學校請購、驗收、報銷、借用管理辦

1、學校請購、驗收、報銷、借用管理辦學校財產(chǎn)的管理有科學的管理管理辦法，明確的責任，真正做好財產(chǎn)有人 保管，壞了有人匯報，毀了有人賠償，丟了有人查找。一、請購管理辦法各教研組（室）和其它部門，需購大宗設備，應列入年度（學期）計劃 范圍內(nèi)，在開學第一周由各組室或其它部門提出申購，并說明購置原因，由教 誨處、總務處會同商討，經(jīng)校長批準后編造學期計劃購置科目內(nèi)，待購辦時根 據(jù)輕重緩急，安排先后采購。 凡臨時性申請購置設備和教學用品以及其他一般商品時，必需按照業(yè)務 需要和資金可能的情況下，給予酌情采購。（ 1）各教研組申請購置一般教學用品，由總務處會同教研組審理決定；（ 2）各教研組申請購置設備，需在一周

2、前填寫申購單，經(jīng)教誨處根據(jù)教學 需要提出審批意見，交總務主管批準決定后再采購。（ 3）請購辦公用品由財產(chǎn) 保管員根據(jù)庫存情況和歷年使用記錄，填寫申購單，交總務主管批準決定后再 采購。（ 4）以上 13 內(nèi)容采購，一律由外勤人員統(tǒng)一辦理，或指定人員代購均 需由總務主管批準，未辦妥申請審批手續(xù)或私自采購者一律不予報銷。 一般圖書請購，由分管教誨主任會同圖書資料室根據(jù)核定經(jīng)費，按學生 用書和教師用書一般照 4：1 比例審批，交圖書管理員負責采購。 要發(fā)揚節(jié)儉辦學的作風，在申購設備物資時應充分利用現(xiàn)有設備和物資 倡導因陋就簡，自制教具，減輕購量壓力。二、驗收報銷管理辦法 凡購置的教學設備儀器，教學用品

3、以及其它設備和其他辦公維修物品， 外勤購回時逐筆送交財產(chǎn)管理員進行核對驗收。辦理驗收核對時，憑發(fā)票內(nèi)容，核對型號、編號、質(zhì)量和數(shù)量是否逐項 符合，如型號、編號不符，質(zhì)量欠佳，數(shù)量不足，均需立即由經(jīng)辦人員辦理退 換或補足數(shù)量的要求。辦理驗收核對時，以上逐項符合發(fā)票所開內(nèi)容由財產(chǎn) 保管員簽發(fā)驗收三聯(lián)單，一聯(lián)連同發(fā)票主管人員，至出納處辦理轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金結(jié) 算，一聯(lián)留存借以登記帳冊，一聯(lián)連同物品交申購部門，同時記入部門財產(chǎn) 帳。 教學部門申購儀器和教學設備辦理驗收核對時應請申購使用部門會同財 產(chǎn)保管員一起辦理驗收。 購入貴重儀器及貴重物品時，除有財產(chǎn)保管員按手冊手續(xù)進行驗收外， 并請總務主管復驗，對劇毒藥

4、品驗收儲藏妥善后，也請總務主管進行復驗，以 示鄭重。 財會部門根據(jù)申請批準單，發(fā)票和驗收單三者齊全相符，同意辦理結(jié) 算，假如不符合申批內(nèi)容和數(shù)量以及鶴發(fā)票均不能辦理結(jié)算手續(xù)。三、物品借用管理辦法校與校之間臨時教學和工作需要，想要借用儀器、教具以及原材料等， 必須經(jīng)總務主管同意，分管校長批準，由借人單位出具蓋有公章的借條，詳細 寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期以及經(jīng)辦人員簽字蓋章，方算手續(xù)齊 全，借出單位憑此借條作為借物憑證到期退還。 在不影響單位工作的前提 下，本單位職工因臨時需要，向本校借用黃魚車、泥木工工具、炊具、餐具等 需經(jīng)總務主管批準，并立借據(jù)，詳細填明借物名稱數(shù)量以及回還日期。 校與校之間或本單位職工借用耐久物品等，必須保證完整無損，如有損 壞或遺失，則負責修復或賠償。儀器物資或固定資產(chǎn)各使用管理部門不得任意出借。凡借用儀器或其他任何資產(chǎn)，都必須由財產(chǎn)管理員通知門衛(wèi)核對，才可 攜帶出校，否則不予放行。學校儀器及貴重物資和固動資產(chǎn)，本單位和其他同志均不得私人借用。