關(guān)鍵過程控制程序

1、Q/JY-TSCX-027關(guān)鍵過程控制程序1目的為了規(guī)范關(guān)鍵過程，對關(guān)鍵過程實施有效控制，特編制本控制程序。2適用范圍本控制程序規(guī)定了對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的關(guān)鍵過程的識別、確定、質(zhì)量控制要求等內(nèi)容，適用于公司軍工產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制，其它產(chǎn)品可參考執(zhí)行。3術(shù)語、定義3.1關(guān)鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性；3.2重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性；3.3關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的單元件；3.4重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件；3.5關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。關(guān)鍵過程一般包括形成關(guān)鍵、重要特性

2、的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失過程等。4引用文件F列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。4.1GJB 190特性分類4.2材料代用規(guī)定4.3生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序5職責(zé)5.1技術(shù)中心5.1.1負(fù)責(zé)識別和標(biāo)識關(guān)鍵過程，組織編制關(guān)鍵過程工藝文件，組織對關(guān)鍵過程進(jìn)行“三 定”工作（即定工序、定人員、定設(shè)備）；5.1.2負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)、檢驗等人員培訓(xùn)關(guān)鍵過程（工序）控制的技術(shù)文件中需要注意 事項。5.2生產(chǎn)部5.2.1參與關(guān)鍵過程“三定”工作；5.2.2負(fù)責(zé)按關(guān)鍵過程控制的

3、相關(guān)技術(shù)文件要求實施關(guān)鍵過程控制，記錄關(guān)鍵過程的實 際工藝參數(shù)；5.3質(zhì)量保證部5.3.1參與關(guān)鍵過程“三定”工作； 5.3.2負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的監(jiān)督檢查，按圖樣及工藝文件的要求進(jìn)行關(guān)鍵過程檢驗，記錄關(guān)鍵特性的實測值。6工作流程和要求關(guān)鍵過程控制的詳細(xì)流程圖（附后）6.1關(guān)鍵過程的識別和確定6.1.1關(guān)鍵過程識別和確定的原則6.1.1.1工藝室根據(jù)設(shè)計編發(fā)的“關(guān)鍵件（器材）、重要件（器材）明細(xì)表”和設(shè)計圖樣 上標(biāo)注的關(guān)鍵特性、重要特性，識別確定關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序） ；6.1.1.2 工藝室根據(jù)公司技術(shù)能力、設(shè)備能力、人員能力等情況對加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的加工過程，可確定為關(guān)鍵

4、過程（工序）；6.1.2關(guān)鍵過程識別和確定后形成的文件6.121編制關(guān)鍵過程明細(xì)表工藝室在編制關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程后，按產(chǎn)品編制“關(guān)鍵過程明細(xì)表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批和質(zhì)量會簽，復(fù)制分發(fā)生產(chǎn)部計調(diào)室、質(zhì)量經(jīng)理。當(dāng)發(fā)生更改時，應(yīng)及時更新“關(guān)鍵過程明細(xì)表”。6.1.2.2 編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程工藝室對識別確定的關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序），編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程，明確要控制的關(guān)鍵特性、重要特性，要控制的工藝方法和技術(shù)要求等。6.123 編制關(guān)鍵過程三定表工藝室組織對關(guān)鍵過程進(jìn)行“三定”填寫關(guān)鍵過程三定表。6.2關(guān)鍵過程的標(biāo)識6.2.1工藝室在編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程時，對于關(guān)鍵

5、件、重要件應(yīng)在封面 加蓋“關(guān)鍵件”或“重要件”紅色印章；在關(guān)鍵工序的工序號處，加蓋“關(guān)鍵工序”紅 色印章，若關(guān)鍵工序更改，對工藝規(guī)程的標(biāo)識采取劃改方法進(jìn)行更改；6.2.2關(guān)鍵過程的標(biāo)識應(yīng)該在工藝規(guī)程審批前完成，關(guān)鍵過程工藝規(guī)程校對、審核人員 應(yīng)認(rèn)真核對，防止漏標(biāo)識；6.2.3工藝室在編制原材料提料單時應(yīng)在技術(shù)要求欄注明“關(guān)鍵件材料”、“重要件材料” 字樣；編制標(biāo)準(zhǔn)件提料單時在技術(shù)要求欄注明“關(guān)鍵器材”、“重要器材”字樣，并將信 息傳遞給采購部和質(zhì)量保證部；6.2.4采購部接收到工藝室發(fā)出的提料單信息后，在采購計劃中注明“關(guān)鍵件材料”或“重要件材料”或“關(guān)鍵器材”或“重要器材”字樣；6.2.5關(guān)

6、鍵工序中應(yīng)識別出關(guān)鍵特性、重要特性，在關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程明確關(guān)鍵特性、重要特性，并注明“關(guān)鍵特性”或“重要特性”字樣。6.2.6 檢驗人員填寫關(guān)鍵特性、重要特性實測記錄，并在關(guān)鍵特性前注明標(biāo)識，在重要 特性前注明標(biāo)識6.3關(guān)鍵過程的控制要求 631關(guān)鍵過程控制過程中，相關(guān)的控制要求首先必須滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 中的各項規(guī)定；6.3.2關(guān)鍵過程應(yīng)實行“三定”：定工序、定人員、定設(shè)備。關(guān)鍵過程（工序）的操作人 員、檢驗人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定；注：技術(shù)中心在進(jìn)行“三定”時，根據(jù)需要可通過制作試驗件來驗證相關(guān)參數(shù)，生 產(chǎn)部、質(zhì)量保證部予以配合。6.3.3每個關(guān)鍵過程明細(xì)表應(yīng)有專門的編號，編

