供方選擇評價與重新評價準則

1、供方選擇評價與重新評價準則目的1.通過對供方進行評價、選擇和有效管理，使其能夠持續(xù)地提供滿足本公司要求的產品、零件和服務。范圍2.適用于本公司產品所需的采購和外包。歸口管理部門有：采購部、外協(xié)部、制造部、鑄鍛公司生產處。職責3.3.1. 歸口管理部門提出申請，全質辦組織技術、質量部門對 A類物資、軍 品供方進行供方評價。3.2. 歸口管理部門負責B類、c類物資的供方評價及所有供方的定期評價。（建議：將外協(xié)部責任范圍內除A類以外的毛坯采購和外包加工納入B類物資，現暫無C類物資。）3.3. 工藝、技術、質量部門負責提供采購及外包品的必要的技術文件、相關標準，參與供方評價與選擇。工藝部確定不宜外包的

2、零件清單。（目前外協(xié)部尚未接到工藝部下發(fā)的不宜外包零件清單。建議：工藝部將不宜外包零件清單盡快下發(fā)給外協(xié)部與制造部，便于有效執(zhí)行。）3.4. 質檢部負責采購、外包品的檢驗工作，做好檢驗記錄并向采購外包歸口管理部門反饋質量信息。3.5. 采購、外包的歸口管理部門參與供方評價；負責管理合格供方；按照內部加工件控制清單以外的零件實施外包，合理選擇供方。4. 工作程序4.1. 供方評價與選擇4.1.1. 所有的供方均應進行供方評價。4.12采購、外包的歸口管理部門收集、歸納相關物品及其供方的資料，申請對供方進行評價。4.1.3歸口管理部門提出申請，全質辦組織相關部門對供方進行評價，按供方調查評價表逐項

3、對供方進行打分；總平均分在80分以上并且單項得分不低于該項的60%者，納入合格供方備選名單。4.1.4. 對于提供關鍵類（ A類和軍工產品）物品的供方，一般須組成評審組 進行現場評審。由歸口管理部門提出申請，全質辦組織相關部門對供方進行評價。評價合格后報總質量師批準，納入A類合格供方備選名單。4.1.5. 對于提供 B類物品的供方，可由采購、外包歸口管理部門填寫供方調查評價表交全質辦，由全質辦組織相關部門審批認可會簽后納入B類合格供方備選名單。4.1.6. 對于提供 C類物品的供方，可由采購、外包歸口管理部門填寫供方 調查評價表，經本部門領導批準后納入合格供方備選名單。4.1.7. 對非生產廠

4、家直接供貨的供方，可由采購、外包歸口管理部門進行評價，重點對供方資質、信譽、物品品牌、產地等進行評價。4.1.8. 納入合格供方備選名單的供方可以提供樣品試用，或對其小批訂貨，關鍵類樣品不多于2件（臺），其它類樣品不多于2批次。4.19全部樣品在檢驗或試用合格后，采購、外包歸口管理部門根據供方調查評價表、質檢部的樣品檢驗合格記錄，編制合格供方名單報總質量師批準。4.1.10. 合格供方名單應一式四份，分別存放于歸口部門、質檢部、工藝部/鑄技質處和全質辦。4.1.11. 對客戶指定的供方，可納入合格供方備選名單，進行一次性采購，并 在相關記錄中注明。4.1.12. -種物品，需準備兩家或兩家以上

5、的合格供方，以供采購、外包時選 擇。供方確定后，其提供的物品應相對固定。4.1.13. 內部加工件控制清單中的零件需外包時，必須由制造部提出申請經主管副總經理審核、總經理批準后才能實施外包。42供方重新評價421對納入合格供方名單的供方，歸口管理部門應以合格供方業(yè)績 評價表、供方質量檔案為依據，于每年月份進行合格供方業(yè)績評價。12將評價結果報全質辦，由全質辦組織相關部門組成評審組對評審結果進行審批認可。并編制明年合格供方名單報總質量師批準。4.2.2. 當岀現以下情況時，應對供方重新進行評價。本企業(yè)有特殊要求；供方發(fā)生重大變化，如設備、工藝、人員、材料、環(huán)境、檢測方法等；供方質量發(fā)生波動并沒有

6、得到及時消除；供方質量問題造成我方出現質量事故；質量指標不符合我方標準；關鍵類物品中斷供貨半年以上、其它類物品中斷供貨一年以上；供方提供的物品類別或品種有較大變化；423對供方重新評價，由采購、外包歸口管理部門、質檢部/鑄技質處、工 藝部、制造部/鑄生產處、全質辦或財務部針對“ 422”情形提出，填寫合格供方再評價/取消建議書，由全質辦組織實施。34.2.4. 在合格供方再評價 /取消建議書送達釆購、外包歸口管理部門的當 日，啟動供方重新評價的程序，其合格供方資格自動中止，未完合同中止執(zhí) 行。425入庫的物品，由技術部門提出處理意見，歸口部門負責落實。供方淘汰4.3.4.3.1. 當發(fā)現下列情

