物資手冊(cè)京滬高速鐵路物資設(shè)備管理辦法

1、物資管理手冊(cè)第一章物資分類及其范圍第一條 本項(xiàng)目物資分為三類:（一）甲方供應(yīng)物資，簡(jiǎn)稱甲供物資，是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)的專用物資。其中鐵道部組織建設(shè)單位采購(gòu)供應(yīng)的物資，稱部管物資（其中包括：鋼筋、鋼絞線、 水泥、橋梁支座、隧道防水板、貫通底線銅纜、軌道材料）。建設(shè)單位（即京滬高速鐵路股份有限公司） 直接采購(gòu)供應(yīng)的物資，稱建管物資（其中包括：止水帶、混凝土外加劑等）。（二）甲方控制物資，簡(jiǎn)稱甲控物資，是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在建設(shè)單位監(jiān)督下工程承包單位采購(gòu)的物資，主要是指對(duì)工程質(zhì)量、安全和造價(jià)有直接影響的大宗通用物資。甲控物資 包括鋼梁 用油漆及高

2、強(qiáng)度螺栓、粉煤灰、土工材料、橋梁伸縮縫。（三）自購(gòu)物資是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購(gòu)的物資， 簡(jiǎn)稱自購(gòu)物資。指未包括在上述范圍內(nèi)的其他物資。第二條物資采購(gòu)分類隨鐵道部政策性調(diào)整而調(diào)整，集團(tuán)公司可根據(jù)工程實(shí)施的具體情況和市場(chǎng)情況做 出適當(dāng)調(diào)整。第三條 工程承包單位必須嚴(yán)格按分類管理的權(quán)限進(jìn)行物資采購(gòu)，確需越權(quán)采購(gòu)的，必須報(bào)公司核準(zhǔn) 后進(jìn)行，否則不丁計(jì)價(jià)，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保進(jìn) 場(chǎng)物資 符合建設(shè)單位的要求。第二章管理職責(zé)第四條工程承包單位職責(zé):（一）設(shè)立專門物資管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)本辦法制定物資管理辦法和質(zhì)量控制措施。（二）負(fù)責(zé)本單

3、位的甲控、自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)和質(zhì)量管理工作。（三）按時(shí)編報(bào)部管物資和建管物資的需求計(jì)劃（包括技術(shù)要求）以及甲控物資的招標(biāo)計(jì)劃。（四）做好甲供物資進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收、保管工作。（五）參與集團(tuán)公司組織的供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)工作。 第三章采購(gòu)與供應(yīng)第五條 物資 采購(gòu)堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第六條 集團(tuán)公司對(duì)主要物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行準(zhǔn)入制度，動(dòng)態(tài)管理。甲供物資的合格生產(chǎn)（供應(yīng)） 商名錄執(zhí)行鐵道部規(guī)定，其他主要物資的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄由集團(tuán)公司審定發(fā)布。主要物資采購(gòu)必須在鐵道部和集團(tuán)公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中進(jìn)行。主要物資包括：甲供物資、甲控物資，砂、石、礦渣粉以及公司認(rèn)定的其他物資。 第七條 采

4、購(gòu)一）甲供物資：1工程承包單位按集團(tuán)公司要求及時(shí)編報(bào)部管物資和建管物資需求計(jì)劃，經(jīng)指揮部審核后報(bào)公司。 公司物資部組織有關(guān)部門會(huì)審后，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。部管物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審 批后報(bào)送部物資管理辦。2公司按照鐵道部關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定，參與采購(gòu)招標(biāo)，簽訂采購(gòu)合同。3公司按照鐵道部關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，組織招標(biāo)采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同。二）甲控物資1工程承包單位不得將依法必須招標(biāo)的物資化整為零或以其他形式規(guī)避招標(biāo)。2工程承包單位按公司要求及時(shí)編報(bào)招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)指揮部審核后報(bào)公司審批。3.在公司監(jiān)督下，工程承包單位按鐵道部關(guān)于招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)采購(gòu)，簽訂合同，并將合同

