1、安全管理體系合規(guī)性評價(jià)報(bào)告2016年

1、編號：GH/JL AQ 31安徽貴航特鋼有限公司職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評價(jià)報(bào)告編寫人：郭發(fā)聽審核人：韓 山批準(zhǔn)：陳志剛批準(zhǔn)日期：2016年12月1日一、評價(jià)目的了解公司職業(yè)健康安全管理體系建立以來運(yùn)行與法律法規(guī)和其他要求的符合情況。二、評價(jià)依據(jù)1、 GB/T28001-2011、公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件一合規(guī)性評價(jià)管理程序。2、體系適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求、體系運(yùn)行情況、監(jiān)視與測量記錄等。三、評價(jià)范圍報(bào)告涉及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求：中華人民共和國安全生產(chǎn)法，中華人民共和國職業(yè)病防治法及 安全相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評價(jià)表具體的法律法規(guī)要求評價(jià)內(nèi)容、

2、方法評價(jià)記錄評價(jià)結(jié)論新安全生產(chǎn)法第16條第18條第19條是否建立、健全本單位安 全生產(chǎn)責(zé)任制？是否制 疋本單位安全生產(chǎn)規(guī)早 制度和操作規(guī)程？是否 有督促、檢查本單位的安 全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生 產(chǎn)安全事故隱患； 是否制定事故應(yīng)急救援 預(yù)案？是否有保證安全生產(chǎn)條 件資金投入的措施？ 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)和配備專職安全管 理員文件清單檢查整改記錄應(yīng)急預(yù)案管理方案公司各崗位建立了崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以及相關(guān)的管理制度；建立日常監(jiān)督檢查制度，并保存有日常檢查 記錄。執(zhí)行率：95%，結(jié)論：符合。公司制定了綜合應(yīng)急救援預(yù)案和各專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，各單位根據(jù)本單位的具體情

3、況制定了相關(guān)的突發(fā)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，并組織實(shí)戰(zhàn)演練。執(zhí)行率：95%，結(jié)論：符合。公司為保證員工安全，在危險(xiǎn)場所設(shè)置了各類安全警示標(biāo)志、設(shè)置了安全通道、安全過橋，煤氣區(qū)域配備了檢測報(bào)警儀、空氣呼吸器等。執(zhí)行率：100% ,結(jié)論：符合。公司建立了安全組織機(jī)構(gòu)配備專職（兼職）安全管理人員。結(jié)論：符合。具體的法律法規(guī)要求評價(jià)內(nèi)容、方法評價(jià)記錄評價(jià)結(jié)論新安全生產(chǎn)法第21條第23條第24條第28條第30條是否對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)？是否對特種作業(yè)人員按照國 家有關(guān)規(guī)定取得特種作業(yè)操 作資格證書？是否對新-改-擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施進(jìn)行了“三同時(shí)”是否在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)

4、備 上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo) 志。是否對特種設(shè)備進(jìn)行定期檢 驗(yàn)四級安全教育記錄特種工種臺帳安評文件檢驗(yàn)報(bào)告公司安全管理部門對新入廠員工進(jìn)行公司級安全教育，各分廠負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。三級安全教育合格率100%，結(jié)論：符合。公司對起重機(jī)械、壓力容器、電工、電焊工等辦理了特種作業(yè)證，持證 上崗率100 %。結(jié)論：符合。公司無新-改-擴(kuò)項(xiàng)目項(xiàng)目。辨識出的危險(xiǎn)源都做了警示標(biāo)識牌。結(jié)論：符合。對壓力容器（及相關(guān)安全附件）、起重機(jī)械設(shè)備、廠內(nèi)機(jī)動車輛等都進(jìn) 行了定期安全檢查、安全檢驗(yàn)。結(jié)論：符合。第33條是否對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔重大危險(xiǎn)源辨識清單對公司內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，并分級進(jìn)行控制。結(jié)論：符

