農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書Word版

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種養(yǎng)基地項目（畜牧養(yǎng)殖）項目代碼：220182201國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2011年吉林省長春市榆樹市農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書項目名稱：年存欄1000頭奶牛養(yǎng)殖基地改造項目項目單位：榆樹市牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目法人代表：譚景智項目建設地點：吉林省榆樹市劉家鎮(zhèn)申報時間：二0一0年十月傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！目 錄一、合作社基本情況（一）合作社概況榆樹市牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于2006年2月，與2006年2月被民政局注冊，注冊號為 合作社地址位于榆樹市劉家鎮(zhèn)光輝村。

2、該合作社是為服務當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖農(nóng)戶，拉動當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收，而成立的合作社，成員出資部額340萬元。該合作社于2009年3月3日轉成工商局注冊，工商注冊號220182NA0043X，合作社主要從事奶牛養(yǎng)殖、防疫、檢測、鮮奶收貯和奶牛、鮮奶市場信息提供等業(yè)務。合作社現(xiàn)在占地面積5.5萬平方米的奶牛養(yǎng)殖地一處，其中奶牛舍、倉庫、奶站、辦公室等建筑16棟，計9600平方米；有飼草種植基地93733平方米；合作社入社會員（農(nóng)戶）57戶?，F(xiàn)存欄奶牛773頭。合作社有固定的辦公場所，共有理事會人員5人，設有防疫部，信息部和財務部。合作社還設有監(jiān)事會，監(jiān)事3人。合作社每年定期召開社員代表大會，建

3、立完善了合作社章程和財務等各項管理制度，按規(guī)定進行盈余返還。辦公條件能夠滿足運行需要。法人代表譚景智，男，40歲，高中學歷。他2001年率先在榆樹從事奶牛養(yǎng)殖，并于2003年10月投資150萬元，從澳大利亞進口78頭優(yōu)質荷斯坦奶牛。幾年來已繁育出純種荷斯坦奶牛1200多頭，帶動光輝村和鄰近的幾個村屯農(nóng)戶近百戶農(nóng)戶進行奶牛養(yǎng)殖。為加強對奶牛和鮮奶統(tǒng)一銷售和冷配等養(yǎng)殖技術的服務和協(xié)調，在眾多奶牛養(yǎng)殖戶的一致要求下，他帶頭成立了榆樹市牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社，從奶牛系譜建檔、飼料配方、冷配雜交、防疫治病、鮮奶檢測和收購銷售全程對合作社社中進行服務，同時建立和完善了合作社章程以及財務、防疫治病、冷配雜交和鮮

4、奶質量控制等一系列規(guī)章制度，得到廣大入社會員的一致?lián)碜o，也使合作社員逐漸增多，合作社會員從2006年組建初期的34戶，增加到現(xiàn)在的57戶。由于多年的誠信經(jīng)營，熱情服務，使他在社會上樹立了良好的形象。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除?。ǘ┻\營狀況1、主業(yè)發(fā)展情況合作社主要業(yè)務為奶牛養(yǎng)殖。目前存欄純種荷斯坦奶牛773頭，其中泌乳奶牛542頭，育成奶牛187頭，犢牛44頭，合作社有30頭位自動化擠奶站1座。合作社是黑龍江省完達山乳業(yè)集團的奶源基地，產(chǎn)品由該集團收購，2009年產(chǎn)鮮奶 噸，售犢牛 頭，淘汰乳牛 頭，當年實現(xiàn)銷售收 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元。2010年1月9月份產(chǎn)鮮奶