5、復(fù) 印件報(bào)監(jiān)理單位、指揮部、公司物資部備案。砂、石、礦渣粉等 地材的采購(gòu)在公（三）自購(gòu)物資由工程承包單位按有關(guān)規(guī)定自行組織采購(gòu)。其中， 司確定的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商范圍內(nèi)選擇，建立全線高性能混凝土原材料主供渠道，穩(wěn)定資源，保證質(zhì)量， 保障供應(yīng)。第八條 供應(yīng)1甲供物資（包括部管物資、建管物資）委托物資代理公司組織供應(yīng)；甲控及自購(gòu)物資由工程承包 單位組織供應(yīng)。2物資代理公司根據(jù)甲供物資合同，制定甲供物資供應(yīng)方案和流程，報(bào)公司批準(zhǔn)。工程承包單位也 應(yīng)制定合理的甲控及自購(gòu)物資供應(yīng)計(jì)劃，優(yōu)化供應(yīng)工作流程，提高供應(yīng)保障能力。第九條 驗(yàn)收和存儲(chǔ)（一）甲供物資到達(dá)指定交貨地點(diǎn)后，工程承包單位要及時(shí)組織卸貨，免壓

6、車（船）。物資代理公司 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位、工程承包單位，共同開展驗(yàn)收工作，并填寫甲供物資驗(yàn)收登記單。如存在數(shù)量、質(zhì)量 差異等問(wèn)題時(shí)，由收料的工程承包單位通知物資代理公司按照有關(guān)規(guī)定處理。（二）甲控及自購(gòu)物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后， 工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定， 及時(shí)對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn) 收。（三）工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有進(jìn)入材料廠、施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，按照規(guī)定分類、分區(qū)、 分品種、分規(guī)格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標(biāo)識(shí)牌形式統(tǒng)一、一料一牌，標(biāo)識(shí)內(nèi)容清晰、規(guī)范、準(zhǔn) 確。在庫(kù)物資實(shí)行月末盤點(diǎn)制度，做到賬、卡、物相符。保證儲(chǔ)存的物資質(zhì)量。同時(shí)要保持一定儲(chǔ)備量， 滿足施工進(jìn)度需要。（四）甲供物資進(jìn)入施

7、工現(xiàn)場(chǎng)后，由工程承包單位負(fù)責(zé)保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由 工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。五）工程承包單位要分別建立部管物資、建管物資收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)賬。（六）甲供物資建立對(duì)賬制度，每月 20 日為當(dāng)月結(jié)算截止時(shí)間，供應(yīng)廠商根據(jù)工程承包單位的簽認(rèn) 單編制結(jié)算清單，并交工程承包單位簽認(rèn)。物資代理公司要分別與中標(biāo)人、工程承包單位核對(duì)物資收發(fā)情 況，并簽字確認(rèn)。第五章 質(zhì)量管理第十條 建單位在各自責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)物資 質(zhì)量負(fù)責(zé)， 要建立健全質(zhì)量責(zé)任制， 明確物資采購(gòu)供應(yīng)管理 各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第十一條 建立健全物資質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資接轉(zhuǎn)過(guò)程中必須填制物資質(zhì)量記錄單， 全過(guò)程記錄物資從廠

8、家到最終使用的質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量的追溯性。第十二條 應(yīng)針對(duì)不同物資 建立質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、 新、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)。第十三條工程承包單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定頻次、項(xiàng)目對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。 只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資才允許進(jìn)場(chǎng)，只有經(jīng)過(guò)監(jiān)理批準(zhǔn)的物資才可投入工程使用。第十四條 工程承包單位、生產(chǎn)（供應(yīng)）商對(duì)監(jiān)理單位的檢驗(yàn)結(jié)果有異議且不能達(dá)成一致時(shí)，由公司選工程承包單位定的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)做出最終裁定。第十五條 物資如在工程使用過(guò)程中， 經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí), 應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工。檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)所在管段建設(shè)指