7、況時，應取消合格供方資格，并在三年內不予重納供方 評價。合格供方業(yè)績評價表結論為不合格；重新評價結論為不合格；漠視本企業(yè)的規(guī)定；弄虛作假、以劣充優(yōu)；隱瞞物品缺陷；擅自不按圖紙生產并隱瞞；嚴重干擾檢驗工作；對我方提出的改進要求，沒有實質性改進；供方物品連續(xù)兩批次出現諸如交貨問題、服務問題、類似的質量問題； 兩次以上不能履行合同；擅自將我方圖紙、工藝進行復制及向第三方泄露；擅自將我方所需物品向第三方轉包；對給我方造成的經濟損失拒不賠償；4.3.2. 取消合格供方資格，應由采購、外包歸口管理部 門、質檢部、工藝部、 制造部、全質辦或財務部、使用單位根據部門職責并 對照“ 4.3.1”所列情形提出，填

8、寫合格供方再評價/取消建議書，報總質量師批準。4.3.3. 取消合格供方資格的，其在我方的庫存和在制品由技術部門提出處理意見，歸口部門負責落實。44合格供方管理441全質辦、歸口管理部門對合格供方名單實施動態(tài)管理，根據本準則對合格供方進行定期評價和重新評價，及時更新。4.42采購、外包歸口管理部門應建立供方質量檔案，及時了解供方的變化情況，便于對供方進行管理。4.4.3. 采購、外包歸口管理部門應根據供方調查評價表或合格供方業(yè)績評價表的得分分類分級排名，分級為1、2、3等級，1級為優(yōu)質合格供方，2級為良好合格供方，3級為普通合格供。采購、外包歸口管理部門應根 據等級合理調整合同份額。4.4.4

9、. 供方物品如有質量問題，由責任部門通知采購、外包歸口管理部門， 要求供方查明原因、制定措施、限期整改，且應承擔我方全部損失。445供方提供的物品必須標識清晰牢固，共有如下標識：型號、件號、名稱、規(guī)格、批號/序號、廠家（代碼）。5. 相關文件5.1. 內部加工件控制清單52米購控制程序53不合格品控制程序5.4物資分類管理制度5.5.外包產品質量控制管理規(guī)定記錄6.5.2. 供方調查評價表62供方質量檔案6.3. 合格供方業(yè)績評價表6.4. 合格供方再評價/取消建議書6.5. 合格供方名單供方調查評價表供方名稱供方地址擬供貨物品（類別、型號、名稱、規(guī)格）評審項目評審內容得分人員15分技術人員5

10、分有得1分，中級得2分，高級及以上得2分檢驗員6分有得1分，工序檢得1分，出廠檢得2分，專職得 1分，有計量、分析得1分操作工人4分有操作證得2分，中級及以上得2分設備20分主要生產設備及規(guī)格參 數（尺寸、承重、精度、 可靠性等）12分知名品牌2分，可靠性2分，精度4分，規(guī)格符合 要求4分健全并落實設備管理規(guī) 定8分有規(guī)定得2分，專人負責得2分，檢查落實4分監(jiān)視 測量15分主要計量、檢測設備及 規(guī)格參數8分品牌1分，可靠性1分，精度2分，規(guī)格符合要求 4分計量、檢測設備檢定或 校準5分有臺賬、有規(guī)定得1分，專人負責得2分，檢查落 實得2分檢驗記錄2分保存好得1分，規(guī)范、完整得1分質量管理15分

11、不合格品控制5分有規(guī)定得1分，有隔離得1分，有落實得3分糾正、預防和改進 5分有規(guī)定得1分，措施有針對性得2分，有落實得2 分物品標識3分有規(guī)定得1分，有落實得2分體系及認證2分通過認證得1分，在實施得1分服務20分產能與交付15分生產能力強，完全能滿足得 15分服務承諾5分及時，達到我方要求，得5分其他15分顧客財產管理2分有規(guī)定得1分，有人管得1分價格水平10分低于平均水平得10分，持平得5分原材料2分正規(guī)廠家供貨得1分，經過檢驗得1分現場管理1分物品有序得1分評審結論：評審成員：日期評審日期:編號:7審核組意見:審核成員:日期合格供方業(yè)績評價表供方名稱提供的物品評價項目評價依據評價方法標

12、準分得分質量狀況（40 分）供方所供產品入庫檢驗合格率： 類，類，類A100% B95% C90%每降低一個百分點扣 5分， 同件同批次超過百分點不3得分。10在本公司加工、裝配過程中或 交付用戶后發(fā)現不合格發(fā)現一次扣2分，影響加工 或裝配每次扣5分。10重復發(fā)生同類不合格問題每重復發(fā)現一次扣5分，超 過2次不得分10及時制定糾正措施，按期完成， 驗證有效不及時扣5分，未按期完成 扣5分，驗證無效不得分。10生產/交付能力（30 分）按期按量完成未按期按量完成扣 5分/次， 影響生產不得分。25包裝規(guī)范，包裝數量正確不規(guī)范或數量缺少扣 1分/次5服務能力（20 分）對反饋的信息能在規(guī)定時間給 予答復不答復扣5分，經催促仍不 作有效答復不得分。10能及時到現場進行服務，服務 能解決問題服務不及時扣4分/次，不能解決問題扣10分10價格水平（10 分）不高于同行業(yè)水平，并能逐步 降低產品價格與同行業(yè)持半個扣分，咼十 水平扣5分，每超過1%,加