5、合。第37條是否為員工提供符合要求的勞保護(hù)品臺帳公司制定了勞保護(hù)品管理制度和勞保護(hù)品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)勞保護(hù)品。放了勞保護(hù)品。結(jié)論：符合。第40條是否與進(jìn)入廠區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)安全生產(chǎn)協(xié)議凡進(jìn)入我公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關(guān)方（如施工、調(diào)試設(shè)備營活動的相關(guān)方，簽訂有安全等），公司均與其簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議，執(zhí)行率100%，結(jié)論：符合。生產(chǎn)管理協(xié)議第43條是否參加工傷社會保險(xiǎn)，為從工傷保險(xiǎn)協(xié)議我公司已為全體員工繳納了工傷保險(xiǎn)金。業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。“中華人民共和國職業(yè)是否建立、健全職業(yè)病防治責(zé)病防治法”任制，加強(qiáng)對職業(yè)病防治的管理，提咼職業(yè)病防治水平，對第5條本單位產(chǎn)生的職業(yè)病危害承擔(dān)責(zé)任？職業(yè)病體檢

6、記錄2016年我公司對生產(chǎn)崗位員工按期進(jìn)行職業(yè)病體檢。是否依法參加工傷社會保險(xiǎn)？第6條第13條是否設(shè)立除應(yīng)當(dāng)符合法律、行 政法規(guī)規(guī)定的設(shè)立條件外，其 工作場所還應(yīng)當(dāng)符合下列職 業(yè)衛(wèi)生要求：（一）職業(yè)病危 害因素的強(qiáng)度或者濃度符合 國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；（二）有 與職業(yè)病危害防護(hù)相適應(yīng)的 設(shè)施；（二）生產(chǎn)布局合理， 符合有害與無害作業(yè)分開的 原則；（四）有配套的更衣間、 洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè) 施；（五）設(shè)備、工具、用具 等設(shè)施符合保護(hù)勞動者生理、 心理健康的要求；（六）法律、 行政法規(guī)和國務(wù)院衛(wèi)生行政 部門關(guān)于保護(hù)勞動者健康的 其他要求。新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和 技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目（以

7、下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目）可能產(chǎn)生職 業(yè)病危害的，建設(shè)單位在可行公司保險(xiǎn)繳費(fèi)單。管理方案公司根據(jù)勞動法為每位職工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)。公司制定了職業(yè)衛(wèi)生（含防寒防暑）及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定，明確了作業(yè)場所職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了作業(yè)場所的作業(yè)活動。性論證階段是否向衛(wèi)生行政 部門提交職業(yè)病危害預(yù)評價(jià) 報(bào)告。衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)自收 到職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)報(bào)告之 日起二十日內(nèi)，作出審核決定 并書面通知建設(shè)單位。未提交 預(yù)評價(jià)報(bào)告或者預(yù)評價(jià)報(bào)告 未經(jīng)衛(wèi)生行政部門審核同意 的，有關(guān)部門不得批準(zhǔn)該建設(shè) 項(xiàng)目。職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn) 生的職業(yè)病危害因素及其對 工作場所和勞動者健康的影 響作出評價(jià)，確定危害類別

8、和 職業(yè)病防護(hù)措施。建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類目錄和分類 管理辦法由國務(wù)院衛(wèi)生行政 部門制定。是否采取下列職業(yè)病防治管 理措施：（一）設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生 管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職第15條或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人 員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治 工作；（二）制定職業(yè)病防治計(jì)劃和 實(shí)施方案；（三）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管 理制度和操作規(guī)程；（四）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔 案和勞動者健康監(jiān)護(hù)檔案；（五）建立、健全工作場所職 業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價(jià)制 度；（六）建立、健全職業(yè)病危害 事故應(yīng)急救援預(yù)案。是否采用有效的職業(yè)病防護(hù) 設(shè)施，并為勞動者提供個(gè)人使 用的職業(yè)病防護(hù)用品。用人單 位為勞動者個(gè)人提供的職業(yè) 病防護(hù)