9、揮 部和公司物資部。第六章 價(jià)款結(jié)算與支付第十六條價(jià)款結(jié)算甲供物資價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價(jià)款結(jié)算與支付。甲控和自購(gòu)物資價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由工程承包單位承擔(dān)并自行結(jié)算、支付。第十七條總量控制公司原則上對(duì)甲供物資實(shí)行總量控制，超支不補(bǔ)。在對(duì)設(shè)計(jì)院提供的各標(biāo)段甲供物資清單進(jìn)行 審核的基礎(chǔ)上，確定各標(biāo)段甲供物資需求總量。根據(jù)甲供物資清單、采購(gòu)合同、結(jié)算情況，及時(shí)做 好甲供物資的核銷。應(yīng)在甲供物資清單總量?jī)?nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同；在采購(gòu)合同總量?jī)?nèi)進(jìn) 行驗(yàn)收結(jié)算。第七章考核評(píng)比第十八條 公司對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的物資管理實(shí)行考核評(píng)比制度，各指揮部負(fù)責(zé)對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和

10、物資代理公司物資管理的日?？己恕５谑艞l考核評(píng)比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則。第二十條 公司每年對(duì)優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對(duì)不合格的單位給予通報(bào)批評(píng)，并限期整改。第二十一條 公司對(duì)工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評(píng)比結(jié)果分別納入工程承包單位質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)和監(jiān) 理單位的信用評(píng)價(jià)考核體系O第八章砂石料粉煤灰暫行規(guī)定第二十二條 為確保京滬高速鐵路建設(shè)質(zhì)量，加大對(duì)全線工程用砂、石、礦碴粉的協(xié)調(diào)管理力度，建立砂、石、礦碴粉主流供應(yīng)渠道，京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）根據(jù)鐵路客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)?行技術(shù)條件、京滬高速鐵路有關(guān)物資設(shè)備管理辦

11、法制定本暫行規(guī)定。第二十三條 公司對(duì)全線砂、石、礦碴粉生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行準(zhǔn)入監(jiān)控管理。由公司按照“母材合格、規(guī)模生產(chǎn)、工藝先進(jìn)、價(jià)格合理、運(yùn)輸便捷”的原則，通過(guò)“比設(shè)備、比工藝、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距”，擇優(yōu)選擇合格 的生產(chǎn)（供應(yīng)）商與之簽訂訂購(gòu)意向書，并制定指導(dǎo)性供應(yīng)組織方案。第十四條 訂購(gòu)意向書是生產(chǎn)（供應(yīng)）商準(zhǔn)入的依據(jù)。工程招標(biāo)完成后，公司依據(jù)本項(xiàng)目土建工程招投標(biāo)文件的相關(guān)要約，組織工程承包單位和生產(chǎn)（供應(yīng)）商協(xié)商簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同。（一）合同價(jià)格:原則上，訂購(gòu)意向書確定的價(jià)格為合同期內(nèi)的最高價(jià)格，生產(chǎn)（供應(yīng)）商在履約期內(nèi) 不得單方面提高價(jià)格。（二）合同數(shù)量:原則上，意向書數(shù)量只作為簽訂采

12、購(gòu)供應(yīng)合同時(shí)參考，具體合同數(shù)量由各工程承包單位根據(jù)實(shí)際需求量確定。（三）合同付款:原則上要求月清月結(jié)。（四）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制：三種材料執(zhí)行的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)，由工程承包單位負(fù)責(zé)提供，并作為合同內(nèi)容或附件。質(zhì)量控制執(zhí)行鐵道部、公司的有關(guān)規(guī)定。10 天五）供應(yīng)：每月 20 日前，工程承包單位應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)（供應(yīng)）商書面提交次月供應(yīng)計(jì)劃。生產(chǎn)（供應(yīng)）商按計(jì)劃組織生產(chǎn)、儲(chǔ)備和供應(yīng)；工程承包單位在主要工點(diǎn)要建立必要的儲(chǔ)備，儲(chǔ)備量不得低于保證連續(xù)施工 所需的材料數(shù)量。六）交接與驗(yàn)收： 工程承包單位按照有關(guān)規(guī)定對(duì)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。 對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題，由供需雙方確認(rèn)處理。第十五條 簽訂訂購(gòu)

