供應(yīng)商審核明細(xì)

1、供應(yīng)商審核細(xì)則1.0 質(zhì)量管理體系1 是否有確保組織有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件？2 文件在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)？3 文件更變后，是否有再次評審和批準(zhǔn)？4 是否清楚識別文件的更改和現(xiàn)行修訂版本？5 文件變更是否有變更狀態(tài)記錄？6 是否確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？7 對外來文件是否識別和有效控制？8 是否有進(jìn)行舊文件的回收， 若因任何原則而保留作廢文件時(shí)， 對這些文件是否有明確地 標(biāo)識？9 質(zhì)量記錄是否有規(guī)定保存期限并按規(guī)定的期限保存？10 質(zhì)量記錄是否清楚標(biāo)識，便于檢索？2.0 管理職責(zé)1 是否有制訂質(zhì)量方針？2 質(zhì)量方針是否被各階層理解，實(shí)施和維持？3 是否在相關(guān)職能和層次上

2、建立質(zhì)量目標(biāo)？4 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并定期進(jìn)行回顧？5 質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時(shí)，是否有采取相應(yīng)措施？6 公司組織結(jié)構(gòu)是否齊備？7 質(zhì)量保證部門和擔(dān)當(dāng)者是否明確，是否是與生產(chǎn)獨(dú)立的組織？8 客戶要求之最新規(guī)格及資訊是否及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)到相關(guān)人員？9 最新材料之規(guī)格及資訊是否及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)到采購部門？10 是否 有定 期對質(zhì) 量體系 適應(yīng) 性，充 分性 ，有效 性進(jìn)行 評估并 保存 相應(yīng)記 錄。3.0 資料管理1 有無完善的培訓(xùn)制度和計(jì)劃？2 新進(jìn)員工是否經(jīng)培訓(xùn)并考核合格？3 對質(zhì)量有影響的人員是否經(jīng)培訓(xùn)并考核合格？4 是否具備必備的設(shè)施和工作場所？5 是否實(shí)施 5S 管理？4.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.1 與顧

3、客有關(guān)的過程1 是否事先與客戶確認(rèn)合同內(nèi)容及要求事項(xiàng)？2 是否對合同進(jìn)行有效評審？3 是否有接單 - 生產(chǎn)計(jì)劃 - 訂貨（原材料）之系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)管理？4 是否有客戶投訴的管理臺(tái)賬？5 對于客戶投訴，有無跟蹤處理的記錄？6 是否對客戶的退貨品進(jìn)行分析處理？7 是否及時(shí)向客戶報(bào)告設(shè)計(jì)和工藝的變更？4.2 采購1 是否有供應(yīng)商選擇，評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并按規(guī)定實(shí)施？2 是否有合格供應(yīng)商名錄？3 采購要求是否充分傳達(dá)供應(yīng)商？4 來料檢驗(yàn)規(guī)程是否文件化并執(zhí)行？5 對于來料檢驗(yàn)不良的結(jié)果是否有要求分承包商采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？4.3 過程管理1 各工位是否有相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書？2 是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作

4、業(yè)？3 對關(guān)鍵工序和特殊工序是否有特殊控制手段？4 是否對適宜的設(shè)備和測量裝置？5 設(shè)備和儀器是否股票上市泊保養(yǎng)規(guī)程并加以實(shí)施？6 所有的原材料，在制品和成品是否按LOT 加以管理和識別？7 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中用適宜的方法識別產(chǎn)品？8 倉庫中和制程中之材料是否有明確標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)并加以管理？9 對顧客的財(cái)產(chǎn)有無相應(yīng)的識別、驗(yàn)證和防護(hù)措施？4.4 倉庫管理1 是否有文件化的部門上，在制品的保管、包裝、交貨的管理程序并加以實(shí)施？2 是否有明確區(qū)分在庫品的狀態(tài)？3 材料是否有保護(hù)措施防止腐蝕，變質(zhì)，靜電及其它傷害？4 有無對儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行溫濕度管理？5 有庫品有無實(shí)施先進(jìn)先出？6 倉庫內(nèi)儲(chǔ)存品有無

