航空1號(hào)基金-改版6PPT課件

1、授課：XXX1 航空航空1號(hào)基金項(xiàng)目書號(hào)基金項(xiàng)目書 授課：XXX2 目 錄 第一章第一章 公司公司(團(tuán)隊(duì)）介紹團(tuán)隊(duì)）介紹 第二章第二章 項(xiàng)目介紹項(xiàng)目介紹 第三章第三章 核心產(chǎn)品核心產(chǎn)品 第四章第四章 項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力 第五章第五章 發(fā)展計(jì)劃發(fā)展計(jì)劃 第六章第六章 財(cái)務(wù)與融資財(cái)務(wù)與融資 授課：XXX3 公司（團(tuán)隊(duì)）介紹公司（團(tuán)隊(duì)）介紹 公司簡(jiǎn)介核心成員介紹 授課：XXX4 航空集團(tuán)（香港）是一家從事航空制造航空制造/銷售銷售/維修、飛行培訓(xùn)、航空金融維修、飛行培訓(xùn)、航空金融的集團(tuán) 公司，由世華集團(tuán)、華商集團(tuán)、華融資產(chǎn)（香港）共同出資注冊(cè)成立。 公司歷時(shí)五年多籌劃與談判，與龐巴迪、法拉

2、利龐巴迪、法拉利達(dá)成合作協(xié)議：引入國外先進(jìn)技 術(shù)，在中國選址建設(shè)航空產(chǎn)業(yè)基地，生產(chǎn)制造支線飛機(jī)、高端私人飛機(jī)/公務(wù)機(jī)、直升 飛機(jī) ，通過技術(shù)合作引入，提升中國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。 公司計(jì)劃在中國建設(shè)南北兩大航空產(chǎn)業(yè)基地（航空城航空城），單個(gè)占地面積5平方公 里以上，投資超過1千億元。 航空城（產(chǎn)業(yè)基地）項(xiàng)目得到多地政府的熱情邀請(qǐng)，多家銀行金融機(jī)構(gòu)的大力支 持以及國內(nèi)許多航空院校研究機(jī)構(gòu)的人才支持。當(dāng)前北方航空城基地已經(jīng)落戶長(zhǎng)春長(zhǎng)春， 南方航空產(chǎn)業(yè)基地也即將落實(shí)。不久的將來，集團(tuán)南北航空基地將正式啟動(dòng)投產(chǎn)。 我是航空人，我是航空人， 我驕傲！我驕傲！ *Part 1 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 授課：XXX

3、5 我是航空人，我是航空人， 我驕傲！我驕傲！ *Part 2核心團(tuán)隊(duì)介紹核心團(tuán)隊(duì)介紹 航空集團(tuán)董事局主席航空集團(tuán)董事局主席 張曉雄張曉雄 歷任世界華人協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng) 、北京大學(xué)數(shù)字中國研究院第一、二屇理事 、住建部集成 建筑委員會(huì)副主任、原第一龍浩農(nóng)業(yè)策略有限公司董事局主席（香港上巿公司000875， 中國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平教授曾任該公司董事職務(wù)）。 航空集團(tuán)董事局副主席航空集團(tuán)董事局副主席/總裁總裁 周本山周本山 中國民營通用航空第一人，中國民營通用航空第一人，安徽聯(lián)華航空的發(fā)起者與創(chuàng)始人，直接參與和主導(dǎo)與ATR 的合作談判，在與國外航空企業(yè)合作談判中有獨(dú)特的經(jīng)驗(yàn)和見解。 授課：XXX6 項(xiàng)

4、目（長(zhǎng)春航空城）介紹項(xiàng)目（長(zhǎng)春航空城）介紹 項(xiàng)目背景項(xiàng)目前景分析 項(xiàng)目總論項(xiàng)目進(jìn)展 長(zhǎng)春航空城規(guī)劃 授課：XXX7 *Part 1項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 1、低空空域管理改革，通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、低空空域管理改革，通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 2010年年08月月 中央軍委、國務(wù)院聯(lián)合下發(fā)關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見的通知。 2010年年12月月 國家空管委下發(fā)了關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院、中央軍委關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見國務(wù)院、中央軍委關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見的措施。 2014年年11月月 全國低空空域管理改革工作會(huì)議確定在全國12個(gè)城市地區(qū)進(jìn)行1000米以下

