物資手冊京滬高速鐵路物資設備管理辦法

1、物資管理手冊第一章物資分類及其范圍第一條 本項目物資分為三類:（一）甲方供應物資，簡稱甲供物資，是指在工程招標文件和合同中約定，由鐵道部或建設單位招標采購供應的專用物資。其中鐵道部組織建設單位采購供應的物資，稱部管物資（其中包括：鋼筋、鋼絞線、 水泥、橋梁支座、隧道防水板、貫通底線銅纜、軌道材料）。建設單位（即京滬高速鐵路股份有限公司） 直接采購供應的物資，稱建管物資（其中包括：止水帶、混凝土外加劑等）。（二）甲方控制物資，簡稱甲控物資，是指在工程招標文件和合同中約定，在建設單位監(jiān)督下工程承包單位采購的物資，主要是指對工程質(zhì)量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資。甲控物資 包括鋼梁 用油漆及高

2、強度螺栓、粉煤灰、土工材料、橋梁伸縮縫。（三）自購物資是指在工程招標文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購的物資， 簡稱自購物資。指未包括在上述范圍內(nèi)的其他物資。第二條物資采購分類隨鐵道部政策性調(diào)整而調(diào)整，集團公司可根據(jù)工程實施的具體情況和市場情況做 出適當調(diào)整。第三條 工程承包單位必須嚴格按分類管理的權(quán)限進行物資采購，確需越權(quán)采購的，必須報公司核準 后進行，否則不丁計價，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔。監(jiān)理單位應加強監(jiān)督，確保進 場物資 符合建設單位的要求。第二章管理職責第四條工程承包單位職責:（一）設立專門物資管理機構(gòu)，根據(jù)本辦法制定物資管理辦法和質(zhì)量控制措施。（二）負責本單

3、位的甲控、自購物資采購供應和質(zhì)量管理工作。（三）按時編報部管物資和建管物資的需求計劃（包括技術(shù)要求）以及甲控物資的招標計劃。（四）做好甲供物資進場后的驗收、保管工作。（五）參與集團公司組織的供應商履約評價工作。 第三章采購與供應第五條 物資 采購堅持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第六條 集團公司對主要物資生產(chǎn)（供應）商實行準入制度，動態(tài)管理。甲供物資的合格生產(chǎn)（供應） 商名錄執(zhí)行鐵道部規(guī)定，其他主要物資的合格生產(chǎn)（供應）商名錄由集團公司審定發(fā)布。主要物資采購必須在鐵道部和集團公司公布的合格生產(chǎn)（供應）商中進行。主要物資包括：甲供物資、甲控物資，砂、石、礦渣粉以及公司認定的其他物資。 第七條 采

4、購一）甲供物資：1工程承包單位按集團公司要求及時編報部管物資和建管物資需求計劃，經(jīng)指揮部審核后報公司。 公司物資部組織有關(guān)部門會審后，編制采購計劃，報公司物資管理領導小組審批。部管物資采購計劃經(jīng)審 批后報送部物資管理辦。2公司按照鐵道部關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定，參與采購招標，簽訂采購合同。3公司按照鐵道部關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，組織招標采購，簽訂采購合同。二）甲控物資1工程承包單位不得將依法必須招標的物資化整為零或以其他形式規(guī)避招標。2工程承包單位按公司要求及時編報招標計劃，經(jīng)指揮部審核后報公司審批。3.在公司監(jiān)督下，工程承包單位按鐵道部關(guān)于招標的有關(guān)規(guī)定組織招標采購，簽訂合同，并將合同

5、復 印件報監(jiān)理單位、指揮部、公司物資部備案。砂、石、礦渣粉等 地材的采購在公（三）自購物資由工程承包單位按有關(guān)規(guī)定自行組織采購。其中， 司確定的合格生產(chǎn)（供應）商范圍內(nèi)選擇，建立全線高性能混凝土原材料主供渠道，穩(wěn)定資源，保證質(zhì)量， 保障供應。第八條 供應1甲供物資（包括部管物資、建管物資）委托物資代理公司組織供應；甲控及自購物資由工程承包 單位組織供應。2物資代理公司根據(jù)甲供物資合同，制定甲供物資供應方案和流程，報公司批準。工程承包單位也 應制定合理的甲控及自購物資供應計劃，優(yōu)化供應工作流程，提高供應保障能力。第九條 驗收和存儲（一）甲供物資到達指定交貨地點后，工程承包單位要及時組織卸貨，免壓

