19安全檢查與隱患治理制度

1、19 安全檢查與隱患治理制度1 目的 為了建立冶煉廠安全檢查與隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制，加大事故隱患監(jiān) 督治理，防止和減少事故的發(fā)生，保證職員生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2 適用范疇 本制度適用于冶煉廠各單位的安全檢查與隱患治理。3 事故隱患的含義和分類3.2 事故隱患的分類 事故隱患分為一樣事故隱患、重大事故隱患。3.2.1 一樣事故隱患 一樣事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠趕忙整改 排除的隱患。3.2.2 重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停 業(yè)，并通過(guò)一定時(shí)刻整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素阻礙致使 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4 職責(zé)4

2、.1 廠部第一責(zé)任人應(yīng)對(duì)安全檢查與隱患治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé) 組織建立健全廠安全檢查與隱患治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入， 和諧解決各類安全隱患。4.2 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督 實(shí)施。各車間主任、工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)等各級(jí)干部對(duì)所轄范疇的安全檢查與 隱患治理工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全檢查與隱患治理負(fù)責(zé)，任何 單位和個(gè)人發(fā)覺事故隱患，均有權(quán)向本廠安全科報(bào)告。4.3 安全科定期對(duì)各單位進(jìn)行安全隱患檢查，發(fā)覺咨詢題及時(shí)下發(fā)整改 通知單，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5 安全生產(chǎn)檢查5.1 安全生產(chǎn)檢查的類型5.1.1 安全生產(chǎn)檢查按責(zé)任分工分為經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查、

3、定期安全生 產(chǎn)檢查、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查、專業(yè)性（項(xiàng)）安全 生產(chǎn)檢查和綜合性安全生產(chǎn)檢查；5.1.2 按檢查周期分為年檢、季檢、月檢、周檢、日檢和巡回檢查。5.2 安全生產(chǎn)檢查的要求和分工5.2.1 經(jīng)常性安全檢查5.2.1.1班組長(zhǎng)每班都要利用班前會(huì)對(duì)職工進(jìn)行班前安全行為排查和工 作時(shí)刻內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐日巡查，并將檢查情形記錄到安全檢查專用記錄本 中。5.2.1.2車間級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、工段長(zhǎng)每日都必須結(jié)合自己的工作業(yè)務(wù)，深入工 作現(xiàn)場(chǎng)，每日至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查，對(duì)安全生產(chǎn)治理薄弱環(huán)節(jié)必須 嚴(yán)加治理，發(fā)覺咨詢題應(yīng)及時(shí)處理，并將檢查情形記錄到安全檢查專用記 錄本中。5.2.1.3各車

4、間設(shè)的兼職安全員每班應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源和關(guān)鍵設(shè)備等生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)不安全因素進(jìn)行安全檢查，發(fā)覺咨詢題及時(shí)和諧解決，并將檢查情形 記錄到安全檢查專用記錄本中。5.2.1.4各級(jí)人員如發(fā)覺有嚴(yán)峻威逼職工安全和有可能形成重大事故的 不安全隱患和危險(xiǎn)源，應(yīng)趕忙報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，采取防范措施。5.2.2 定期安全檢查5.2.2.1各單位的定期安全檢查包括月檢和周檢，其中周檢應(yīng)由各單位 分管安全的副廠長(zhǎng)組織進(jìn)行，要緊查設(shè)備的不安全因素，人的不安全行為 和治理上的漏洞，并將檢查結(jié)果在本單位安全例會(huì)上進(jìn)行講評(píng)和通報(bào)。5.2.2.2各單位的月檢應(yīng)由各單位第一責(zé)任人組織進(jìn)行，月檢應(yīng)當(dāng)對(duì)本 單位的安全工作做全面檢查，除檢查安全隱患外

5、還要檢查各車間和班組執(zhí) 行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的情形；檢查結(jié)果除在本單位安全例會(huì)上講評(píng)和通報(bào) 外還要作為月度績(jī)效考核的依據(jù)。5.2.2.3安全科每月應(yīng)對(duì)各單位履行檢查的情形進(jìn)行抽查，對(duì)未按規(guī)定 履行檢查的單位和事項(xiàng)應(yīng)提出批判和處罰。5.2.3 專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查專業(yè)性檢查是對(duì)生產(chǎn)建筑物、危險(xiǎn)性較大的機(jī)電設(shè)備、制氧設(shè)備及其 管網(wǎng)系統(tǒng)、供電設(shè)施、防火防爆等進(jìn)行專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查，一樣一季度 檢查一次（國(guó)家有明確規(guī)定的按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行） 。專業(yè)性安全檢查必須推行 安全檢查表法，事前由主管技術(shù)人員具體編制，檢查時(shí)逐項(xiàng)認(rèn)真記錄，發(fā) 覺的咨詢題通知有關(guān)單位整改，檢查資料歸檔備查，并上報(bào)安全科。5.2.3.1冶煉

