原料倉(cāng)管理流程

1、| 編號(hào)：WI-3-02原料倉(cāng)管理流程版次:V1.3供應(yīng)商財(cái)務(wù)部一倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部-IQC品質(zhì)部-IQC相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部貨倉(cāng)財(cái)務(wù)部一貨倉(cāng) 相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部1.0目的：優(yōu)化原材料倉(cāng)管理程序，合理管制原材料，控制庫(kù)存量，減少呆滯品，保障物料流動(dòng)暢通使物料的收、發(fā)、存管理有序，配合公司其它部門(mén)作好物料管制工作。2.0范圍：本公司原材料倉(cāng)的管制。3.0物料倉(cāng)工作流程圖：相關(guān)單據(jù)送貨單采購(gòu)單入庫(kù)單送貨單檢驗(yàn)記錄表品質(zhì)問(wèn)題對(duì)策書(shū)對(duì)策書(shū)退貨單領(lǐng)料單或物料計(jì)劃表帳物卡版本修改內(nèi)容制作/修改審批生效時(shí)間版本修改內(nèi)容制作/修改審批一生效時(shí)間抄送：總經(jīng)理市場(chǎng)部工藝技術(shù)部 計(jì)劃部采購(gòu)部生產(chǎn)部品質(zhì)部人力資源部 財(cái)務(wù)部文控中心4.

2、0作業(yè)流程4.1.收料：4.1.1供應(yīng)商送貨時(shí)需持有送貨單內(nèi)容應(yīng)涵蓋如下：BT電腦編碼，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)單號(hào)、，否則貨倉(cāng)有權(quán)不受理收貨業(yè)務(wù)。4.1.2，倉(cāng)庫(kù)人員收貨后，以送貨單及入庫(kù)單為報(bào)檢依據(jù)向IQC報(bào)檢，入庫(kù)單需有檢驗(yàn)IQC簽名， 經(jīng)檢驗(yàn)不合格物料，依退貨流程 5.0處理。4.2存放4.2.1合格物料由倉(cāng)管員入倉(cāng)，將物料分類(lèi)擺放,標(biāo)識(shí)明確，并在物料管制卡上作入庫(kù)記錄.4.2.2所入物料應(yīng)擺放整齊，間距保持適當(dāng)，以便于發(fā)料，堆放高度以不壓壞最底層物料為原則.4.2.3對(duì)易生銹的料品要涂防銹油并用保鮮膜包扎好后放置.4.2.4倉(cāng)管人員每周定期對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)條件進(jìn)行維護(hù)，并及時(shí)整理現(xiàn)場(chǎng)，保

3、證物料存放在干凈、干燥、通風(fēng) 的環(huán)境.4.3.發(fā)料4.3.1用料部門(mén)根據(jù)物料計(jì)劃表或領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料單必須注明領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、生產(chǎn)單號(hào)、產(chǎn) 品編號(hào)、物料名稱、規(guī)格或型號(hào)、申請(qǐng)數(shù)量等，必須有物料計(jì)劃負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)才可領(lǐng)用及發(fā)放 物料。4.3.2倉(cāng)管員必須按物料計(jì)劃表或領(lǐng)料單發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)、少發(fā)或漏發(fā)，同時(shí)在“物料管制卡” 作帳。所有倉(cāng)管員必須清點(diǎn)好自已所管的物料，做到帳、卡、物一致.發(fā)料需遵循“先進(jìn)先出”的原則。4.3.3超計(jì)劃領(lǐng)料，需領(lǐng)料部門(mén)經(jīng)理，供應(yīng)部經(jīng)理及物料計(jì)劃負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字方可執(zhí)行領(lǐng)料，否則不 予發(fā)料。4.3.4領(lǐng)料員驗(yàn)收無(wú)誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員把單據(jù)留底其余的交給相關(guān)部

4、門(mén)。4.3.5、7倉(cāng)管員發(fā)料完畢后，對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行流水編號(hào)建帳，同時(shí)將相關(guān)聯(lián)交到相關(guān)部門(mén).4.4.結(jié)存收發(fā)物料后的結(jié)存帳目，要作得清楚正確,要求必須保證帳、物、卡一致.文員在最后輸入電腦賬時(shí)， 需復(fù)查單據(jù)的有效性，如果檢查缺漏，應(yīng)立即跟倉(cāng)管核對(duì)，查明原因，及時(shí)處理.4.5超期物料復(fù)檢4.5.1所有物料超期3個(gè)月必須報(bào)品質(zhì)部復(fù)檢4.5.2倉(cāng)庫(kù)每月初將超期物料明細(xì)清單打印交品質(zhì)部復(fù)檢，再根據(jù)品質(zhì)部復(fù)檢合格項(xiàng)重新入庫(kù)并更改 標(biāo)簽,對(duì)不合格物料據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果進(jìn)行退庫(kù)或報(bào)廢處理。5.0退貨流程5.1生產(chǎn)部門(mén)退料流程：依據(jù)品質(zhì)冋題對(duì)策書(shū)f開(kāi)據(jù)退料單fQC確認(rèn)f倉(cāng)庫(kù)f開(kāi)退貨單f退供應(yīng)商（注明退料單號(hào)）5.2

5、貨倉(cāng)退料流程：IQC判定不合格f出具品質(zhì)問(wèn)題對(duì)策書(shū)f開(kāi)退貨單f退供應(yīng)商（注明訂單號(hào)）。5.3貨倉(cāng)人員將相關(guān)單據(jù)給到相關(guān)部門(mén)后，米購(gòu)需跟催供應(yīng)商將所退物料及時(shí)補(bǔ)進(jìn).6.0分箱控制流程6.廠當(dāng)發(fā)料數(shù)量小于最小包裝數(shù)量時(shí)需要拆包發(fā)貨。一6.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)重新請(qǐng)購(gòu)包裝包材（PE袋、紙箱等），從原包裝內(nèi)取出所需發(fā)貨的數(shù)量。6.2當(dāng)同個(gè)包裝箱/袋內(nèi)有多個(gè)生產(chǎn)日期之物料時(shí)，保證先進(jìn)先出則優(yōu)先發(fā)較早生產(chǎn)日期的物料。6.3拆包后數(shù)量發(fā)生了變化，需重新填寫(xiě)標(biāo)簽按照對(duì)應(yīng)數(shù)量更換，不允許手簽更改標(biāo)簽數(shù)量。6.4已經(jīng)拆包的原包裝箱需按照要求圭寸箱保管。7.0溫濕度管理規(guī)定7.1倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境：室內(nèi)空氣相對(duì)濕度控制在 75%以下，溫度控制在-10C 35C以下。8.0庫(kù)存清理8.1貨倉(cāng)每月需針對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)需臺(tái)賬，電腦賬要一致，任何差異需提交賬 目調(diào)整報(bào)告經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可執(zhí)行，貴重物料如銅排，鋁材等需一周抽盤(pán)