13、意向書的生產(chǎn)（供應(yīng)）商如未能履行意向書承諾，其產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足工程要求的，工程承包單位可在 公司公布的母材合格的生產(chǎn)（供應(yīng)）商目錄中選擇新的生產(chǎn)（供應(yīng)）商，并報(bào)經(jīng)公司 審批后簽 訂采購(gòu)供應(yīng)合同。第十六條 公司 授權(quán)沿線各指揮部以季度為單位對(duì)生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。對(duì)存在問(wèn)題的生產(chǎn)（供應(yīng)） 商，由各指揮部發(fā)出書面警告，限期整改，限期內(nèi)未予整改或整改后其產(chǎn)品質(zhì)量仍然達(dá)不到技術(shù)條件要求或不能 保障供應(yīng)的，可向公司建議取消其準(zhǔn)入資格。同時(shí)，各指揮部以季度為單位對(duì)工程承包的質(zhì)量管理、合同履約等情況組織評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與物資設(shè)備管理評(píng)比掛鉤。各指揮部對(duì)雙方的評(píng)價(jià)結(jié)果按要求及時(shí)上報(bào)公司 。第十七條 由于各

14、種人為或不可抗力因素（包括山體巖相巖質(zhì)發(fā)生變化導(dǎo)致母材質(zhì)量不合格），其合同履行 影響到施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行時(shí)，由各指揮部負(fù)責(zé)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。一） 公司 編制印發(fā)京滬高速鐵路砂、石母材合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商目錄，作為補(bǔ)充或擴(kuò)大供應(yīng)渠道的指導(dǎo)性文件。二）當(dāng)出現(xiàn)應(yīng)急狀態(tài)時(shí)，首先在運(yùn)距、價(jià)格合理的前提下，指揮部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況優(yōu)先采取集中調(diào)度調(diào)劑的方式銜接供需； 其次，工程承包單位在公司公布的母材天然性合格的生產(chǎn) （供應(yīng)） 商目錄中重新選擇生產(chǎn) （供應(yīng)）商，建立新的供應(yīng)渠道，但必須履行有關(guān)程序。附件 1工程承包單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則表一）附件 2監(jiān)理單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表二）附件 3物資代理公

15、司物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表三）附件 4京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃表附件 5京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表附件 6京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備合同管理臺(tái)賬附件 7附件 8京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備到貨登記簿附件 9京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備驗(yàn)收記錄京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備季度分月供應(yīng)計(jì)劃表附件 10 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備收貨憑證附件1項(xiàng)目業(yè) 務(wù) 管 理附件11附件12附件13附件14附件15采購(gòu)供應(yīng)臺(tái)帳資料管理滿分1510京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)賬京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備結(jié)算清單京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備

16、料差管理臺(tái)賬京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備料差統(tǒng)計(jì)表物資設(shè)備質(zhì)量記錄單工程承包單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一）計(jì)分細(xì)目按要求及時(shí)提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃和甲控物資招標(biāo)計(jì) 劃。主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄內(nèi)按規(guī) 定程序采購(gòu)。及時(shí)做好物資供應(yīng)工作 配合做好合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商考察。各種資料（質(zhì)量記錄）填寫正確，妥善保管。 建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，報(bào)表及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠。扣分標(biāo)準(zhǔn)1. 未按要求提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃或甲控物資招標(biāo)計(jì)劃， 扣1分。2. 未編制物資供應(yīng)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應(yīng)計(jì)劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應(yīng)計(jì)劃完成率沒達(dá)到90%,扣3分。3. 在合格物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄外采購(gòu)，每筆

