工程物資采購流程

1、工程物資采購流程1.目的為加強(qiáng)公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)。2.范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的一切工程物資采購活動。3.原則所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。職責(zé)分明，手續(xù)完備，建檔備案。4.內(nèi)容工程物資采購工作要求：4.1.14.1.2分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。4.1.3控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進(jìn)度和成本。4.1.4

2、健全和完善合格供應(yīng)商考核、評審制度。4.1.5為相關(guān)部門提供良好服務(wù)。4.2.1工程物資采購管理職能建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度， 編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理控制表4.2.2單，指導(dǎo)相關(guān)部門對制度的執(zhí)行。建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場調(diào)研和評估，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評選和控制。4.2.3編制物資采購工作計(jì)劃和相關(guān)招標(biāo)文件。4.2.4關(guān)注市場動態(tài)。加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。4.2.5工程物資采購招投標(biāo)交易。4.2.6組織年度合格供應(yīng)商評審工作。4.2.7組織相關(guān)部門進(jìn)行物資采購性能價(jià)格分析評比。4.2.8組織對供應(yīng)

3、商履約合同能力的考核和評估。4.2.9協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計(jì)圖紙的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。4.2.10負(fù)責(zé)編制甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表 ，作為物資采購招投標(biāo)工作的依據(jù)。4.2.11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系。4.2.12負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲存、防護(hù)、標(biāo)識和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）。4.2.13超過原采購合同計(jì)劃外申請?jiān)鲅a(bǔ)用料，必須嚴(yán)格按照甲供材料（設(shè)備）計(jì)劃外4.2.144.2.154.2.164.2.174.2.18增補(bǔ)審批表執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制甲供材料（設(shè)備）采購當(dāng)月完成情況報(bào)表和下月甲供材料（設(shè)備）采

4、購計(jì)劃報(bào)表，并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案。主辦工程師負(fù)責(zé)編寫甲供材料（設(shè)備）管理工作日記 ，詳細(xì)記錄每批材料（設(shè)備）進(jìn)場時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有據(jù)可查，為工程項(xiàng)目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要的參考依據(jù)。主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細(xì)記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）。負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。負(fù)責(zé)整理審核“貨物

5、驗(yàn)收清單” 、發(fā)票和其他單據(jù)，并按項(xiàng)目付款審批表申請甲供材料（設(shè)備）付款。 “付款審批表”主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工4.2.19程師審核意見。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗） ，工程部根據(jù)合同約定，必要時(shí) 可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進(jìn)駐供應(yīng)商廠區(qū)對訂購材料生產(chǎn)、質(zhì) 量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，確保工程順利進(jìn)展。4.2.20工程物資采購“貨物驗(yàn)收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn) 收負(fù)責(zé)人會簽，并分別注明會簽意見和會簽日期。 “貨物驗(yàn)收清單”同時(shí)要求施工 總承包單位加蓋XXX項(xiàng)目部印章。4.2

6、.21嚴(yán)格按照供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表考評供應(yīng)商工作業(yè)績，作為合格供應(yīng)商評審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。4.2.22新材料的應(yīng)用，需按照選用新材料設(shè)備評估意見表報(bào)成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.23項(xiàng)目結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流。取長補(bǔ)短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評估經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫， 為后續(xù)項(xiàng)目管理以資借鑒。4.2.24設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求， 并提供其設(shè)計(jì)依據(jù)。 成本部參加物資采購招標(biāo)文件的編審及招投標(biāo)全過程活動。從成本控制角度對物資采購價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo)

7、。 并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進(jìn)度，杜絕超付現(xiàn)象。物資采購管理工作程序4.3.1項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段， 工程部會同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料 （設(shè)備）的初步確定。擴(kuò)初方案通過后，工程部以其作為該項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制選型訂購的甲供材料（設(shè)備）一覽表 ，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2設(shè)計(jì)部依照選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表 ，按計(jì)劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù)，配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)工作。4.3.3工程部編制甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表 ，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并最終簽署采購合同。4.3.4工程部負(fù)責(zé)履行采購合同

8、。4.3.5工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺。4.3.6工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。4.3.7會同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收，成品和半成品驗(yàn)收，申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的驗(yàn)收和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。4.3.8 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃調(diào)整，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。4.