9、用品必須符合防治職 業(yè)病的要求；不符合要求的， 不得使用。預(yù)評價(jià)報(bào)告無新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。負(fù)責(zé)人是否接受職業(yè)衛(wèi)生培 訓(xùn)，遵守職業(yè)病防治法律、法 規(guī)，依法組織本單位的職業(yè)病 防治工作。用人單位應(yīng)當(dāng)對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè) 衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生 知識，督促勞動者遵守職業(yè)病 防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作 規(guī)程，指導(dǎo)勞動者正確使用職 業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的 職業(yè)病防護(hù)用品。勞動者應(yīng)當(dāng) 學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的職業(yè)衛(wèi)生 知識，遵守職業(yè)病防治法律、 法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，正確 使用、維護(hù)職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和 個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品， 發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害事故隱患應(yīng) 當(dāng)及時(shí)報(bào)告。勞動者不履行前

10、 款規(guī)定義務(wù)的，用人單位應(yīng)當(dāng) 對其進(jìn)行教育第19條對從事接觸職業(yè)病危害的作 業(yè)的勞動者，是否按照國務(wù)院 衛(wèi)生行政部門的規(guī)定組織上 崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職 業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如 實(shí)告知勞動者。職業(yè)健康檢查 費(fèi)用由用人單位承擔(dān)。用人單 位不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè) 健康檢查的勞動者從事接觸 職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排 有職業(yè)禁忌的勞動者從事其 所禁忌的作業(yè)；對在職業(yè)健康 檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職 業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動者， 應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善 安置；對未進(jìn)行離崗前職業(yè)健 康檢查的勞動者不得解除或 者終止與其訂立的勞動合同。 職業(yè)健康檢查應(yīng)當(dāng)由省級以 上人民政府衛(wèi)生行政部門批 準(zhǔn)的醫(yī)療

11、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)承擔(dān)。文件清單均已制定并實(shí)施了職業(yè)衛(wèi)生（含防寒防暑）及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定， 制定了建設(shè)項(xiàng)目管理制度，覆蓋了本條所述要求。第20條是否為勞動者建立職業(yè)健康 監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限 妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案 應(yīng)當(dāng)包括勞動者的職業(yè)史、 職 業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢 查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān) 個(gè)人健康資料。勞動者離開用人單位時(shí)，有權(quán)索取本人 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，用 人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無償提供， 并在所提供的復(fù)印件上簽章。程序清單公司制定了勞動防護(hù)用品管理規(guī)定，制定了職工防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，職業(yè)病防護(hù)用品（如：防塵口罩、耳塞等）作為勞動防護(hù)用品進(jìn) 行嚴(yán)格管理，及時(shí)、充足配備。第31條教

12、育培訓(xùn)記錄單位負(fù)責(zé)人按照當(dāng)?shù)卣块T要求參加培訓(xùn)。按照安全培訓(xùn)教育管理制度對新上崗的、在崗職工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識， 督促職工遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)、監(jiān)督職 工正確使用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。第32條健康體檢檔案2014年對從事接觸職業(yè)病危害因素的崗位人員，在上崗前、在崗期間 和離崗時(shí)的進(jìn)行了職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如實(shí)告知勞動者。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由公司承擔(dān)。各基地均建立了員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。公司未安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動者，調(diào)離其原工作崗 位，并得到妥善安置

13、。未進(jìn)行離崗體檢。第33條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案均已為每位職工建立了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。安徽貴航特鋼有限公司司職業(yè)健康/安全管理體系合規(guī)性評價(jià)綜述一、嚴(yán)格遵守中華人民共和國 2014年12月1日頒布的新安全生產(chǎn)法1、建立健全了公司安全管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)。為加強(qiáng)安全管理，公司單獨(dú) 設(shè)立了安全環(huán)保部、煤氣防護(hù)站，各主體分廠設(shè)置了專職安全、煤防管理人員。 2016年公司專、兼職安全管理人員22人，煤氣安全防護(hù)人員17人，符合企業(yè) 安全要求。2、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善了安全、職業(yè)健康、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全規(guī)程。整理完善各種管理臺帳和記錄。2016年安全系統(tǒng)涉及到煤氣、?；?、特種設(shè)備、廠內(nèi)交通安全方