17、扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購(gòu)，每筆扣 2分。5. 采購(gòu)合同不規(guī)范，每筆扣分。6. 越權(quán)采購(gòu)，每筆扣分。7. 收集考核合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資料不全或有誤，每筆扣8. 無(wú)故拒收甲供物資，每次扣1分。9. 火工品等重要物資未派人押運(yùn)、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣每發(fā)現(xiàn)一次1分。2分。1. 物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺(tái)帳使用不正確，填寫不正確, 發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。2. 未裝訂成冊(cè)、妥善保管，每項(xiàng)扣分。3. 未建立主要物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳扣1分。4. 統(tǒng)計(jì)報(bào)表不及時(shí)，數(shù)字不真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5. 未建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度扣2分。得分1分。岀廠前質(zhì)量 管理10物資計(jì)劃和采購(gòu)合同中對(duì)物資質(zhì)量有明確要求。所有產(chǎn)品均在岀廠前進(jìn)行了檢驗(yàn)試

18、驗(yàn)。定期不定期到地材生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查。1. 計(jì)劃和合同中的質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。2. 沒有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量保證書，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3. 沒有對(duì)地材生產(chǎn)廠的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運(yùn)輸 質(zhì)量控制5確保在途運(yùn)輸安全1. 發(fā)生運(yùn)輸安全事故，一次扣1分。2. 在物資接轉(zhuǎn)過(guò)程中沒有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場(chǎng)時(shí)的質(zhì) 量控制25入場(chǎng)時(shí)要及時(shí)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)。1. 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)，一次扣2分。2. 不合格物資未退場(chǎng)，未上報(bào)，一次扣1分。3. 未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。質(zhì) 量 管 理工程承包單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一續(xù)）項(xiàng)目滿分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)

19、準(zhǔn)得分入庫(kù)管理10物資入庫(kù)憑證齊全，記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)做岀記 錄并及時(shí)處理。倉(cāng) 庫(kù) 管 理在庫(kù)保管15庫(kù)存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過(guò)目知數(shù)，標(biāo)識(shí)齊全、明顯、正確。庫(kù)內(nèi)存料及設(shè)施無(wú)積塵，料區(qū)無(wú)積水，周圍無(wú)雜草。無(wú) 變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。選擇正確搬運(yùn)。庫(kù)存物資數(shù)量正確，帳物相符。收發(fā)動(dòng)態(tài)日清月結(jié)。倉(cāng)庫(kù)安全防盜防火有專人負(fù)責(zé)，防盜防火安全措施得當(dāng)，消防設(shè)施齊全，滅火器保持良好，會(huì)使用，倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)作 業(yè)安全。1. 不填寫“入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿”，每筆扣 1分；填寫不規(guī)范，每筆扣 分。2. 應(yīng)有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣3. 有問(wèn)題未被管庫(kù)員發(fā)現(xiàn)，每筆扣1

20、分；有問(wèn)題雖有記錄，但 10天內(nèi) 未處理的，每筆扣 1分。4. 未及時(shí)驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。1. 發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣分。2. 標(biāo)識(shí)不全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3. 庫(kù)存物資和設(shè)施有積塵，料區(qū)有積水，周圍有雜草扣分。4. 庫(kù)內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，5. 發(fā)現(xiàn)一次未日清月結(jié)、帳物不符的情況扣16. 安全防盜防火無(wú)專人負(fù)責(zé)扣分。7. 防盜防火措施不落實(shí)扣 1分。8. 電器及線路不符合要求扣分。9. 庫(kù)房沒有滅火器械扣 1分，狀態(tài)不良扣分。10. 管庫(kù)員不會(huì)使用滅火器扣1分。11. 發(fā)生一次搬運(yùn)工傷事故扣2分，死亡事故扣1分。每項(xiàng)扣 分。1分。10分。