5、空域管理改革試點(diǎn)米以下空域管理改革試點(diǎn) 。 2015年年04月月 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國民用航空局于2015年4月24-25日在廣東珠海召開了全國通全國通 用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)。用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)。 2、航空產(chǎn)業(yè)被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、航空產(chǎn)業(yè)被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 2012年5月工信部出臺(tái)高端裝備制造業(yè)高端裝備制造業(yè)“十二五十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃、2012年7月國務(wù)院發(fā)布“十二五十二五”國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃規(guī)劃，都將包括航空裝備產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的高端裝備制造業(yè)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。 2015年年05月月 國務(wù)院發(fā)布中國制造中國制造2025，提出

6、“推動(dòng)直升機(jī)、無人機(jī)和通用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化”，都將有力促進(jìn)通航事業(yè)發(fā) 展。 授課：XXX8 *Part 2項(xiàng)目前景分析項(xiàng)目前景分析 1、受政策利好影響，中國通用航空呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢(shì)。、受政策利好影響，中國通用航空呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢(shì)。 截至2015年底，我國通用機(jī)場(chǎng)（含臨時(shí)起降點(diǎn)）約300個(gè)，通航企業(yè)數(shù)量、機(jī)隊(duì)規(guī)模和 飛行小時(shí)三大指標(biāo)分別達(dá)到281家、2186架、73.5萬小時(shí)，5年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為20.4%、 15.9%和14.9%。 1886 2186 機(jī)隊(duì)規(guī)機(jī)隊(duì)規(guī) 模（架）模（架） 授課：XXX9 *Part 2項(xiàng)目前景分析項(xiàng)目前景分析 2、與國外航空發(fā)達(dá)國家比，存在極大差距。、與國外航空發(fā)達(dá)國家

7、比，存在極大差距。 從通航飛機(jī)對(duì)比，美國將近20萬架（1.1%），加拿大超過3萬架，巴西超過1萬架；從通 航機(jī)場(chǎng)對(duì)比，我國約300個(gè)，而美國達(dá)到17500個(gè)。 國家 中國中國 美國美國 加拿大加拿大 巴西巴西 通航飛機(jī)通航飛機(jī) （架）（架） 2186 200000 3000010000 通航機(jī)場(chǎng)通航機(jī)場(chǎng) （個(gè)）（個(gè)） 300 17500 類別 授課：XXX10 *Part 2項(xiàng)目前景分析項(xiàng)目前景分析 3、行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。、行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?（1）依據(jù)全國民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃，到2020年全國80%以上的縣級(jí)行政 單元能夠在地面交通100公里或1.5 小時(shí)車程內(nèi)享受到航空服務(wù)，所服務(wù)區(qū)

8、域的人口 數(shù)量占全國總?cè)丝诘?2%、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)占全國總量的96%。 （2）到2020年，整個(gè)行業(yè)對(duì)飛機(jī)和直升機(jī)的需求總和將超過10000架，若按照每架飛 機(jī)(直升機(jī))配置2名飛行員估算，則需要20000名飛行員，保守估計(jì)飛行員缺口在 15000人以上。 （3)胡潤(rùn)百富公布的2014年的報(bào)告顯示，中國大陸財(cái)產(chǎn)超過1000萬的富豪有82.5萬人， 超過1億元的富豪有5.1萬人，超過10億的富豪有將近2000人。按照胡潤(rùn)的數(shù)據(jù)估算， 未來將有超過30萬的富豪會(huì)選擇購買私人飛機(jī)。 授課：XXX11 *Part 3項(xiàng)目總論項(xiàng)目總論 航空城航空城 投資主體投資主體 技術(shù)合作技術(shù)合作 項(xiàng)目投資項(xiàng)