6、車（船）。物資代理公司 負責組織監(jiān)理單位、工程承包單位，共同開展驗收工作，并填寫甲供物資驗收登記單。如存在數(shù)量、質(zhì)量 差異等問題時，由收料的工程承包單位通知物資代理公司按照有關(guān)規(guī)定處理。（二）甲控及自購物資到達現(xiàn)場后， 工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定， 及時對到貨物資進行驗 收。（三）工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定，對所有進入材料廠、施工現(xiàn)場的物資，按照規(guī)定分類、分區(qū)、 分品種、分規(guī)格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標識牌形式統(tǒng)一、一料一牌，標識內(nèi)容清晰、規(guī)范、準 確。在庫物資實行月末盤點制度，做到賬、卡、物相符。保證儲存的物資質(zhì)量。同時要保持一定儲備量， 滿足施工進度需要。（四）甲供物資進入施

7、工現(xiàn)場后，由工程承包單位負責保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由 工程承包單位自行承擔責任。五）工程承包單位要分別建立部管物資、建管物資收、發(fā)、存明細臺賬。（六）甲供物資建立對賬制度，每月 20 日為當月結(jié)算截止時間，供應廠商根據(jù)工程承包單位的簽認 單編制結(jié)算清單，并交工程承包單位簽認。物資代理公司要分別與中標人、工程承包單位核對物資收發(fā)情 況，并簽字確認。第五章 質(zhì)量管理第十條 建單位在各自責任范圍內(nèi)對物資 質(zhì)量負責， 要建立健全質(zhì)量責任制， 明確物資采購供應管理 各環(huán)節(jié)責任人。第十一條 建立健全物資質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資接轉(zhuǎn)過程中必須填制物資質(zhì)量記錄單， 全過程記錄物資從廠

8、家到最終使用的質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量的追溯性。第十二條 應針對不同物資 建立質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進的新產(chǎn)品、 新、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測。第十三條工程承包單位和監(jiān)理單位應按規(guī)定頻次、項目對進場物資進行檢測試驗。 只有經(jīng)檢驗合格的物資才允許進場，只有經(jīng)過監(jiān)理批準的物資才可投入工程使用。第十四條 工程承包單位、生產(chǎn)（供應）商對監(jiān)理單位的檢驗結(jié)果有異議且不能達成一致時，由公司選工程承包單位定的第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)做出最終裁定。第十五條 物資如在工程使用過程中， 經(jīng)任何一方檢驗、檢查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時, 應立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工。檢驗、檢查機構(gòu)應將有關(guān)情況及時報所在管段建設指

9、揮 部和公司物資部。第六章 價款結(jié)算與支付第十六條價款結(jié)算甲供物資價款及運雜費由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進行價款結(jié)算與支付。甲控和自購物資價款及運雜費由工程承包單位承擔并自行結(jié)算、支付。第十七條總量控制公司原則上對甲供物資實行總量控制，超支不補。在對設計院提供的各標段甲供物資清單進行 審核的基礎上，確定各標段甲供物資需求總量。根據(jù)甲供物資清單、采購合同、結(jié)算情況，及時做 好甲供物資的核銷。應在甲供物資清單總量內(nèi)進行招標采購，簽訂采購合同；在采購合同總量內(nèi)進 行驗收結(jié)算。第七章考核評比第十八條 公司對工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的物資管理實行考核評比制度，各指揮部負責對工程承包單位、監(jiān)理和