21、12. 發(fā)生庫(kù)存物資被盜扣 2分，發(fā)生火警扣 2分，發(fā)生火災(zāi)不得分。岀庫(kù)管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證岀庫(kù)，嚴(yán)格掌握先進(jìn)先發(fā)原則，應(yīng) 附證件的發(fā)料同時(shí)附給。發(fā)料及時(shí)無(wú)差錯(cuò)。1. 物資不按憑證岀庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2. 應(yīng)附技術(shù)證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣分。3. 不按“先進(jìn)先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣分。4. 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)材料一筆扣 1分。合計(jì)100附件2監(jiān)理單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表二）項(xiàng)目滿分評(píng)分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格監(jiān)督管 理251、甲供、甲控物資 必須在合同內(nèi)采購(gòu)， 砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生 產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購(gòu)。2、參與對(duì)生產(chǎn)廠家的考察、評(píng)審。1、甲供、甲控

22、物資 未在合同內(nèi)采購(gòu)，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分;砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中米 購(gòu)，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。2、未按程序?qū)ιa(chǎn)廠家進(jìn)行考察、評(píng)審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購(gòu)權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴(yán)格按物資分類采購(gòu) 權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。岀現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分。物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)督管理251、督促工程承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資及時(shí)檢 驗(yàn)。2、督促工程承包單位將不合格物資在限 期內(nèi)撤岀現(xiàn)場(chǎng)。3、對(duì)工程所用甲供物資的總量進(jìn)行控制。1、 未按規(guī)定進(jìn)行見證取樣或平行檢驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5 分；2、檢驗(yàn)延期，每延 1天扣2分；3、 不合格物資超限期退場(chǎng)，每延1天扣2分；4、 所監(jiān)理的工程甲供

23、物資使用總量超施工圖設(shè)計(jì)數(shù)量， 每發(fā)現(xiàn)一次扣 5分。施工過(guò)程物資質(zhì)量監(jiān)督管理25施工過(guò)程中物資 質(zhì)量必須合格。1、 使用前未對(duì)物資 質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；2、 不合格物資被用于工程中扣25分。合計(jì)100項(xiàng)目滿分內(nèi)容得 分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供應(yīng) 商管理生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序10建立并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程 序。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商電子及紙質(zhì)檔 案，資料及信息完整齊備。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳，質(zhì) 量記錄及時(shí)準(zhǔn)確。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映供應(yīng)商存在 的問(wèn)題。1. 未嚴(yán)格執(zhí)行程序，每發(fā)生一次扣2分。2. 資料缺失，每發(fā)生一次扣1分。3. 質(zhì)量記錄不及時(shí)準(zhǔn)確，

24、每發(fā)生一次扣1分。4. 未按時(shí)提供月報(bào)，每發(fā)生一次扣1分，5. 未及時(shí)反映供應(yīng)商存在的問(wèn)題，每發(fā)生一次扣1分。合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商檔案合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商動(dòng)態(tài)管理月報(bào)米購(gòu)匯總需求計(jì)劃、編制米購(gòu)計(jì)劃30及時(shí)、準(zhǔn)確匯總需求計(jì)劃和編制米購(gòu)計(jì)劃。 協(xié)助招標(biāo)服務(wù)，包括：編制招標(biāo)實(shí)施方案、 編制招標(biāo)文件、發(fā)布公告、岀售標(biāo)書、審查 投標(biāo)人資格、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑、 組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，以及提供招標(biāo)前期 咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等。甲供物資采購(gòu)合同兌現(xiàn)率100%。1. 未按時(shí)提報(bào)計(jì)劃，每延時(shí)1天扣1分岀現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣1 分。2. 岀現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣1分。3. 甲供物資 采購(gòu)合同兌現(xiàn)率每