9、目投資 產(chǎn)值預(yù)算產(chǎn)值預(yù)算 選址進(jìn)度選址進(jìn)度 航空城項(xiàng)目計(jì)劃在中國選址建設(shè)南北2個(gè)航空城產(chǎn)業(yè)基地。建設(shè)周期39個(gè)月。 主營航空飛機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)制造/銷售/維修、航空飛行培訓(xùn)、航空金融等等。 世華集團(tuán)、華商集團(tuán)、華融資產(chǎn)管理（香港）有限公司 歷時(shí)五年，和龐巴迪龐巴迪 、法拉利、法拉利簽訂技術(shù)合作合同。 北方航空城已經(jīng)落戶長(zhǎng)春落戶長(zhǎng)春，政府規(guī)劃建設(shè)用地10平方公里平方公里（一期規(guī)劃5平 方公里，預(yù)留5平方公里）； 南方航空產(chǎn)業(yè)園（江門）落實(shí)在即。 單個(gè)航空城產(chǎn)業(yè)基地總投資RMB2000億元。 單個(gè)基地建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值超RMB1000億元，年繳稅收RMB130多億元。 授課：XXX12 Part 4項(xiàng)目進(jìn)

10、展項(xiàng)目進(jìn)展* 與龐巴迪與龐巴迪/法拉利簽訂了技術(shù)合作協(xié)議法拉利簽訂了技術(shù)合作協(xié)議 航空集團(tuán)航空集團(tuán)早在五年前，就已 經(jīng)與加拿大龐巴迪、法拉利 飛機(jī)制造進(jìn)行接觸合作，商 討在中國合作建廠事宜。 航空集團(tuán)航空集團(tuán)在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)利好 背景下，與龐巴迪、龐巴迪、 法拉法拉 利利經(jīng)過多次商談，達(dá)成合作合作 協(xié)議。協(xié)議。協(xié)議包括合作建廠生 產(chǎn)、技術(shù)引入合作、技術(shù)人 才培訓(xùn)合作等等。 龐巴迪宇航集團(tuán)龐巴迪宇航集團(tuán) （Bombardier Aerospace）是世界第 一大支線飛機(jī)制造商、世 界第三大民用飛機(jī)生產(chǎn)商。 法拉利（法拉利（Ferrari）世界 上最聞名的賽車和運(yùn)動(dòng)跑 車的生產(chǎn)廠家，其發(fā)動(dòng)機(jī) 技術(shù)以及車

11、身材料技術(shù)在 世界上都是處于絕對(duì)領(lǐng)先 地位。其航空發(fā)動(dòng)機(jī)是世 界上最優(yōu)秀的航空發(fā)動(dòng)機(jī) 之一，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。 授課：XXX13 Part 4項(xiàng)目進(jìn)展項(xiàng)目進(jìn)展* 公司鎖定了中東地區(qū)400架架支線飛機(jī)生產(chǎn)訂單， 價(jià)值720億元億元人民幣。利潤(rùn)預(yù)計(jì)360億元億元人民幣。 鎖定了中東大額訂單合同鎖定了中東大額訂單合同 授課：XXX14 Part 4項(xiàng)目進(jìn)展項(xiàng)目進(jìn)展* 與南航簽訂航空人才合作合同與南航簽訂航空人才合作合同 公司與南京航空航天大學(xué)南京航空航天大學(xué)簽訂人才合作協(xié)議。南航將為項(xiàng)目提供技術(shù)支持、航空人 才輸送、人才培訓(xùn)等一攬子合作服務(wù)。 同時(shí)，公司聘請(qǐng)航空專家楊壽如先生擔(dān)任公司航空研究院院長(zhǎng)。