6、廠消防檢查由安全科負(fù)責(zé)組織；5.2.3.2冶煉廠煤氣管網(wǎng)安全檢查由調(diào)度室負(fù)責(zé)組織；5.2.3.3特種設(shè)備的安全檢查由設(shè)備科負(fù)責(zé)組織； 5.2.3.4冶煉廠監(jiān)控的重大危險(xiǎn)源（點(diǎn)）由安全科負(fù)責(zé)每月組織進(jìn)行一 次檢查；5.2.3.5設(shè)備、環(huán)保等其他專業(yè)的安全檢查由有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行。5.2.3.6安全科應(yīng)督促各分管專業(yè)性安全檢查的單位按時(shí)上報(bào)檢查打算， 并按上報(bào)的打算監(jiān)督其履行檢查職責(zé)。5.2.4 季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查對(duì)防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防電、防寒、防凍等季節(jié) 性的安全檢查，要按照季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情形有所側(cè)重。由主管部門負(fù)責(zé)， 組織有關(guān)單位進(jìn)行，發(fā)動(dòng)職員做好預(yù)防工作，并將檢查和整改情

7、形上報(bào)安 全科。5.2.5 節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查 元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等節(jié)假日前，冶煉廠各生產(chǎn)單位和輔助生產(chǎn) 單位均要組織有關(guān)人員進(jìn)行節(jié)前安全檢查，冶煉廠組織的節(jié)假日安全檢查 應(yīng)由安全科負(fù)責(zé)，各單位的節(jié)假日安全檢查由各單位第一責(zé)任人負(fù)責(zé)。5.2.6 綜合性安全生產(chǎn)檢查5.2.6.1冶煉廠綜合性安全檢查每季度末由冶煉廠分管廠長(zhǎng)牽頭，組織 安全科、生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位和有關(guān)科室對(duì)各生產(chǎn)單位進(jìn)行聯(lián)合大檢 查。5.2.6.2檢查后應(yīng)對(duì)各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)分、排名，其結(jié) 果除在冶煉廠安全例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。5.2.6.3在綜合性檢查中發(fā)覺的安全隱患應(yīng)由安全科通知隱患單位進(jìn)行 整改并跟蹤整改結(jié)果。

8、5.2.6.4安全科負(fù)責(zé)匯總綜合性檢查結(jié)果并形成冶煉廠季節(jié)安全生產(chǎn)工 作總結(jié)報(bào)告并上報(bào)安監(jiān)部。5.3 安全檢查的方法及要求5.3.1 常規(guī)檢查法5.3.1.1通常以安全員及專業(yè)特長(zhǎng)人員為主體，到各種作業(yè)場(chǎng)所，通過(guò) 感觀或輔助一定的簡(jiǎn)單工具、外表等。對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所條件、 生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行的定期檢查。及時(shí)發(fā)覺現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患，并 采取措施予以排除。5.3.1.2各車間安全的日查、周查采納常規(guī)檢查法，車間領(lǐng)導(dǎo)、兼職安 全人員看、聽、聞和一定的輔助工具、儀器對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所 的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行定性檢查，發(fā)覺隱患趕忙禁止或限期整 改，并由責(zé)任人在檢查單上簽字確認(rèn)

9、。5.3.2 安全檢查表法5.3.2.1安全檢查表為了查找治理過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的不安全因素，把生 產(chǎn)系統(tǒng)加以剖析，列出各層次、各環(huán)節(jié)的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目。并 把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)組成順序編制成表格，以便進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和評(píng)審。5.3.2.2冶煉廠的定期檢查和各項(xiàng)安全檢查都要采納安全檢查表法進(jìn)行安全檢查。安全檢查表格由各專業(yè)組織安全檢查的單位依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和冶煉廠的實(shí)際情形制表，報(bào)安全科備案。檢查時(shí)，要嚴(yán) 格按置表內(nèi)容和要求認(rèn)真檢查填寫和會(huì)簽。5.3.3 儀器檢查法5.3.3.1設(shè)備、設(shè)施的缺陷和作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息和數(shù)據(jù)，通過(guò)儀 器、外表檢查，進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)和測(cè)量，才能發(fā)覺不