5、噸，售犢牛 頭，實現(xiàn)銷售收入 萬元。利潤 萬元。2、上一年度合作社上 分配情況傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！2008年合作社資產(chǎn)總額1094.5萬元，其中固定資產(chǎn)886.3萬元，流動資產(chǎn)194.6萬元，凈資產(chǎn)531.2萬元；負債總額563.3萬元，所有者權益531.2萬元；銷售（營業(yè)收入）418.6萬元，凈利潤91.2萬元；凈資產(chǎn)收益率17%，投資報酬22%，資產(chǎn)負債率51%。當年合作社將 和 取得的凈利潤提取公積金和公益金后的60萬盈余對合作社成員進行了分配返還。 和 返還成員 萬元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況二、項目立項背景（一）必要性分析劉家鎮(zhèn)光

6、輝村農(nóng)民從本世紀初開始飼養(yǎng)奶牛，到2006年全村奶牛發(fā)展已初具規(guī)模，在奶牛養(yǎng)殖大戶劉家牧源有限公司法人代表譚景智帶領下，2006年3月全村已有奶牛養(yǎng)殖戶34戶，奶牛存欄386頭，已經(jīng)成為當時我市奶牛發(fā)展較快的村之一。但由于這34戶奶牛養(yǎng)殖戶分布在全村4個自然屯7個村民小組當中，養(yǎng)殖戶的分散布局不利于集中機械榨奶，很多農(nóng)戶只能采取人工擠奶，不僅鮮奶衛(wèi)生不易控制，而且不方便鮮奶收貯，制約了全村奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。因此奶牛養(yǎng)殖戶譚景智擴大了奶牛養(yǎng)殖設施的建設，籌資建設了占地面積5.5萬平方米的奶牛養(yǎng)殖基地，新建牛舍6500平方米，使基地牛舍建筑設施達到了9600平方米，以吸收全村奶牛養(yǎng)殖戶入股集中飼養(yǎng)

7、，集中機械榨奶方式吸收全村33戶奶牛戶的自身奶牛入股，成立了榆樹市牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社。合作社成立后全部社員將有牛集中到養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)，社員采取以奶牛入股，自養(yǎng)或代養(yǎng)，集中機械榨奶，分戶核算，統(tǒng)一銷售的養(yǎng)殖方式，受到了廣大奶牛即合作社社員的歡迎。使合作社奶牛養(yǎng)殖規(guī)模逐年擴大，全作社影響力也日益增強，合作社幾經(jīng)比較篩選，于2008年3月與鮮奶收購價最高，附近地區(qū)奶制品加工能力最強的雀巢黑龍江省雙城公司答上了長期鮮奶供應合同。使合作社鮮奶銷售有了可靠保證。合作社奶牛養(yǎng)殖得到快速發(fā)展，看到合作社社員奶牛養(yǎng)殖效益越來越好，使得光輝村乃至其他鎮(zhèn)村的奶牛養(yǎng)殖戶逐前加入到合作社，合作社規(guī)模也越來越大，已由成立初

8、期的34戶386頭奶牛發(fā)展至目前的57戶，773頭奶牛。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！由于合作社經(jīng)過多年運行，造成牛舍、奶站等許多設施有了程度地損壞，場區(qū)道路也出現(xiàn)了坑洼不平破損現(xiàn)象，一些機械設備也急需修理或更新，因此經(jīng)過合作社成員大會討論，決定對奶牛養(yǎng)殖基地進行維修改造，以便更好地促進合作社發(fā)展，促進成員增收。因此建設年存欄1000頭奶牛養(yǎng)殖基地改造項目。（二）優(yōu)勢分析1、技術優(yōu)勢，本項目采用集中分戶飼養(yǎng)，統(tǒng)一機械榨奶方式進行養(yǎng)殖，一方面能夠使社員有自身養(yǎng)殖的積極性，又方便統(tǒng)一防疫和疾病診治，傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！可以減少養(yǎng)殖戶每家每戶