12、 授課：XXX15 Part 4項(xiàng)目進(jìn)展項(xiàng)目進(jìn)展* 與茅臺(tái)集團(tuán)與茅臺(tái)集團(tuán)/妙購妙購中國達(dá)成戰(zhàn)略合作中國達(dá)成戰(zhàn)略合作 航空集團(tuán)與茅臺(tái)集團(tuán)茅臺(tái)集團(tuán)、妙購妙購中國中國達(dá)成 戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在戰(zhàn)略投資、銷 售合作方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。 茅臺(tái)集團(tuán)是品牌價(jià)值2760億元的大型 國有企業(yè)，航空集團(tuán)與其合作定能共 創(chuàng)輝煌未來！ 授課：XXX16 Part 4項(xiàng)目進(jìn)展項(xiàng)目進(jìn)展* 北方航空城落戶長(zhǎng)春高新區(qū)北方航空城落戶長(zhǎng)春高新區(qū) 項(xiàng)目立項(xiàng)以來，多 地政府表達(dá)希望本 項(xiàng)目能落戶當(dāng)?shù)氐?愿望，提出許多優(yōu) 惠條件。各地政府 由市長(zhǎng)/副市長(zhǎng)帶隊(duì) 組團(tuán)來公司考察； 集團(tuán)項(xiàng)目組也應(yīng)邀 對(duì)多地進(jìn)行實(shí)地考 察。 當(dāng)前，北方航空城已經(jīng)

13、簽約落戶長(zhǎng)春，長(zhǎng)春，政府規(guī) 劃用地5平方公里；平方公里；南 方航空城也即將落實(shí)。 授課：XXX17 *Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃 曾經(jīng)，曾經(jīng)， 這僅僅是一個(gè)這僅僅是一個(gè)夢(mèng)想夢(mèng)想 今天，今天， 夢(mèng)想開始?jí)粝腴_始起航起航 2016年1月，航 空集團(tuán)與長(zhǎng)春市 政府簽訂航空城 落戶長(zhǎng)春高新區(qū) 協(xié)議，這標(biāo)志著 集團(tuán)北方航空基 地長(zhǎng)春航空長(zhǎng)春航空 城正式開始啟動(dòng)。城正式開始啟動(dòng)。 授課：XXX18 *Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃 長(zhǎng)春航空城位于長(zhǎng)春市高新技術(shù)開發(fā)園區(qū)，規(guī) 劃設(shè)計(jì)十大功能園區(qū)。 授課：XXX19 航空產(chǎn)業(yè)園航空產(chǎn)業(yè)園是基地生產(chǎn)園區(qū)生產(chǎn)園區(qū)，規(guī)劃占地3000畝。下設(shè)龐

14、巴迪飛機(jī)制造廠（生 產(chǎn)78-150座支線飛機(jī)）、龍系列私人飛機(jī)制造廠（含2-5座飛機(jī)及高端公務(wù) 機(jī)）、龍系列直升飛機(jī)制造廠（2-5座）。 航空航空 產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)園 航空產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)標(biāo)志著航空城的建設(shè)思路是以超越創(chuàng)新創(chuàng)新的理念，航空發(fā)展前沿研發(fā)技術(shù)技術(shù)，結(jié) 合金融金融為發(fā)展基礎(chǔ)，以實(shí)業(yè)實(shí)業(yè)促發(fā)展。這也是本航空城項(xiàng)目與國內(nèi)其他相似項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 授課：XXX20 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空自貿(mào)區(qū)航空自貿(mào)區(qū)包括航空航空4S超市超市和航空配件廣場(chǎng)航空配件廣場(chǎng)，規(guī)劃占地375畝。 園區(qū)將為為顧客提供飛機(jī)銷售、維修、售后服務(wù)、配件采購等

15、一站式服務(wù)，專業(yè)團(tuán) 隊(duì)覆蓋金融、航空、法律以及銷售各個(gè)層面。 航空航空 自貿(mào)區(qū)自貿(mào)區(qū) 授課：XXX21 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空物流園航空物流園是航空物流配送園區(qū)，規(guī)劃占地750畝，為進(jìn)港、出港及中轉(zhuǎn)的航空貨物提供物流 服務(wù)，提供航空貨物處理以及增值服務(wù)等物流功能。 園區(qū)建成后，將計(jì)劃引入豪德物流、順豐物流等。 航空航空 物流園物流園 授課：XXX22 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空城綜合體航空城綜合體是基地配套生活園區(qū)，整個(gè)園區(qū)規(guī)劃占地750畝。 將建設(shè)涵蓋商貿(mào)、超市、酒店、飲食城、電影院、寫字樓等多種業(yè)態(tài)，在滿足 園區(qū)居民生活需求的同時(shí)，也將為區(qū)內(nèi)

