MY過程與產品監(jiān)視和測量控制程序

1、鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱：過程與產品監(jiān)視和測量控制程序文件編口號：MY2018版本口號：編 制：審 批：日 期： 2004/7/1日 期： 2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內容批準人修改日期1目的對產品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。對產品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產品要求得到滿足。2 范圍適用于對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認，對生產所用原材 料、生產的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。3.13.23 職責 公司組織各部門對與質量有關的各過程應根據(jù)公司總目標進行分解， 轉化為本過 程具體的質量目標，為保證質量目標的順利完成，必須進行相應的測

2、量和監(jiān)控。生產部負責對需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程進行控制， 確保過程持續(xù)滿足預定目標的能力。3.3品管部負責對過程與產品測量和監(jiān)控。4 工作內容4.1 過程的測量和監(jiān)控4.1.1品管部負責對質量形成的關鍵過程進行測量，進行分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機；4.1.2當過程產品合格率接近或低于控制下限時， 品管部應及時發(fā)出 糾正和預防措施要求，定出責任部門，相關責任部門應從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的糾正和預防措施并實施， 品管部跟蹤驗證實施效果。4.1.3當需要采取改進措施時 , 按改進控制程序執(zhí)行。4.

3、1.4巡回監(jiān)控生產過程中，生產部和辦公室質量監(jiān)督人員應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，。抽檢認真檢驗操作著的作業(yè)方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽 檢，并將結果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應執(zhí)行不合格品控制程序 時以品管部的量值為標準。4.2 產品的測量和監(jiān)控4.2.1 品管部負責編制各類檢驗規(guī)程， 明確檢測點、 檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。4.2.2 原棉檢驗4.2.2.14.2.2.2原棉驗證與報驗： 原棉進廠后，不需檢驗的原棉， 倉庫應對生產廠家出具的合格證明文件、標識、包裝、外觀、數(shù)量等進行驗證，符合要求后，倉管員 在進貨單上

4、簽署確認，并辦理入庫。原棉進倉檢驗和試驗： 對生產購進原棉，倉管員核對送貨單， 確認原棉品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知棉檢室檢驗，檢驗員按4.2.2.3緊急放行照原棉檢驗規(guī)范等進行檢驗，填寫原棉質量檢驗報告交經(jīng)營部。倉 管員按照經(jīng)營部要求辦理入庫手續(xù)。 檢驗不合格時， 按不合格品控制程序 進行處理。當生產急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產部征得品管部認可，并報總 經(jīng)理批準后， 通知檢驗員和倉管員分別在檢驗單、 領料單上注明后放行。在放行的同 時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產品的檢驗； 不合格時品管部負責對該批緊急放行產品進 行跟蹤處理。4.2.3 半成品的測量和監(jiān)控。4.

5、2.3.1 試改紡檢驗有試紡改紡檢驗規(guī)定的工序，開始生產或更換產品配棉、品種或調整工藝后生產的試紡產品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應的檢驗規(guī)程進行檢驗。對試紡 產品不合格，應重新試紡并送檢，直至試紡合格，才能批量生產。4.2.3.2 過程檢驗對設置檢驗點的工序，加工后將產品放在待檢區(qū)，檢驗員按照工藝文件和生產過程檢驗規(guī)范進行檢驗，填寫測試記錄。對合格品，檢驗員通知后，操作者在掛貼 責任標識后方可轉入下一工序。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序4.2.3.3 互檢下道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。對不 合格品執(zhí)行不合格品控制程序 。4.2.3.4 半成品檢驗中

6、，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值，檢驗員就應報工藝員，及時采取措施，并加以控制。當不合格品率超過公司規(guī)定值時，應由品管部發(fā) 出質量信息反饋單或執(zhí)行改進控制程序4.2.3.5 在所要求的檢驗完成或必須的報告收到前，不得將產品放行。4.2.4 成品的監(jiān)視和測量4.2.4.1 檢驗員按照成品檢驗規(guī)范 進行檢驗和試驗，合格品通知放行。包裝工序操作工填寫包裝規(guī)格項目，到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按不合格品 控制程序執(zhí)行。4.2.4.2 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付使用。因顧客批準而放行的特例，應考慮：a. 這類放行產品和交付使用必須符合法律法規(guī)的要求；b. 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5 監(jiān)視和測量記錄4.2.5.1 在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和量，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行不合格 品控制程序。4.2.5.2 監(jiān)視和測量記錄由品管部負責保存。5 相關文件5.1 MY2-019不合格品控制程序5.2