10、物資代理公司物資管理的日?？己恕５谑艞l考核評比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見物資管理考核評比評分細則。第二十條 公司每年對優(yōu)秀單位進行表彰，對不合格的單位給予通報批評，并限期整改。第二十一條 公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評比結(jié)果分別納入工程承包單位質(zhì)量信譽評價和監(jiān) 理單位的信用評價考核體系O第八章砂石料粉煤灰暫行規(guī)定第二十二條 為確保京滬高速鐵路建設質(zhì)量，加大對全線工程用砂、石、礦碴粉的協(xié)調(diào)管理力度，建立砂、石、礦碴粉主流供應渠道，京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱公司）根據(jù)鐵路客運專線高性能混凝土暫 行技術(shù)條件、京滬高速鐵路有關(guān)物資設備管理辦

11、法制定本暫行規(guī)定。第二十三條 公司對全線砂、石、礦碴粉生產(chǎn)（供應）商實行準入監(jiān)控管理。由公司按照“母材合格、規(guī)模生產(chǎn)、工藝先進、價格合理、運輸便捷”的原則，通過“比設備、比工藝、比質(zhì)量、比價格、比運距”，擇優(yōu)選擇合格 的生產(chǎn)（供應）商與之簽訂訂購意向書，并制定指導性供應組織方案。第十四條 訂購意向書是生產(chǎn)（供應）商準入的依據(jù)。工程招標完成后，公司依據(jù)本項目土建工程招投標文件的相關(guān)要約，組織工程承包單位和生產(chǎn)（供應）商協(xié)商簽訂采購供應合同。（一）合同價格:原則上，訂購意向書確定的價格為合同期內(nèi)的最高價格，生產(chǎn)（供應）商在履約期內(nèi) 不得單方面提高價格。（二）合同數(shù)量:原則上，意向書數(shù)量只作為簽訂采

12、購供應合同時參考，具體合同數(shù)量由各工程承包單位根據(jù)實際需求量確定。（三）合同付款:原則上要求月清月結(jié)。（四）質(zhì)量標準和控制：三種材料執(zhí)行的技術(shù)條件或標準，由工程承包單位負責提供，并作為合同內(nèi)容或附件。質(zhì)量控制執(zhí)行鐵道部、公司的有關(guān)規(guī)定。10 天五）供應：每月 20 日前，工程承包單位應及時向生產(chǎn)（供應）商書面提交次月供應計劃。生產(chǎn)（供應）商按計劃組織生產(chǎn)、儲備和供應；工程承包單位在主要工點要建立必要的儲備，儲備量不得低于保證連續(xù)施工 所需的材料數(shù)量。六）交接與驗收： 工程承包單位按照有關(guān)規(guī)定對到達施工現(xiàn)場的材料應及時組織驗收。 對驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量問題，由供需雙方確認處理。第十五條 簽訂訂購

13、意向書的生產(chǎn)（供應）商如未能履行意向書承諾，其產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足工程要求的，工程承包單位可在 公司公布的母材合格的生產(chǎn)（供應）商目錄中選擇新的生產(chǎn)（供應）商，并報經(jīng)公司 審批后簽 訂采購供應合同。第十六條 公司 授權(quán)沿線各指揮部以季度為單位對生產(chǎn)（供應）商實行動態(tài)評價。對存在問題的生產(chǎn)（供應） 商，由各指揮部發(fā)出書面警告，限期整改，限期內(nèi)未予整改或整改后其產(chǎn)品質(zhì)量仍然達不到技術(shù)條件要求或不能 保障供應的，可向公司建議取消其準入資格。同時，各指揮部以季度為單位對工程承包的質(zhì)量管理、合同履約等情況組織評價，評價結(jié)果與物資設備管理評比掛鉤。各指揮部對雙方的評價結(jié)果按要求及時上報公司 。第十七條 由于各