7、號不允許重復(fù)，編號方式為：項目 -名稱-日期+流水號，顧客或圖紙有特殊規(guī)定的編號，按顧客或圖紙要求編號；6.3.4關(guān)鍵、重要件使用的原材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件，被確定為關(guān)鍵件、重要件的 原材料，確需牌號代料時，按材料代用規(guī)定辦理審批手續(xù)，并經(jīng)顧客同意后方可投 入使用；6.3.5關(guān)鍵過程的操作人員，檢驗人員應(yīng)依據(jù)圖樣、技術(shù)要求、工藝文件，對含有關(guān)鍵、 重要特性的關(guān)鍵過程的首件產(chǎn)品進(jìn)行三檢（自檢、互檢、專檢），當(dāng)測量器具能給出具體測量值時，應(yīng)在“關(guān)鍵工序三檢記錄表”上記錄實測數(shù)據(jù)，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)加工；6.3.6總檢時，檢驗人員應(yīng)對關(guān)鍵特性和重要特性實施百分之百檢驗，檢驗員應(yīng)將檢查 結(jié)果記錄在“

8、產(chǎn)品檢驗記錄表”中，按 6.2.6要求標(biāo)識關(guān)鍵、重要特性；6.3.7不能實施百分之百檢驗的，應(yīng)規(guī)定檢驗或驗證方法并征得顧客同意； 6.3.8對于由工藝裝備、程序和工藝方法等保證的關(guān)鍵、重要特性，現(xiàn)場無法測量的, 應(yīng)送測量機(jī)檢測;639關(guān)鍵過程控制形成的記錄，應(yīng)與產(chǎn)品一一對應(yīng)，滿足可追溯性要求；6.3.10當(dāng)關(guān)鍵過程所定人員變動時，由生產(chǎn)部車間主任以書面形式通知工藝主管人員或 工藝室主任，由工藝主管根據(jù)變更情況及時對“關(guān)鍵工序三定表”進(jìn)行更新，組織相關(guān) 部門重新進(jìn)行鑒定。6.4關(guān)鍵過程控制實施方法6.4.1技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)/專家/技術(shù)經(jīng)理組織工藝、檢驗、生產(chǎn)對關(guān)鍵過程進(jìn)行“三定”，由 技術(shù)經(jīng)理匯總填

9、寫“關(guān)鍵過程三定表” 一式三份，經(jīng)單位技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)/專家批準(zhǔn)后，分 發(fā)計調(diào)室、檢驗室、存檔一份；6.4.2工藝室負(fù)責(zé)按本程序6.2條要求進(jìn)行標(biāo)識后，將工藝規(guī)程和關(guān)鍵工序控制卡等工 藝文件發(fā)給計調(diào)室，由計調(diào)室安排給生產(chǎn)車間；6.4.3生產(chǎn)車間在分派任務(wù)時，按照工藝規(guī)程中關(guān)鍵過工序的規(guī)定安排設(shè)備和操作者， 并將“關(guān)鍵工序三檢記錄表”交給操作者；6.4.4操作人員和檢驗人員應(yīng)切實執(zhí)行關(guān)鍵過程（工序）控制文件。在認(rèn)真消化理解關(guān) 鍵過程（工序）控制要求后，再進(jìn)行加工和檢驗，并如實填寫記錄；6.4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好關(guān)鍵過程的批次管理，做好在加工周轉(zhuǎn)中的防護(hù)，防止碰傷、壓 傷、劃傷和銹蝕。6.5關(guān)鍵過程控制

10、有效性評價關(guān)鍵過程控制完成后，如果關(guān)鍵過程產(chǎn)品質(zhì)量合格，則認(rèn)為關(guān)鍵過程控制有效，能 力滿足要求；若關(guān)鍵過程產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由技術(shù)中心組織生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部對關(guān)鍵過程的控制進(jìn)行分析，并制定措施，責(zé)任部門落實措施進(jìn)行關(guān)鍵過程改進(jìn)。6.6關(guān)鍵過程記錄要求661關(guān)鍵過程控制形成的記錄應(yīng)書寫工整、字跡清晰、填寫準(zhǔn)確；6.6.2關(guān)鍵過程控制中形成的記錄，應(yīng)滿足產(chǎn)品的可追溯要求，由質(zhì)量保證部按規(guī)定保 留。7形成的記錄7.1關(guān)鍵過程明細(xì)表7.2關(guān)鍵工序三定表7.3關(guān)鍵工序三檢記錄表附1:關(guān)鍵過程控制流程圖附2:關(guān)鍵過程控制烏龜圖設(shè)計開發(fā)過程資源人員資質(zhì)、原作業(yè)指導(dǎo)書FMEA過程所有者關(guān)鍵過程技術(shù)中心主任1. 關(guān)鍵