9、都建牛合的過高投入。另外，統(tǒng)一機械榨奶，可以解決由于手工擠奶而造成牛奶污染，衛(wèi)生不達標等問題，不宋史以避免過去分散飼養(yǎng)距離奶站過遠，造成奶牛長距離行走，影響產(chǎn)奶和鮮奶不及時冷藏造成變質的矛盾。能夠保證鮮奶質量和促進銷售，有較強的技術優(yōu)勢。2、政府條件優(yōu)越。奶牛養(yǎng)殖是國家鼓勵支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近幾十年來，國家和地方政府出臺了多項扶持奶牛養(yǎng)殖的政策措施，從奶牛養(yǎng)殖補貼，繁改技術和防疫體系的建設都多方面加以扶持，榆樹市政府在2004年出臺了關于進一步加快奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見（榆發(fā)200423號）為我市奶牛養(yǎng)殖創(chuàng)造了優(yōu)越的政策發(fā)展環(huán)境。3、飼料資源豐富。近幾年，我市的糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在250萬噸的階段性水

10、平，扣除“三留”和部分深加工外，尚有100萬噸糧食可用于發(fā)展畜牧業(yè)，同時，我市年產(chǎn)各類秸桿280萬噸左右，隨著廚房現(xiàn)代燃氣具的普遍應用，大大提高了草食動物的承載能力。4、有健全的畜牧獸醫(yī)科技服務體系。目前榆樹市區(qū)有畜牧服務中心和家畜繁育改良指導站，鄉(xiāng)鄉(xiāng)都有配種站點，配種半徑不超過5公里。24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有38個畜牧獸醫(yī)工作站，鄉(xiāng)、村兩級畜牧技術人員近800人，形成了完整的牧業(yè)科技推廣體系、防疫滅病體系和良種繁育體系。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！5、基礎設施條件。本項目建設地點位于劉家鎮(zhèn)光輝村，距劉家鎮(zhèn)5公里，與榆陶高等級公里有水泥路相連，項目場址地處水資源豐富，電力供應充足

11、，且遠離村屯，不易受人為疾病的影響。本項目屬改擴建項目?，F(xiàn)項目單位占地148733平方米，場地面積足夠項目建設使用，不用另行征地，現(xiàn)有牛舍主要建筑設施近萬平方米，亦不需要新建，只需必要的維修改造即可。6、自然氣候適宜。我市位于吉林省中北部，地處松遼平原腹地，氣候溫暖，年平均氣溫4，平均積溫2840度左右，平均降水量591毫米，年日照2603.7小時，無霜期1 35天，非常適宜飼養(yǎng)奶牛，世界上最優(yōu)秀的奶牛群如美國和加拿大的大湖地區(qū)，歐洲的荷蘭和德國的荷斯坦省，幾乎和我市都位于同一緯度線上。（三）市場分析牛奶做為一種低脂肪、高蛋白、高營養(yǎng)食品，是人類的重要消費食品。目前牛奶主要用來制做食用鮮奶和奶

12、粉，占牛奶總消耗量的80以上，其余用來制作奶酪、奶油蛋糕和巧克力等。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，生活水平的提高和膳食結構的改善，牛奶及其制品消費量也逐年提高。目前世界上人均牛奶及其制品消費量最多的國家是丹麥，達到了年人均消費牛奶900公斤，其他歐美發(fā)達國家人均消費量也達到300多公斤。同為發(fā)展中國家的印度，其年人均牛奶消費量也達到7 0公斤。據(jù)有關資料顯示，目前全世界人均牛奶年消費量為110公斤，我國人均年牛奶消費量2 007年達到了23公斤，10年增長了4倍多。雖然僅為世界平均水平的五分之一，但是世界上平均消費量增長最快的國家。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！1997年中國牛奶科技