14、種人為或不可抗力因素（包括山體巖相巖質(zhì)發(fā)生變化導致母材質(zhì)量不合格），其合同履行 影響到施工生產(chǎn)的正常進行時，由各指揮部負責啟動應急預案。一） 公司 編制印發(fā)京滬高速鐵路砂、石母材合格生產(chǎn)（供應）商目錄，作為補充或擴大供應渠道的指導性文件。二）當出現(xiàn)應急狀態(tài)時，首先在運距、價格合理的前提下，指揮部根據(jù)現(xiàn)場具體情況優(yōu)先采取集中調(diào)度調(diào)劑的方式銜接供需； 其次，工程承包單位在公司公布的母材天然性合格的生產(chǎn) （供應） 商目錄中重新選擇生產(chǎn) （供應）商，建立新的供應渠道，但必須履行有關(guān)程序。附件 1工程承包單位物資管理考核評比評分細則表一）附件 2監(jiān)理單位物資管理考核評比評分細則（表二）附件 3物資代理公

15、司物資管理考核評比評分細則（表三）附件 4京滬高速鐵路甲供物資設備需求計劃表附件 5京滬高速鐵路甲供物資設備招標采購計劃申請表附件 6京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備合同管理臺賬附件 7附件 8京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備到貨登記簿附件 9京滬高速鐵路甲供物資設備驗收記錄京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備季度分月供應計劃表附件 10 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備收貨憑證附件1項目業(yè) 務 管 理附件11附件12附件13附件14附件15采購供應臺帳資料管理滿分1510京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備收、發(fā)、存明細臺賬京滬高速鐵路甲供物資設備結(jié)算清單京滬高速鐵路甲供物資設備

16、料差管理臺賬京滬高速鐵路甲供物資設備料差統(tǒng)計表物資設備質(zhì)量記錄單工程承包單位物資管理考核評比評分細則（表一）計分細目按要求及時提報甲供物資需求計劃和甲控物資招標計 劃。主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應）商名錄內(nèi)按規(guī) 定程序采購。及時做好物資供應工作 配合做好合格生產(chǎn)（供應）商考察。各種資料（質(zhì)量記錄）填寫正確，妥善保管。 建立物資統(tǒng)計臺帳，報表及時，數(shù)字真實可靠?？鄯謽藴?. 未按要求提報甲供物資需求計劃或甲控物資招標計劃， 扣1分。2. 未編制物資供應計劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應計劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應計劃完成率沒達到90%,扣3分。3. 在合格物資生產(chǎn)（供應）商名錄外采購，每筆

17、扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購，每筆扣 2分。5. 采購合同不規(guī)范，每筆扣分。6. 越權(quán)采購，每筆扣分。7. 收集考核合格生產(chǎn)（供應）商資料不全或有誤，每筆扣8. 無故拒收甲供物資，每次扣1分。9. 火工品等重要物資未派人押運、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣每發(fā)現(xiàn)一次1分。2分。1. 物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺帳使用不正確，填寫不正確, 發(fā)現(xiàn)一項扣分。2. 未裝訂成冊、妥善保管，每項扣分。3. 未建立主要物資統(tǒng)計臺帳扣1分。4. 統(tǒng)計報表不及時，數(shù)字不真實，發(fā)現(xiàn)一項扣5. 未建立統(tǒng)計報表制度扣2分。得分1分。岀廠前質(zhì)量 管理10物資計劃和采購合同中對物資質(zhì)量有明確要求。所有產(chǎn)品均在岀廠前進行了檢驗試

18、驗。定期不定期到地材生產(chǎn)廠進行檢查。1. 計劃和合同中的質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。2. 沒有產(chǎn)品檢驗合格證或質(zhì)量保證書，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3. 沒有對地材生產(chǎn)廠的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運輸 質(zhì)量控制5確保在途運輸安全1. 發(fā)生運輸安全事故，一次扣1分。2. 在物資接轉(zhuǎn)過程中沒有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場時的質(zhì) 量控制25入場時要及時按規(guī)定程序檢驗試驗。1. 未在規(guī)定時間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗試驗，一次扣2分。2. 不合格物資未退場，未上報，一次扣1分。3. 未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。質(zhì) 量 管 理工程承包單位物資管理考核評比評分細則（表一續(xù)）項目滿分計分細目扣分標