9、3.9 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充和完善。4.3.10 到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書（合格證） 、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測報(bào)告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。4.3.11 對于需要提供保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理。4.3.12 操作流程表詳見附件。5. 支持表單合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評估表甲供材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃表甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表選用新材料設(shè)備評估

10、意見表材料設(shè)備考察分析報(bào)告。編制:審批:發(fā)放號:合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表文件編號:項(xiàng)目名稱供應(yīng)商填表日期產(chǎn)品名稱供貨周期質(zhì)量狀況（權(quán)重25%很好100分 較好80分 一般60分 較差30分 很差0 分供貨能力（權(quán)重20%及時(shí)100分 比較及時(shí)75分 不及時(shí)50分 嚴(yán)重延誤0 分購銷價(jià)格（權(quán)重10%合理100分比較合理75分不合理50分相差很大0分施工配合（權(quán)重20%很好100分 較好80分 一般60分 較差30分 很差0分產(chǎn)品包裝（權(quán)重5%很好100分 較好80分 一般60分 較差30分 很差0 分資質(zhì)信譽(yù)（權(quán)重5%很好100分 較好80分 一般60分 較差30分 很差0 分售後服務(wù)（權(quán)重15

11、%很好100分 較好80分 一般60分 較差30分 很差0 分評定結(jié)論綜合得分： 得分80分以上可以合作得分7080分需要改進(jìn)得分6070分重新評估得分60分以下取消合作機(jī)會主辦工程師工程部成本部財(cái)務(wù)部部門意見部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：主管付總經(jīng)理批示說明：本表由工程部負(fù)責(zé)填寫。供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評估表文件編號:工程項(xiàng)目供貨單位品名稱r供貨批號規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)仃情況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實(shí)際供貨日期工期誤差天數(shù)12345678910111213141516綜合 評 估 .、八丿2、見工程部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：說明：本表格由填寫

12、工程部填寫備案。甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表文件編號:項(xiàng)目名稱:序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場計(jì)劃時(shí)間其他說明：填表人工程部經(jīng)理填表日期甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表文件編號:項(xiàng)目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計(jì)變更主題設(shè)計(jì)部意見：（說明設(shè)計(jì)變更的必要性并初步判斷增減成本情況）經(jīng)辦人:部門經(jīng)理:工程部意見：（說明材料設(shè)備采購進(jìn)展情況，提出可行性意見）經(jīng)辦人:部門經(jīng)理:預(yù)算部意見：（說明工程成本增減情況）經(jīng)辦人:部門經(jīng)理:總經(jīng)理批示:甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表文件編號:項(xiàng)目名稱:施工單位:增補(bǔ)材料名稱:增補(bǔ)數(shù)量:單價(jià):總價(jià)金額:施工標(biāo)段:使用號房:施工單位：（說明施工返工、損耗或其他原由、用途、到貨時(shí)間、

13、承擔(dān)責(zé)任、結(jié)算方式。）主辦人:工程部經(jīng)理:工程部（蓋章）監(jiān)理單位：（結(jié)合工程實(shí)際，審核增補(bǔ)原因、用量、責(zé)任，提出意見。）主辦監(jiān)理工程師:項(xiàng)目總監(jiān):工程部：（從工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制把關(guān)，提出實(shí)施意見。）主辦工程師:預(yù)算員:部門經(jīng)理審批意見:工程部經(jīng)理:成本部經(jīng)理:備注：甲供材料增補(bǔ)計(jì)劃，由施工單位提出申請，按照以上審批程序，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)實(shí)施。甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表項(xiàng)目名稱:日期文件編號:材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后服務(wù)采用新材料設(shè)備評估意見表文件編號:主辦部門材料設(shè)備品牌生產(chǎn)廠家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號營業(yè)執(zhí)照證號企業(yè)資質(zhì)等級及證號開戶銀行及帳號本產(chǎn)

14、品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號產(chǎn)品簡介（著重說明 本產(chǎn)品與市 場同類產(chǎn)品 的優(yōu)勢）主要技術(shù)指標(biāo)（國家標(biāo)準(zhǔn)）主要技術(shù)指標(biāo)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）施工工藝及構(gòu)造說明施工要求總承包單位可施工需專業(yè)施工單位施工成本分析相關(guān)部門意見可選用可選用可選用不可用不可用不可用項(xiàng)目總經(jīng)理：成本部經(jīng)理：工程部經(jīng)理：主辦人:時(shí)間:說明：廠家所提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、報(bào)價(jià)表、主管部門產(chǎn)品檢測報(bào)告等資料作為本表附件。材料、設(shè)備考察分析報(bào)告類別:文件編號:主辦部門時(shí)間地點(diǎn)代理單位產(chǎn)品品牌生產(chǎn)廠家參加人員考 察 分 析 報(bào) 告企業(yè)規(guī)模企業(yè)人數(shù)人場地面積平米外觀感覺好中差原材料來源進(jìn)口 國產(chǎn)樣板工程介紹生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條輔助生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條深加工生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條人工操作條其他方式產(chǎn)品檢驗(yàn)自動檢測電腦 %機(jī)械 %其他%半自動檢測機(jī)械 %人工 %其他%人工檢測其他檢測控制產(chǎn)品質(zhì)量措施產(chǎn)品交貨期庫存產(chǎn)品普件天急件天運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品普件天急件天訂做產(chǎn)品普件天急件天特別說明其他說明結(jié)論企業(yè)性質(zhì)：國營 集體 民營