16、人才提供更完善的生態(tài)配套設(shè)施。 此外，園區(qū)將配套特設(shè)金融服務(wù)園區(qū)金融服務(wù)園區(qū)（引入銀行以及證券、投融資機(jī)構(gòu)等），為 入駐園區(qū)企業(yè)、飛機(jī)購買者、投資者提供金融服務(wù)。 航空航空 綜合體綜合體 授課：XXX23 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空學(xué)園航空學(xué)園規(guī)劃建設(shè)從航空幼兒園到航空大學(xué)，是園區(qū)員工基本操作技能以及 航空專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)校，涵蓋從普通員工操作技能培訓(xùn)到高等專業(yè)航空知識(shí)培 訓(xùn)，是基地各級(jí)專業(yè)人才培訓(xùn)基地。規(guī)劃占地375畝。 航空航空 學(xué)園學(xué)園 授課：XXX24 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空小鎮(zhèn)航空小鎮(zhèn)是航空城配套的高端生活社區(qū)，規(guī)劃占地1125畝。 不同

17、于傳統(tǒng)的住宅區(qū)，航空小鎮(zhèn)除了要提供日常生活所需的設(shè)施外，還建有飛行所需的必 不可少的設(shè)施設(shè)備，如機(jī)場(chǎng)、跑道、滑行道、停機(jī)庫、停機(jī)坪等。飛行，成為這里人們生 活不可或缺的一部分，這也正是航空小鎮(zhèn)的核心價(jià)值核心價(jià)值。 航空航空 小鎮(zhèn)小鎮(zhèn) 授課：XXX25 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空機(jī)場(chǎng)航空機(jī)場(chǎng)規(guī)劃占地750畝，建設(shè)包括候機(jī)樓、公務(wù)機(jī)跑道、停機(jī)坪等可供飛 機(jī)和直升機(jī)起飛、降落、滑行、停放的場(chǎng)地和有關(guān)的地面保障設(shè)施，以及為產(chǎn) 業(yè)園飛機(jī)產(chǎn)品試飛場(chǎng)地。 航空航空 機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng) 授課：XXX26 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空研究院航空研究院是航空城產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)中心，規(guī)劃

18、占地375畝。從事飛機(jī)前瞻性、 基礎(chǔ)性技術(shù)研究 。研究院除了自主研發(fā)外，還將與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外 高等院校開展聯(lián)合研發(fā)。 航空航空 研究院研究院 授課：XXX27 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 機(jī)場(chǎng)專用設(shè)備廠機(jī)場(chǎng)專用設(shè)備廠主要生產(chǎn)機(jī)場(chǎng)專用車及配套設(shè)施。 航空集團(tuán)的母公司世華集團(tuán)具備數(shù)十年的大型卡車及各種特種用車的生產(chǎn) 經(jīng)驗(yàn)以及廣泛的銷售渠道，公司將運(yùn)用這些優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)銷售機(jī)場(chǎng)專用車。 機(jī)場(chǎng)專用機(jī)場(chǎng)專用 設(shè)備設(shè)備 授課：XXX28 Part 5長(zhǎng)春航空城規(guī)劃長(zhǎng)春航空城規(guī)劃* 航空俱樂部航空俱樂部是使用公司生產(chǎn)的航空器、飛行器、航空運(yùn)動(dòng)器材和起降場(chǎng)地， 為社會(huì)公眾提供私用駕駛執(zhí)照培訓(xùn)