19、準得分入庫管理10物資入庫憑證齊全，記錄詳細準確，發(fā)現(xiàn)問題應做岀記 錄并及時處理。倉 庫 管 理在庫保管15庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過目知數(shù)，標識齊全、明顯、正確。庫內(nèi)存料及設施無積塵，料區(qū)無積水，周圍無雜草。無 變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。選擇正確搬運。庫存物資數(shù)量正確，帳物相符。收發(fā)動態(tài)日清月結(jié)。倉庫安全防盜防火有專人負責，防盜防火安全措施得當，消防設施齊全，滅火器保持良好，會使用，倉庫搬運作 業(yè)安全。1. 不填寫“入庫物資驗收登記簿”，每筆扣 1分；填寫不規(guī)范，每筆扣 分。2. 應有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣3. 有問題未被管庫員發(fā)現(xiàn)，每筆扣1

20、分；有問題雖有記錄，但 10天內(nèi) 未處理的，每筆扣 1分。4. 未及時驗收或驗收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。1. 發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣分。2. 標識不全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3. 庫存物資和設施有積塵，料區(qū)有積水，周圍有雜草扣分。4. 庫內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，5. 發(fā)現(xiàn)一次未日清月結(jié)、帳物不符的情況扣16. 安全防盜防火無專人負責扣分。7. 防盜防火措施不落實扣 1分。8. 電器及線路不符合要求扣分。9. 庫房沒有滅火器械扣 1分，狀態(tài)不良扣分。10. 管庫員不會使用滅火器扣1分。11. 發(fā)生一次搬運工傷事故扣2分，死亡事故扣1分。每項扣 分。1分。10分。

21、12. 發(fā)生庫存物資被盜扣 2分，發(fā)生火警扣 2分，發(fā)生火災不得分。岀庫管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證岀庫，嚴格掌握先進先發(fā)原則，應 附證件的發(fā)料同時附給。發(fā)料及時無差錯。1. 物資不按憑證岀庫，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2. 應附技術(shù)證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣分。3. 不按“先進先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣分。4. 發(fā)現(xiàn)錯發(fā)材料一筆扣 1分。合計100附件2監(jiān)理單位物資管理考核評比評分細則（表二）項目滿分評分內(nèi)容得分計分細目扣分標準進場物資生產(chǎn)（供應）商資格監(jiān)督管 理251、甲供、甲控物資 必須在合同內(nèi)采購， 砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生 產(chǎn)（供應）商中采購。2、參與對生產(chǎn)廠家的考察、評審。1、甲供、甲控

22、物資 未在合同內(nèi)采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分;砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產(chǎn)（供應）商中米 購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。2、未按程序?qū)ιa(chǎn)廠家進行考察、評審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴格按物資分類采購 權(quán)限的規(guī)定進行采購。岀現(xiàn)越權(quán)采購未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分。物資進場驗收監(jiān)督管理251、督促工程承包單位對進場物資及時檢 驗。2、督促工程承包單位將不合格物資在限 期內(nèi)撤岀現(xiàn)場。3、對工程所用甲供物資的總量進行控制。1、 未按規(guī)定進行見證取樣或平行檢驗，每發(fā)現(xiàn)一次扣5 分；2、檢驗延期，每延 1天扣2分；3、 不合格物資超限期退場，每延1天扣2分；4、 所監(jiān)理的工程甲供

23、物資使用總量超施工圖設計數(shù)量， 每發(fā)現(xiàn)一次扣 5分。施工過程物資質(zhì)量監(jiān)督管理25施工過程中物資 質(zhì)量必須合格。1、 使用前未對物資 質(zhì)量進行確認，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；2、 不合格物資被用于工程中扣25分。合計100項目滿分內(nèi)容得 分計分細目扣分標準生產(chǎn)供應 商管理生產(chǎn)（供應）商資格預審程序10建立并嚴格執(zhí)行生產(chǎn)（供應）商資格預審程 序。建立合格生產(chǎn)（供應）商電子及紙質(zhì)檔 案，資料及信息完整齊備。建立合格生產(chǎn)（供應）商產(chǎn)品質(zhì)量臺帳，質(zhì) 量記錄及時準確。每月5日前提供月報，及時反映供應商存在 的問題。1. 未嚴格執(zhí)行程序，每發(fā)生一次扣2分。2. 資料缺失，每發(fā)生一次扣1分。3. 質(zhì)量記錄不及時準確，