13、論壇會把發(fā)展奶業(yè)列為政府鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，中國營養(yǎng)學會在新修訂的中國居民膳食指南中明確指出：我國居民應“每天吃奶類、豆類或其他制品”，并在1999年經(jīng)國務院批準，國家九部委聯(lián)合宣布：國家學生飲用奶計劃在全國啟動，按照我國近年牛奶消費年均增長10以上的消費速度，到2020年我國牛奶總消耗量將達到億噸以上，將超過美國成為世界第一牛奶消費大國。按年產(chǎn)5噸鮮奶計算，需存欄2000萬頭泌乳奶牛才能滿足，所以項目產(chǎn)品市場前景是十分廣闊的。本項目產(chǎn)品目標市場是長春和哈爾濱等市的大型乳制品加工企業(yè)，且項目主要銷售市場已經(jīng)確定，即是位于黑龍江省雙城市的雀巢(中國雙城)有限公司。項目單位已與該公司簽訂了產(chǎn)品供應合同

14、。（四）合作社成員對申請項目的支持情況本項目是在眾多合作社成員的要求下而計劃申請建設的，為保證本項目順利實施，合作社于近期召開了由合作社全體57名社員參加的項目建設當中報名求意見大會。經(jīng)過討論全部社員都認為目前本合作社設施設備破損老化，影響了奶牛養(yǎng)殖，急需要改造，同意項目建設和申報，愿為此籌資投勞。即使是國家不支持，絕大多數(shù)社員也決定自行籌資對養(yǎng)殖基地進行改造（附合作社社員項目建設和申報意見表）傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！三、項目目標1、項目主要產(chǎn)品：鮮（牛）奶，（公）犢牛2、養(yǎng)殖種類：純種荷斯坦奶牛3、規(guī)模和能力：年存欄成齡奶牛1000頭，年產(chǎn)鮮奶4000噸，（奶）

15、牛妊娠生產(chǎn)率按80%，平均每頭年產(chǎn)奶按50噸計。四、項目建設方案（一）主要建設內容1、建設地點：奶牛養(yǎng)殖與其它畜禽養(yǎng)殖一樣，場址應選擇在遠離村屯，水源狀況良好的地方，而牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社正好具備上述兩個條件，因此本項目改建場址仍選擇在榆樹市牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社的奶牛養(yǎng)殖院內。具體位置位于榆樹市劉家鎮(zhèn)光輝村7組東側600米處路北。項目在原有場址上進行改建。目前該處土地為榆樹市牧源養(yǎng)殖專業(yè)合作社養(yǎng)殖場所有，土地類型為國有，占地面積共148933平方米，其中養(yǎng)殖基地建設用地55000平方米，飼草生產(chǎn)基地93733平方米。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！2、技術路線及流程（1）工藝

16、路線及流程圖（2）工藝（技術）流程說明在每年秋天采購玉米和玉米秸桿，對玉米進行涼曬或烘干保存，然后隨時粉碎。對采購的玉米秸桿粉碎后貯藏在青(黃)貯窖中，貯藏時注意撒鹽壓實，然后與其它飼料一起配合喂牛，注意奶牛在干奶期、妊娠期和泌乳期及犢牛不同生長階段對營養(yǎng)要求的不同特點，施以不同配方進行飼養(yǎng)。在飼養(yǎng)期間，對在不同生理期間的牛進行統(tǒng)一管理，做到同一生理期間同樣飼養(yǎng)和管理。利用人工授精技術，對發(fā)情母牛開展奶牛冷配，冷配時建立嚴格、系統(tǒng)、規(guī)范的奶牛系譜和檔案，做到分戶建檔一牛一卡，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一佩戴耳標。以避免造成近親繁殖，造成奶牛性能下降。對泌乳期的奶牛采取人工機械擠奶技術，嚴格執(zhí)行擠奶規(guī)程，加強