19、、.娛樂飛行 / 定制飛行、飛機(jī)銷售 /飛機(jī)托 管 以及政府公益航空服務(wù)等。 航空航空 俱樂部俱樂部 授課：XXX29 核心產(chǎn)品核心產(chǎn)品 產(chǎn)品規(guī)劃核心產(chǎn)品展示 授課：XXX30 Part 1核心產(chǎn)品規(guī)劃核心產(chǎn)品規(guī)劃* 以龐巴迪、法拉利技術(shù)為支撐，創(chuàng)建自己品牌“Dragon”（龍系列）。計(jì)劃生產(chǎn)龍系列 支線飛機(jī)2款、私人飛機(jī)4款、直升飛機(jī)4款、航空發(fā)動(dòng)機(jī)4款。 機(jī)型機(jī)型型號(hào)規(guī)劃型號(hào)規(guī)劃備注備注 支線飛機(jī) D88(110-130座）D168（135-160座）以龐巴迪CS100/CS300為原型設(shè)計(jì)； 后期將繼續(xù)開發(fā)50/70/90座。 私人飛機(jī) D20-1 (2-5座） D20-2 (2+6/7

20、座） D20-3 （2+10座） D20-4 （2+19座） 以里爾40XR、挑戰(zhàn)者系列、環(huán)球系列 為原型設(shè)計(jì) 直升飛機(jī) （2-5座） D10-1D10-2D10-3D10-4以法拉利發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，自行設(shè)計(jì)。 航空發(fā)動(dòng) 機(jī)系列 D00-1D00-2D00-3D00-4與法拉利共同研發(fā)制造。 授課：XXX31 Part 22.1龍系列支線飛機(jī)龍系列支線飛機(jī)* 龍系列龍系列D88龍系列龍系列D168 授課：XXX32 Part 22.2龍系列私人飛機(jī)龍系列私人飛機(jī)* 定位于高端私人飛機(jī)定位于高端私人飛機(jī)/商務(wù)飛機(jī)，以龐巴迪、法拉利技術(shù)為支撐。商務(wù)飛機(jī)，以龐巴迪、法拉利技術(shù)為支撐。 授課：XXX

21、33 Part 22.3龍系列直升飛機(jī)龍系列直升飛機(jī)* 龍系列龍系列D10-1 /D10-2 /D10-3 /D10-4，應(yīng)用法拉利發(fā)，應(yīng)用法拉利發(fā) 動(dòng)機(jī)技術(shù)。動(dòng)機(jī)技術(shù)。 授課：XXX34 Part 22.4龍系列發(fā)動(dòng)機(jī)龍系列發(fā)動(dòng)機(jī)* 公司與法拉利合作，引進(jìn)世界最先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，聯(lián)合生產(chǎn)制造公司與法拉利合作，引進(jìn)世界最先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，聯(lián)合生產(chǎn)制造 龍系列飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)。龍系列飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)。 授課：XXX35 項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力 授課：XXX36 核心競(jìng)爭(zhēng)核心競(jìng)爭(zhēng) 力力 高人才高人才 高效益高效益 高產(chǎn)能高產(chǎn)能 高技術(shù)高技術(shù) 包括工程院院士在內(nèi)的專家團(tuán)隊(duì)以及龐包括工程院院士在內(nèi)的專家團(tuán)隊(duì)以及

22、龐 巴迪、法拉利飛機(jī)研發(fā)協(xié)助團(tuán)隊(duì)巴迪、法拉利飛機(jī)研發(fā)協(xié)助團(tuán)隊(duì) 將引進(jìn)國外先進(jìn)飛機(jī)整機(jī)制造、發(fā)將引進(jìn)國外先進(jìn)飛機(jī)整機(jī)制造、發(fā) 動(dòng)機(jī)技術(shù)動(dòng)機(jī)技術(shù) 項(xiàng)目年產(chǎn)值將達(dá)項(xiàng)目年產(chǎn)值將達(dá)1000億元以上，億元以上， 年利潤(rùn)總額年利潤(rùn)總額390多億元，年上繳多億元，年上繳 稅收稅收130多億元。多億元。 項(xiàng)目建成后，將形成巨型航空產(chǎn)項(xiàng)目建成后，將形成巨型航空產(chǎn) 業(yè)群，產(chǎn)生業(yè)群，產(chǎn)生2萬以上直接就業(yè)崗萬以上直接就業(yè)崗 位，以位，以1：7經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力估算，將經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力估算，將 拉動(dòng)一大批中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。拉動(dòng)一大批中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。 *Part 1核心競(jìng)爭(zhēng)力核心競(jìng)爭(zhēng)力 授課：XXX37 發(fā)展計(jì)劃發(fā)展計(jì)劃 授課：XXX