24、每發(fā)生一次扣1分。4. 未按時提供月報，每發(fā)生一次扣1分，5. 未及時反映供應商存在的問題，每發(fā)生一次扣1分。合格生產(chǎn)（供應）商檔案合格生產(chǎn)（供應）商產(chǎn)品質(zhì)量臺帳合格生產(chǎn)（供應）商動態(tài)管理月報米購匯總需求計劃、編制米購計劃30及時、準確匯總需求計劃和編制米購計劃。 協(xié)助招標服務，包括：編制招標實施方案、 編制招標文件、發(fā)布公告、岀售標書、審查 投標人資格、組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑、 組織開標、評標、定標，以及提供招標前期 咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等。甲供物資采購合同兌現(xiàn)率100%。1. 未按時提報計劃，每延時1天扣1分岀現(xiàn)差錯每項扣1 分。2. 岀現(xiàn)差錯每項扣1分。3. 甲供物資 采購合同兌現(xiàn)率每

25、降低一個百分點扣2分。協(xié)助招標服務甲供物資采購合同兌現(xiàn)率（）供應建立供應臺賬（甲供物資）30分供應商建立供應臺賬，及時登錄。建立甲供物資 供應計劃臺帳，及時登錄供應 信息。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題 和對供應的影響。監(jiān)控生產(chǎn)過程，及時組織發(fā)貨。協(xié)助組織驗收，要求及時、手續(xù)齊備。 協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)，要求準確無誤。1. 臺帳缺項每發(fā)生一次扣1分；2. 臺帳未及時登錄每項扣1分。3. 未按時提供月報，每發(fā)生一次扣1分，未及時反映存在 的問題，每發(fā)生一次扣1分。4. 因供應不及時，施工單位有書面申訴，每發(fā)生一次扣1-2 分。5. 驗收組織延誤，每發(fā)生一次扣1分;手續(xù)不齊，每發(fā)生一 次扣1分

26、。6. 結(jié)算岀現(xiàn)差錯每項扣 2分。甲供物資供應計劃臺帳甲供物資供應月報監(jiān)控生產(chǎn)過程，及時組織發(fā)貨（甲供 物資）協(xié)助組織驗收協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)附件3物資代理公司物資管理考核評比評分細則（表三）項目質(zhì)量監(jiān)控咨詢服務物資代理公司物資管理考核評比評分細則計分細目（表三續(xù)）內(nèi)容扣分標準得分甲供物資采購供應全過程的質(zhì)量監(jiān)控 程序協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管 理執(zhí)行情況全線物資質(zhì)量報告協(xié)助處理質(zhì)量異議建立選擇監(jiān)造單位的程序建立對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度監(jiān)造周報（月報）物資管理咨詢服務主要物資的市場調(diào)查服務物資管理系統(tǒng)優(yōu)化服務指揮部滿意度調(diào)查工程承包單位滿意度調(diào)查合計1515100建立并嚴格執(zhí)行甲供物資采購供

27、應全過程的質(zhì) 量監(jiān)控程序。定期協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管理執(zhí) 行情況，提交檢查報告。檢查報告內(nèi)容包括 在的問題、產(chǎn)生原因、解決措施。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題和 解決措施。及時協(xié)助處理質(zhì)量異議。建立并嚴格執(zhí)行選擇監(jiān)造單位的程序。建立并嚴格執(zhí)行對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度。 按時提報監(jiān)造周報（月報）。按照公司規(guī)定的時間、要求，提岀有關(guān)物資管 理辦法、制度和具體實施方案建議。每月25日前發(fā)布？物資信息？，根據(jù)公司要求, 對主要物資進行市場調(diào)查。圍繞保證產(chǎn)品質(zhì)量、及時組織供應、供應成本 最優(yōu)、提高服務水平的目標，提岀改進方案。 每季度由指揮部、工程承包單位根據(jù)滿意程度 打分。:存1.