17、衛(wèi)生措施。對奶牛在日常產(chǎn)生的糞便及時清理，統(tǒng)一運到發(fā)酵場進行發(fā)酵無害化處理，將發(fā)酵好的牛糞免費送到田間施用。在飼養(yǎng)期間要時刻注意對奶牛疾病的診治工作，一旦發(fā)現(xiàn)有流行性疾病的奶牛立即分離管理診治，防止疾病蔓延。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！3、設備購置本項目設備主要飼料加工設備、飼喂設備、糞肥處理設備、運輸設備和供水、供電設備等。所需設備在現(xiàn)有基礎上，根據(jù)填平補齊的原則進行配置，具體設備清單及來源見下表。新購設備選型表序號設備名稱型號單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注一飼喂設備1牛舍軸流風機9F21-1250臺2運料車手推式臺3鐵鍬掃帚套4牛韁繩根二飼料加工1鍘草機9QS

18、-1300臺2粉碎機5T/h臺3秸稈揉搓機9QSL-50型臺三電教培訓設備1桌椅套2臺式電腦臺3投影機臺合計傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！4、設施建設本項目現(xiàn)有設施數(shù)量能夠滿足使用，但由于破損老化，需要維修或改造，具體情況見下表土建工程維修改造表序號設備名稱型號單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1牛舍、倉庫、飲料加工間一層磚混平方米96002辦公室培訓室獸醫(yī)室一層磚混平方米5003場過道路立磚平方米20004存貯窖砼平方米30005牛糞發(fā)酵池砼平方米20006污水沉淀池砼平方米6007擠奶站一層磚混平方米4005、科技措施本項目奶牛繁育采用冷配雜交方式，購置性能先進的國

19、外純種荷斯坦奶牛精液，冷配時建立嚴格系統(tǒng)規(guī)范，奶牛菜譜和檔案，做到分戶建檔一牛一卡，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一配帶耳標，以避免造成近親繁殖產(chǎn)奶量下降。為進一步提高社員奶牛養(yǎng)殖技術，增加奶牛妊娠生產(chǎn)率，提高無公害養(yǎng)殖水平，本項目以改造培訓教室一處，購置必要培訓設備，聘請有關專家加強對社員的培訓，此部分科技措施已在設備、設施得到安排。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除?。ǘ┲饕夹g參數(shù)本奶牛養(yǎng)殖改造項目達產(chǎn)后奶牛年存欄成齡定為1000頭，年奶牛妊娠率為90%，犢牛成活率定為95%，其中公母成齡奶牛年淘汰率定為15%。（三）項目涉及的相關環(huán)保措施1、環(huán)境影晌 本項目在生產(chǎn)期間產(chǎn)生的污染物有牛

20、糞便，秸桿碎屑和機械噪聲等。其中污染環(huán)境程度最大的是牛糞便，若處理不當，會對環(huán)境衛(wèi)生造成很大不良影響。2、環(huán)境保護與措施（1）牛糞便處理措施：維修現(xiàn)有 4個、每個體積為150立方米的砼結構化糞池，將沖洗牛舍污水與尿液一起弓I排到化糞池即污水沉淀池中，沉淀充分后污水中不含有毒有害物質，可排放的場區(qū)外排水溝中，沉淀污物與牛糞一起送到發(fā)酵池發(fā)酵，進行無害化處理。（2）維修現(xiàn)有500立方米規(guī)格砼結構發(fā)酵地4個，將牛糞運到發(fā)酵池中發(fā)酵進行無害化處理，同時向發(fā)酵池添加生物發(fā)酵菌酶，促使牛糞快速發(fā)酵，同時殺死其中寄生蟲卵。將發(fā)酵后腐熟牛糞用拖拉機運送到田間，拌土還田，可沃土增產(chǎn)。（3）對設備噪聲處理措施是將