5、定期進(jìn)行在庫品的復(fù)檢？4.5 監(jiān)視和測量裝置的控制1 測量設(shè)備的校準(zhǔn)是否符合量值傳遞？2 是否確保實(shí)施校準(zhǔn)的環(huán)境符合條件？3 是否有書面化的校準(zhǔn)規(guī)定？4 測量儀器是否有校準(zhǔn)計(jì)并按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)？5 測量儀器是否有檢定標(biāo)識，并標(biāo)明其使用期限？6 對于失準(zhǔn)的測量儀器，是否有對之前測量的產(chǎn)呂重新的進(jìn)行確認(rèn)？5.0 測量、分析和改善5.1 監(jiān)視和測量1 是否定期對顧客滿意度進(jìn)行測量并有相應(yīng)措施？2 是不有適應(yīng)方式對質(zhì)量體系 過程進(jìn)行監(jiān)視？3 質(zhì)量體系過程監(jiān)視的不符合項(xiàng)是否有相應(yīng)的措施？4 是不有 QC 工程表？5 是否首件確認(rèn)制度并加以實(shí)施？6 是否有制程檢驗(yàn)規(guī)程并加以實(shí)施？7 過程發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，是

6、否立即有停止不良繼續(xù)產(chǎn)生？8 檢查記錄上檢驗(yàn)員是否清楚記錄？9 是否使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對過程進(jìn)行監(jiān)控？10 有無完整的出貨檢驗(yàn)規(guī)范并加以實(shí)施？11 有無明確產(chǎn)品旅行權(quán)限及放行后追溯？12 產(chǎn)品驗(yàn)證判定的不良是否有相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施？13 是否有運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)判定出貨產(chǎn)品符合顧客要求？14 是否有可靠性測試和環(huán)境影響之評估？5.2 不合格品的控制1 對不合格是否有明確有標(biāo)識和隔離？2 是否有對不合格品進(jìn)行控制和評審？3 是否有對不合格品進(jìn)行分析并對策？4 不合格糾正后是否有重新進(jìn)行驗(yàn)證？5 是否采取批量不良追溯的管理辦法？5.3 數(shù)據(jù)分析1 是否有對顧客滿意數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析？2 是否能準(zhǔn)確把握

7、生產(chǎn)中的不良，有無不良統(tǒng)計(jì)和分析？3 是否有對過程和產(chǎn)品的特性和趨勢進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？4 是否有對供方的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和收集？5.4 改進(jìn)1 是否持續(xù)改進(jìn)的措施？2 糾正措施是否有效？3 所胡的糾正措施有無進(jìn)行有效地驗(yàn)證？禁用物質(zhì)審核表1.0 管理體系1.1 是否定義了明確的組織來管理“禁用物質(zhì)” ?1.2 是否制定有公司的 “禁用物質(zhì)” 標(biāo)準(zhǔn)， 并能根據(jù)客戶或相關(guān)法令法規(guī)的要求及進(jìn)刷新校 準(zhǔn)?1.3 是否有“禁用物質(zhì)”管理的機(jī)制/ 流程/ 程序，并得到有交的實(shí)施？1.4 是不有組織“禁用物質(zhì)”知識和管控的培訓(xùn)，受訓(xùn)人員是否涵蓋所胡關(guān)鍵崗位？1.5 是否有禁用物質(zhì)檢測不合格的處理及追溯流程？1.6

8、程序是否包含進(jìn)行原因分析和糾正行動(dòng)來防止再次發(fā)生？2.0 供應(yīng)商管理2.1 是不有環(huán)保供應(yīng)商清單？2.2 是否把禁用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)傳遞給上游供應(yīng)商，并簽署禁用物質(zhì)聲明？此標(biāo)準(zhǔn)是否滿足客 戶的禁用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)？2.3是否要求供應(yīng)商管 RMDL（均值原材料檢測清單）對產(chǎn)品按均值材質(zhì)拆分進(jìn)行檢測，并 定期提供獨(dú)立機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告？2.4 當(dāng)禁用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)更新，供應(yīng)商，材料和工藝等變更時(shí)，是否按變更流程進(jìn)行驗(yàn)證。2.5 是不要求上游供應(yīng)商交檢測報(bào)告，多久提交一次？（每年 / 每半年 / 每季度 / 小于每季）2.6 是否保存相關(guān)記錄？3.0 禁用物質(zhì)檢測3.1是否購置環(huán)保測試儀器（X-Ray或化學(xué)）？3.2 自主檢測時(shí)， 是否有抽樣計(jì)劃？抽樣頻度， 比例是否與產(chǎn)品形態(tài) （組件， 部件，零件等） 相適應(yīng)？3.3 自主檢驗(yàn)時(shí)，是否按 RMD（L 均值原材料檢測清單）對產(chǎn)品按均值材質(zhì)拆分進(jìn)行檢測。3.4 是否每年至少安排一次送獨(dú)立機(jī)構(gòu)檢測，并能每年更新提供客戶獨(dú)立機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告。3.5 列出合作的測試機(jī)構(gòu)和所使用的測試方法。3.6 是否保存相關(guān)記錄（報(bào)告，持續(xù)改善，審查記錄等）4.0 過程控制4.1 生產(chǎn)線是否