25、降低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分。協(xié)助招標(biāo)服務(wù)甲供物資采購(gòu)合同兌現(xiàn)率（）供應(yīng)建立供應(yīng)臺(tái)賬（甲供物資）30分供應(yīng)商建立供應(yīng)臺(tái)賬，及時(shí)登錄。建立甲供物資 供應(yīng)計(jì)劃臺(tái)帳，及時(shí)登錄供應(yīng) 信息。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映存在的問(wèn)題 和對(duì)供應(yīng)的影響。監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)組織發(fā)貨。協(xié)助組織驗(yàn)收，要求及時(shí)、手續(xù)齊備。 協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)，要求準(zhǔn)確無(wú)誤。1. 臺(tái)帳缺項(xiàng)每發(fā)生一次扣1分；2. 臺(tái)帳未及時(shí)登錄每項(xiàng)扣1分。3. 未按時(shí)提供月報(bào)，每發(fā)生一次扣1分，未及時(shí)反映存在 的問(wèn)題，每發(fā)生一次扣1分。4. 因供應(yīng)不及時(shí)，施工單位有書面申訴，每發(fā)生一次扣1-2 分。5. 驗(yàn)收組織延誤，每發(fā)生一次扣1分;手續(xù)不齊，每發(fā)生一 次扣1分

26、。6. 結(jié)算岀現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣 2分。甲供物資供應(yīng)計(jì)劃臺(tái)帳甲供物資供應(yīng)月報(bào)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)組織發(fā)貨（甲供 物資）協(xié)助組織驗(yàn)收協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)附件3物資代理公司物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表三）項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控咨詢服務(wù)物資代理公司物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則計(jì)分細(xì)目（表三續(xù)）內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)得分甲供物資采購(gòu)供應(yīng)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控 程序協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管 理執(zhí)行情況全線物資質(zhì)量報(bào)告協(xié)助處理質(zhì)量異議建立選擇監(jiān)造單位的程序建立對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）物資管理咨詢服務(wù)主要物資的市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)物資管理系統(tǒng)優(yōu)化服務(wù)指揮部滿意度調(diào)查工程承包單位滿意度調(diào)查合計(jì)1515100建立并嚴(yán)格執(zhí)行甲供物資采購(gòu)供

27、應(yīng)全過(guò)程的質(zhì) 量監(jiān)控程序。定期協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管理執(zhí) 行情況，提交檢查報(bào)告。檢查報(bào)告內(nèi)容包括 在的問(wèn)題、產(chǎn)生原因、解決措施。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映存在的問(wèn)題和 解決措施。及時(shí)協(xié)助處理質(zhì)量異議。建立并嚴(yán)格執(zhí)行選擇監(jiān)造單位的程序。建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度。 按時(shí)提報(bào)監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）。按照公司規(guī)定的時(shí)間、要求，提岀有關(guān)物資管 理辦法、制度和具體實(shí)施方案建議。每月25日前發(fā)布？物資信息？，根據(jù)公司要求, 對(duì)主要物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。圍繞保證產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)組織供應(yīng)、供應(yīng)成本 最優(yōu)、提高服務(wù)水平的目標(biāo)，提岀改進(jìn)方案。 每季度由指揮部、工程承包單位根據(jù)滿意程度 打分。:存1.

28、未按質(zhì)量監(jiān)控程序執(zhí)行每項(xiàng)扣2. 質(zhì)量檢查問(wèn)題查不清、原因說(shuō)不明、措施不得力 扣1-3分。3. 未按時(shí)提供質(zhì)量月報(bào)扣1分，未及時(shí)反映存在的 問(wèn)題和解決措施扣 1分。4. 處理質(zhì)量異議，每延誤1項(xiàng)扣1分。5. 未按程序選擇監(jiān)造單位，每發(fā)生一次扣1-2分。6. 未按對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行，每發(fā)生一次 扣1-2分。7. 未按時(shí)提報(bào)監(jiān)造周報(bào) （月報(bào)），每發(fā)生一次扣1分。1分。1. 未按時(shí)提交扣1分，不滿足要求扣 1-3分。2. 未按時(shí)發(fā)布？物資信息？，扣1分；市場(chǎng)調(diào)查未按公司要求的時(shí)間和規(guī)定的內(nèi)容完成，扣1分。3. 提岀改進(jìn)方案未被采納扣1分，未提岀改進(jìn)方案 扣2分。4. 滿意度調(diào)查表得分 80-