10、安全隱患，為整改 排除隱患提供依據(jù)而采納的檢查方法。5.3.3.2本法一樣由各車間自行組織進(jìn)行，車間沒有手段時(shí)，報(bào)告設(shè)備 科、安全科和廠部領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)法進(jìn)行安全檢查。5.3.4 綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容5.3.4.1綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容應(yīng)包括查思想、查治理、查整改、 查事故處理。5.3.4.2查思想是查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度，看各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工“安全第一”的思想是否牢固樹立，通過(guò)檢查會(huì)議記錄 和安全生產(chǎn)情形、安全生產(chǎn)活動(dòng)的時(shí)刻、安全工作記錄以及與領(lǐng)導(dǎo)和職工 談話等，對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)程度作出評(píng)判。5.3.4.3查領(lǐng)導(dǎo)是查領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)提到重要的議事日程上，是否 做到

11、“五同時(shí)”（在打算、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)打算、 布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作） 。對(duì)安全工作取得明顯成績(jī)、作出奉獻(xiàn) 的人員，是否及時(shí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)忽視安全的思想、行為和造成事故的責(zé) 任者，是否按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行嚴(yán)肅的批判教育和處罰。5.3.4.4查制度是查安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)各項(xiàng)治理制度、安全技 術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情形，有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的 現(xiàn)象。車間對(duì)這些現(xiàn)象是如何處理的，成效如何。5.3.4.5查治理是查安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是否盡 職盡責(zé)，安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專、兼職安全人員的配備是否符合規(guī)定， 是否能滿足安全工作需要，查

12、安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否得到落實(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 和職員的年度績(jī)效目標(biāo)協(xié)議中是否有安全內(nèi)容，安全教育，安全檢查，事 故處理，安全考核，安全獎(jiǎng)罰、是否認(rèn)真落實(shí)，安全生產(chǎn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作 做得如何樣，有關(guān)資料、數(shù)據(jù)是否完整準(zhǔn)確。5.3.4.6查隱患是查是否作到安全文明生產(chǎn)、職業(yè)安全防護(hù)。查各類聯(lián) 鎖、信號(hào)等安全裝置是否齊全、有效，設(shè)備、設(shè)施、工作、附件是否有缺 陷；防護(hù)用具是否符合安全要求和按規(guī)定使用；查安全技術(shù)措施是否落實(shí)； 查生產(chǎn)、施工場(chǎng)地是否符合安全要求；查生產(chǎn)操作有哪些不安全行為等。5.3.4.7查整改是查各類安全檢查出的咨詢題和隱患是否下達(dá)整改通知 單，各單位是否按照規(guī)定進(jìn)行“三定”治理（定責(zé)任人、

13、定整改時(shí)刻、定 整改措施），是否按期完成整改工作。5.3.4.8查事故處理是查各職能科室及生產(chǎn)車間以及各類傷亡或非傷亡 事故，是否能按照“四不放過(guò)”的原則，對(duì)事故進(jìn)行事故通過(guò)的緣故分析、 制定整改措施、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格處罰、對(duì)職工群眾進(jìn)行教育等。5.3.4.9綜合性安全檢查的內(nèi)容，其他類型的檢查也可按照不同特點(diǎn)和 需要擇條采納。5.4 安全檢查的程序安全檢查按“安全檢查預(yù)備” T “實(shí)施安全檢查” T “分析判定” T “檢查處理” T “整改落實(shí)”程序進(jìn)行。5.4.1安全檢查預(yù)備 檢查前一樣要確定檢查對(duì)象、目的、任務(wù)；確定檢查內(nèi)容、方法、步 驟；編寫安全檢查表或檢查提綱；預(yù)備必要的檢查工具、

14、儀器、記錄本和 確定檢查人員。5.4.2實(shí)施安全檢查安全檢查的步驟一樣是：訪談T查閱文件、記錄T現(xiàn)場(chǎng)觀看T儀器測(cè) 量；查閱文件、記錄的范疇是：設(shè)計(jì)文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制 度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判定上述文件是否 被執(zhí)行。5.4.3 分析判定 對(duì)檢查出的各種咨詢題要認(rèn)證分析判定，確定其危險(xiǎn)性。5.4.4檢查處理 對(duì)判定出的安全隱患要做出整改決定，下達(dá)隱患整改意見和要求，包 括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、 責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案 “五 到位”。5.4.5 整改落實(shí) 整改（書面、口頭）情形要進(jìn)行整改復(fù)查。誰(shuí)下的整改意見，誰(shuí)去復(fù) 查整改結(jié)果，形成閉環(huán)。6 隱患的建檔6.1冶煉廠安全科、各車間、班組都應(yīng)建立事故隱患排查登記臺(tái)帳并逐 級(jí)上報(bào)。6.2各生車間每月底前將本單位