21、飼料加工間盡量設置在遠離牛舍的下風向區(qū)域，避免機械運轉噪聲對環(huán)境、特別是對奶牛的影響。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！近年來，隨著畜牧養(yǎng)殖的迅速發(fā)展，畜禽糞便給環(huán)境特別是農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境造成了極大不利影響。通過走訪農(nóng)村發(fā)現(xiàn)，畜牧業(yè)發(fā)展好，畜禽養(yǎng)殖量大地區(qū)，也是環(huán)境污染最嚴重的地區(qū)。本項目通過修建污水沉淀池和發(fā)酵池，將污水和牛糞進行無害化處理，處理發(fā)酵后的牛糞，運到田間還田，可變廢為寶，起到增加土壤有機質含量，沃土增產(chǎn)的作用。目前該項目環(huán)保處理方案已經(jīng)獲得榆樹市環(huán)保部門的批準。（四）項目組織與管理1、建設期機構設置與職責首先從現(xiàn)在開始成立項目籌備組，籌備組由3-5人組成。籌備組

22、人員由成員大會推薦或選舉產(chǎn)生，負責項目的前期準備，申報和合作社社員的自籌資金籌備工作和項目建設期間的組織工作。2、運營期機構設置及人員配備項目建成運營后仍然采取目前的集中飼養(yǎng)，分戶管理的養(yǎng)殖方式，機構設置及人員配備在現(xiàn)有基礎上聘請專業(yè)技術人員1名，以加強對合作社奶牛養(yǎng)殖技術的措施和培訓。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！與目前一樣，項目建成后，絕大部分奶牛（奶牛擁有量在50頭）養(yǎng)殖由合作社社員自己飼養(yǎng)，大股東由于奶牛存欄量較多，按每人飼養(yǎng)40頭-50頭的規(guī)模外聘飼養(yǎng)員，負責奶牛飼養(yǎng)，飼草飼料加工和牛舍及場地的衛(wèi)生清運工作具體人員配備見下表。項目運營人員配備序號部門或崗位人員

23、配備工作職責1經(jīng)理部1合作全面管理2財務部2鮮奶收貯，財務管理3技術部1合作社成員養(yǎng)殖技術培訓4水電工1養(yǎng)殖基地水電及設備管理5飼養(yǎng)員65飼養(yǎng)管理鉰料鉰草加工，衛(wèi)生清運。56戶小規(guī)模社員每戶1人，大股東外娉9人合計713、進度安排項目建設期計劃為一年，即從2010年10月2011年9月，具體項目實施進度見下表。項目實施進度安排表序號工作內容20102011101112123456789一項目前期工作傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！二工程設計、施工設備訂貨三設備采購安裝四員工和養(yǎng)殖戶培訓五改造后投產(chǎn)運營管理措施（1）建設管理措施為加強時項目建設期管理，首先成立項目建設籌備組

24、，籌備組人員由全部社員大會推薦或選舉產(chǎn)生，對項目建設方式，資金舉措分案教委會爭取全體社員意見，對項目籌備和建設期間的財務賬目實行專人專帳管理，對其一2到三人以上 即 人負責人等，對超過1000元以上 支出交由籌備組討論決定，對 5000元以上支出交由社員大會討論決定，以保證資金支出透明公開，同時社員自看資金按照統(tǒng)一規(guī)劃，分使管理原則進行著集，為保證項目順利實施，合作社社員須先 資金統(tǒng)一存 ，項目籌備帳戶，在建設期間再根據(jù)各自建設內容支出建設，以保證自籌資金 位， 項目實施。（2）投產(chǎn)后的運行管理措施本項目本著邊建邊運行的原則對現(xiàn)有設備進行維修改造，造成后，仍然采用現(xiàn)行的運行管理辦法，即社員以奶

25、牛入股，在合作社養(yǎng)殖基地集中飼養(yǎng)分戶管理，順序榨奶，統(tǒng)一銷售，分戶結賬，這樣即方便生產(chǎn)和管理，又能調動社員養(yǎng)殖積極性促進合作社奶牛養(yǎng)殖持續(xù)健康發(fā)展。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！五、投資結算（一）總投資結算1、建設投資結算根據(jù)附表工及其附表。本項建設投資300 ，其中建設工程費2578元，設備購置費24萬元，安裝工程費1萬元，期貨費用18萬元。2、流動資金結算根據(jù)附表1-4，本項目需流動資金增加額34萬元3、總投資：根據(jù)上述結算本項目總投資334萬元。以上結算詳表 及附表（二）資金來源1、中央財政資金：項目申請中央財政資金100萬元2、地方財政配 資金，項目中結 分財政