29、90分扣1分，80分以下扣 2分。京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃表需求計(jì)劃類型:計(jì)劃制定日期:需求計(jì)劃編號(hào)：計(jì)劃編制單位:計(jì)劃名稱描述：序號(hào)物資設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì) 量 單 位需求數(shù)量概（預(yù)）算詳細(xì)情況備注單價(jià)合價(jià)需求地點(diǎn)交貨狀態(tài)及條件交貨時(shí)間收貨單位時(shí)間1時(shí)間2時(shí)間3、不含CFG樁和巖溶注漿1、鋼筋2、水泥、CFG樁用量、三、巖溶注漿用量、項(xiàng)目經(jīng)理部物資負(fù)責(zé)人：日監(jiān)理審核人:指揮部審核人:期:日 期:日 期:京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表JHW-02填制單位（公章）：序號(hào)包件號(hào)物資設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量概（預(yù)）算詳細(xì)情況單價(jià)合價(jià)交貨地點(diǎn)交貨狀態(tài)及條件交貨時(shí)間收貨單位單位負(fù)責(zé)

30、人:物資部門負(fù)責(zé)人:日 期:日 期:京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備合同管理臺(tái)賬JHW-03甲供類別:招標(biāo)號(hào):包件號(hào):合同號(hào):物資名型號(hào)規(guī)中標(biāo)單工程承包單合同內(nèi)容數(shù)量單價(jià)金額計(jì)量本期計(jì)劃到貨數(shù)單位合同開累兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率%數(shù)量金額本期開累本期實(shí)際到貨數(shù)量位編制說(shuō)明5制表:審核:京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備季度分月供應(yīng)計(jì)劃表JHW-04單位（章）：標(biāo)段：甲供類別：填報(bào)日期：年 月日序合同號(hào)物資型號(hào)技術(shù)要求計(jì)量季度計(jì)劃合同單總金額到貨地收貨單位備注號(hào)名稱規(guī)格（標(biāo)準(zhǔn)、圖號(hào)）單位數(shù)量合計(jì)月月月價(jià)點(diǎn)編制說(shuō)明單位負(fù)責(zé)人:審核:制表:京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備到貨登記簿JHW-06年物資

31、名型號(hào)規(guī)計(jì)量技術(shù)證件運(yùn)輸方式車（船）號(hào)包裝方數(shù)量數(shù)驗(yàn)收記錄編號(hào)發(fā)貨信編制單位：標(biāo)段:合同編號(hào):發(fā)貨人：月日稱格單位（合格證）編號(hào)式應(yīng)收實(shí)收量差異息編號(hào)編制說(shuō)明分部管、建管甲供以每一合同號(hào)為單位編制。京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備驗(yàn)收記錄收貨人（章）：卸貨地點(diǎn)：驗(yàn)字第中標(biāo)單位發(fā)貨站運(yùn)輸方式車（船）號(hào)發(fā)貨人在運(yùn)輸憑單中的附記發(fā)出日期到達(dá)站到達(dá)日期憑證件數(shù)憑證數(shù)量標(biāo)段號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格合同價(jià)格技術(shù)證件（合格 證）編號(hào)包裝包裝件數(shù)重量合格不合格及損壞短少多余數(shù)量金額數(shù)量1金額數(shù)量1金額數(shù)量1金額合同號(hào):驗(yàn)收日期:年 月曰方式狀況存在問(wèn)題業(yè)務(wù)主管驗(yàn)收人員處理意見中標(biāo)單位施工承包單位監(jiān)理單位物資代理公司發(fā)貨信息編號(hào)備注編制說(shuō)明1、當(dāng)甲供物資設(shè)備通過(guò)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)