28、未按質(zhì)量監(jiān)控程序執(zhí)行每項扣2. 質(zhì)量檢查問題查不清、原因說不明、措施不得力 扣1-3分。3. 未按時提供質(zhì)量月報扣1分，未及時反映存在的 問題和解決措施扣 1分。4. 處理質(zhì)量異議，每延誤1項扣1分。5. 未按程序選擇監(jiān)造單位，每發(fā)生一次扣1-2分。6. 未按對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度執(zhí)行，每發(fā)生一次 扣1-2分。7. 未按時提報監(jiān)造周報 （月報），每發(fā)生一次扣1分。1分。1. 未按時提交扣1分，不滿足要求扣 1-3分。2. 未按時發(fā)布？物資信息？，扣1分；市場調(diào)查未按公司要求的時間和規(guī)定的內(nèi)容完成，扣1分。3. 提岀改進方案未被采納扣1分，未提岀改進方案 扣2分。4. 滿意度調(diào)查表得分 80-

29、90分扣1分，80分以下扣 2分。京滬高速鐵路甲供物資設備需求計劃表需求計劃類型:計劃制定日期:需求計劃編號：計劃編制單位:計劃名稱描述：序號物資設備名稱規(guī)格型號計 量 單 位需求數(shù)量概（預）算詳細情況備注單價合價需求地點交貨狀態(tài)及條件交貨時間收貨單位時間1時間2時間3、不含CFG樁和巖溶注漿1、鋼筋2、水泥、CFG樁用量、三、巖溶注漿用量、項目經(jīng)理部物資負責人：日監(jiān)理審核人:指揮部審核人:期:日 期:日 期:京滬高速鐵路甲供物資設備招標采購計劃申請表JHW-02填制單位（公章）：序號包件號物資設備名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量概（預）算詳細情況單價合價交貨地點交貨狀態(tài)及條件交貨時間收貨單位單位負責

30、人:物資部門負責人:日 期:日 期:京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備合同管理臺賬JHW-03甲供類別:招標號:包件號:合同號:物資名型號規(guī)中標單工程承包單合同內(nèi)容數(shù)量單價金額計量本期計劃到貨數(shù)單位合同開累兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率%數(shù)量金額本期開累本期實際到貨數(shù)量位編制說明5制表:審核:京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備季度分月供應計劃表JHW-04單位（章）：標段：甲供類別：填報日期：年 月日序合同號物資型號技術(shù)要求計量季度計劃合同單總金額到貨地收貨單位備注號名稱規(guī)格（標準、圖號）單位數(shù)量合計月月月價點編制說明單位負責人:審核:制表:京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設備到貨登記簿JHW-06年物資

31、名型號規(guī)計量技術(shù)證件運輸方式車（船）號包裝方數(shù)量數(shù)驗收記錄編號發(fā)貨信編制單位：標段:合同編號:發(fā)貨人：月日稱格單位（合格證）編號式應收實收量差異息編號編制說明分部管、建管甲供以每一合同號為單位編制。京滬高速鐵路甲供物資設備驗收記錄收貨人（章）：卸貨地點：驗字第中標單位發(fā)貨站運輸方式車（船）號發(fā)貨人在運輸憑單中的附記發(fā)出日期到達站到達日期憑證件數(shù)憑證數(shù)量標段號物資名稱型號規(guī)格合同價格技術(shù)證件（合格 證）編號包裝包裝件數(shù)重量合格不合格及損壞短少多余數(shù)量金額數(shù)量1金額數(shù)量1金額數(shù)量1金額合同號:驗收日期:年 月曰方式狀況存在問題業(yè)務主管驗收人員處理意見中標單位施工承包單位監(jiān)理單位物資代理公司發(fā)貨信息編號備注編制說明1、當甲供物資設備通過驗收發(fā)現(xiàn)