23、38 項(xiàng)目籌劃期項(xiàng)目籌劃期。 完成項(xiàng)目選址。 2015年年 2016-2019年年 公司建設(shè)期公司建設(shè)期 。 2017年完成第一階段建設(shè)，航空產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)； 2019年完成所有設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。 2020-2023年年 公司發(fā)展期公司發(fā)展期 。 完善公司經(jīng)營機(jī)制和監(jiān)督機(jī)構(gòu)； 擁有固定資產(chǎn)超2000億元； 形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈； 成為中國最大的民營國際化航空制造企業(yè)； 公司實(shí)現(xiàn)境內(nèi)境外上市 更多資訊請(qǐng)登陸航空集團(tuán)網(wǎng)站更多資訊請(qǐng)登陸航空集團(tuán)網(wǎng)站 . *Part 1發(fā)展計(jì)劃發(fā)展計(jì)劃 授課：XXX39 財(cái)務(wù)與融資財(cái)務(wù)與融資 財(cái)務(wù)預(yù)算投資主體 資金籌措 融資計(jì)劃 基金發(fā)行單位 授課：XXX40 Part

24、 11.1項(xiàng)目投資預(yù)算項(xiàng)目投資預(yù)算* 序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值(萬元) 占總投資的 比 例 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 備 注 建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合 計(jì)單位工程量指標(biāo)(元) 一一工程費(fèi)用（工程費(fèi)用（1+2+3+4）3,236,7503,236,75031.89%6,050,000 小計(jì)小計(jì)2,942,5002,942,500 1一期建筑工程費(fèi)一期建筑工程費(fèi)1,055,0001,055,0002,350,000 1.1航空產(chǎn)業(yè)園主要工程600,000600,0001,200,0005,000.00 1.2航空物流園主要工程80,00080,000400,0002,000.0

25、0 1.3航空自貿(mào)區(qū)主要工程375,000375,000750,0005,000.00 2二期建筑工程費(fèi)二期建筑工程費(fèi)700,000700,0001,325,000 2.1航空機(jī)場(chǎng)主要工程75,00075,00075,00010,000.00 2.2航空研究院主要工程250,000250,000500,0005,000.00 2.3航空學(xué)園主要工程375,000375,000750,0005,000.00 3三期建筑工程費(fèi)三期建筑工程費(fèi)1,187,5001,187,5002,375,000 3.1航空小鎮(zhèn)主要工程562,500562,5001,125,0005,000.00 3.2航空綜合體主

26、要工程625,000625,0001,250,0005,000.00 4道路及綠化道路及綠化294,250294,2502,942,50010% 二二設(shè)備及安裝設(shè)備及安裝0.001,440,32044,1101,484,43014.62% 1一期航空產(chǎn)業(yè)園所需設(shè)備一期航空產(chǎn)業(yè)園所需設(shè)備1,404,00043,0201,447,020萬元萬元/套套 1.1生產(chǎn)設(shè)備960,00028,800960,000套套1,200800.00 1.2檢測(cè)設(shè)備300,0009,000309,000套套600.500.00 1.3維修設(shè)備150,0004,500154,500套套500.300.00 1.4辦公設(shè)

27、備16,00048016,480套套1600.10.00 1.5其他配套設(shè)備8,0002408,240套套40020.00 項(xiàng)目總投資預(yù)算項(xiàng)目總投資預(yù)算 單位：萬元單位：萬元 授課：XXX41 Part 11.1項(xiàng)目投資預(yù)算項(xiàng)目投資預(yù)算* 項(xiàng)目總投資預(yù)算項(xiàng)目總投資預(yù)算 單位：萬元單位：萬元 2二期機(jī)場(chǎng)運(yùn)營二期機(jī)場(chǎng)運(yùn)營/培訓(xùn)所需設(shè)備培訓(xùn)所需設(shè)備36,3201,09037,410 2.1機(jī)場(chǎng)設(shè)備9,6002889,888套套12800.00 2.2各種機(jī)型及飛行器24,00072024,720套套40600.00 2.3安檢設(shè)備32010330套套2160.00 2.4油庫2006206套套120