26、配套資金50萬元，其中省 財政配套資金40萬元，其 配套資金10萬元。3、自籌資金及來源項目自籌資金184萬元，資金 為合作社成員，按股份籌措，目前該合作社賬戶現(xiàn)有資金160萬元?；旧夏軌驖M足項目建設需求。（三）財政補助資金的使用和管理傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！1、財政補助資金主要支援的環(huán)節(jié)本項目申請的150萬元財政補助資金一方面用于飼料加工車間，擠奶站， 貯窖，肥發(fā)酵池，汗水處理池，和場 道路，培訓室獸醫(yī)室，公用設施的維修改造，另一方面用于飼料加工機械的購置和合作社成員的技術培訓等。具體見表3即財政資金使用明細表。2、財政補助資金的管理本項目批復后，根據(jù)上級批復

27、的財政補助資金情況，制定詳細的項目實施計劃，并嚴格按實施計劃執(zhí)行。對欠款補助資金建立資金輔助賬，專人專賬管理，對于1萬元的支出交由董事會討論，5萬元以上支出 需由全體社員大會討論決定，確保資金發(fā)揮應有的作用。（四）自籌資金的管理首先在項目中 本合作社就是否里設本項目臺開了全體社員大會，會上討論了合作社養(yǎng)殖基地維修 里 ，規(guī)劃建設內容，結算及項目的投資，并明確自籌資金數(shù)額。要求大家按自己在合作社的股份比例進行籌集。為保證項目自籌資金到位，該項目和實施，在10月22日社員們就已籌 資金160萬元，儲存 合作社帳戶中。對自籌資金象財政補助資金一樣，由合作社統(tǒng)一使用，嚴格按照項目實施計劃使用，對單筆1

28、萬元以上支出由董事會討論決定，對單筆5萬元以上支出則需全體社員大會討論通過后方可執(zhí)行，確保股東社員的利益，該項目 和建成。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！六、效益分析（一）經(jīng)濟效益1、經(jīng)濟效益分析依據(jù)（1）項目生產(chǎn)的飼草、飼料等價格按項目區(qū)市場現(xiàn)價加運輸及加工費用。（2）人員工資：項目飼養(yǎng)員工工資及福利暫按每人每月1000元，合作社管理人員按每人每月1500元計，待項目正式投產(chǎn)后由企業(yè)具體核定。（3）項目修理費以工程原值加上項目新增固定資金的2.5%計。折舊年限采取綜合折舊表，折舊年限統(tǒng)一按固定資金總 (原值加上新增投資)15年計，期貨遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年計。（4）產(chǎn)品

29、價格按項目現(xiàn)行市場價計，即鮮牛奶2500元/噸，6月齡母犢牛3500元/頭，出生公犢牛300元/頭。 成奶牛3500元/頭。（5）產(chǎn)品產(chǎn)量，奶牛存欄按奶牛1000頭計，妊娠產(chǎn)犢率按90%計。犢牛成活率按95%計， 齡奶牛按年淘汰150頭（即15%）計，采用 成牛自然補充，其銷成奶牛6月齡后出售。奶牛年產(chǎn)奶量除掉犢牛消耗掉350公斤外，按平均每頭每年出售鮮奶5噸計算。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除?。?）牛奶和犢牛為初級非加工農(nóng)產(chǎn)品，不征收銷售稅金。2、項目投入產(chǎn)出情況經(jīng)結算：項目達產(chǎn)后，年總成本費用1197.62萬元，其中經(jīng)營成本1016.72萬無了，年銷售收入1584.79萬元，利潤總額387.17萬元，項目總投資（總資金）利潤