28、0.00 2.5辦公設(shè)備2,000602,060套套20010.00 2.6其他設(shè)備2006206套套450.00 三三無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)0.000.000.00300,000300,0002.96%萬元/畝 3.1工業(yè)用地土地費(fèi)用300,000300,000畝7,50040 四四建設(shè)投資（一建設(shè)投資（一+二二+三）三）3,236,7501,440,32044,110300,0005,021,18049.47% 五五建設(shè)期利息建設(shè)期利息2,070,0002,070,00020.39% 貸款600億元，年息 6.9%,五年計(jì)算 六六預(yù)備流動(dòng)資金預(yù)備流動(dòng)資金3,060,0003,060,00030.

29、14%萬元5,100,00060% 七七項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資5,308,5001,440,32044,1105,430,00010,151,180100.00% 項(xiàng)目分三期完工，建設(shè)周期項(xiàng)目分三期完工，建設(shè)周期39個(gè)月，預(yù)計(jì)總投資個(gè)月，預(yù)計(jì)總投資RMB1015億元億元 授課：XXX42 Part 11.2項(xiàng)目收益預(yù)算項(xiàng)目收益預(yù)算* 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目年銷售額年銷售額成本比率成本比率年總成本年總成本年利潤(rùn)年利潤(rùn) 年成本年成本其中年繳稅其中年繳稅 1飛機(jī)銷售收入飛機(jī)銷售收入 5,180,00060%3,108,000673,4002,072,000 2航空自貿(mào)區(qū)經(jīng)營收入航空自貿(mào)區(qū)經(jīng)營收入 1,500

30、,00060%900,000195,000300,000 3航空物流園經(jīng)營收入航空物流園經(jīng)營收入 900,00060%540,000117,000360,000 4航空綜合體經(jīng)營收入航空綜合體經(jīng)營收入 2,490,000 60%1,494,000323,700996,000 5航空學(xué)園收入航空學(xué)園收入 100,00060%60,00013,00040,000 6機(jī)場(chǎng)經(jīng)營收入機(jī)場(chǎng)經(jīng)營收入500,00060%300,00065,000200,000 合計(jì)合計(jì)10,670,0006,402,0001,387,1003,948,000 項(xiàng)目年收益預(yù)算項(xiàng)目年收益預(yù)算 單位：萬元單位：萬元 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年

31、銷售收入項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入1067億元，年利潤(rùn)億元，年利潤(rùn)390多億元，年繳稅收多億元，年繳稅收138億元。億元。 授課：XXX43 Part 2投資主體投資主體* 1、世華集團(tuán)、世華集團(tuán) 是一家以資本資本為主要連接紐帶的實(shí)業(yè)實(shí)業(yè)型投融資公司。 下轄6大產(chǎn)業(yè)模塊大產(chǎn)業(yè)模塊：華融基金、實(shí)業(yè)投資、地產(chǎn)、航空、華商論壇、房車會(huì) 。 2、華商集團(tuán)、華商集團(tuán) 3、華融資產(chǎn)管理（香港）有限公司華融資產(chǎn)管理（香港）有限公司 航空集團(tuán)由世華集團(tuán)、華商集團(tuán)、華融資產(chǎn)（香港）共同出資注冊(cè)。 項(xiàng)目投資主體包括： 授課：XXX44 投資方自有資金。 以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行合作投資； 流動(dòng)資金通過與銀行合作和釋放股權(quán)進(jìn)行募集。 *Part 3資金籌措資金籌措 授課：XXX45 *融資計(jì)劃融資計(jì)劃Part 4 一期啟動(dòng)資金300億元，投資方自籌資金285億元。 為符合上市要求，集團(tuán)在上市之前對(duì)外發(fā)售公眾原始股 （華融1號(hào)基金）15億股，每股1元，共計(jì)15億元，占 總股本的5%。 華融壹號(hào)基金華融壹號(hào)基金 授課：XXX46 融資說明融資說明 第一輪對(duì)外釋放