14、面新建立管理制度 7項(xiàng)。各分廠建立完善安 全制度23項(xiàng)。3、制定了公司綜合性安全事故應(yīng)急預(yù)案和各專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，針對危 險(xiǎn)因素辨識出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定了相應(yīng)的控制措施。各單位根據(jù)本單位情況， 制定了符合實(shí)際需要的事故應(yīng)急處置措施。4、公司安全處對新入廠員工進(jìn)行公司級安全教育，各分廠負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行 安全培訓(xùn)和教育，考試試卷存入新員工安全培訓(xùn)檔案。各班組加強(qiáng)對員工日常安全知識的培訓(xùn)，通過班前會、班后會、周安全活動日等活動，加強(qiáng)職工安全教育， 并做好記錄臺帳。5、 公司認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，對起重機(jī)械工、 壓力容器工、電工、電焊工、煤氣等特種崗位作業(yè)人員辦理了特種作業(yè)證。2016

15、年培訓(xùn)并申請考取特種設(shè)備操作崗位新員工上崗資格證18人，使員工持證上崗率100 %，并按時(shí)進(jìn)行復(fù)審。6、對壓力容器、起重設(shè)施進(jìn)行了定期檢驗(yàn)。2016年新申請檢驗(yàn)壓力容器15臺，起重機(jī)械設(shè)備12臺，有特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告可查。7、制定了勞動保護(hù)品管理制度和勞動保護(hù)品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了勞動保護(hù)品，保障員工作業(yè)過程中安全防護(hù)。8新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目等未做安全評價(jià)。二、嚴(yán)格遵守中華人民共和國職業(yè)病防治法，貫徹落實(shí)國務(wù)院職業(yè)病管理 條例1、公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層落實(shí)職業(yè)病防治責(zé)任。2、公司根據(jù)新安全生產(chǎn)法為全體員工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)。3、制定了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，明確了作業(yè)場所職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范 了

16、作業(yè)場所的作業(yè)活動，完善了現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生安全警示標(biāo)志。4、公司無新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。5、制定實(shí)施了職業(yè)衛(wèi)生管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、安全投入管 理制度，覆蓋了本條所述要求。6、公司制定了勞動防護(hù)用品管理制度，制定了職工防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)， 職業(yè)病防護(hù)用品（如：防塵口罩、耳塞等）作為勞動防護(hù)用品進(jìn)行嚴(yán)格管理，及時(shí)、充足配備。7、單位負(fù)責(zé)人按照當(dāng)?shù)卣块T要求參加培訓(xùn)。各單位按照安全培訓(xùn)教 育管理制度對新上崗的、在崗職工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促職工遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)、監(jiān)督職工正確使用 職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。8對從事接觸職業(yè)病危害的人員，在

17、崗期間進(jìn)行了職業(yè)健康檢查，并將檢 查結(jié)果如實(shí)告知勞動者。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由公司承擔(dān)。各單位均建立了員工職 業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。公司未安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；對在職 業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動者，調(diào)離其原工作崗位，并得到妥善安置。三、嚴(yán)格遵守中華人民共和國消防法、道路交通安全管理?xiàng)l例1、建立健全了消防安全管理網(wǎng)絡(luò)。并成立義務(wù)消防隊(duì)，配備相關(guān)器材、設(shè) 施。2、健全了各項(xiàng)消防管理制度，完善各種管理臺帳和記錄。3、制定了消防應(yīng)急預(yù)案，各單位根據(jù)本單位情況，制定了符合各單位具體情況的應(yīng)急措施，定期演練。4、按照規(guī)定要求在生產(chǎn)、經(jīng)營系統(tǒng)各個(gè)防火重點(diǎn)部位配置了滅火器材

18、，并 建立消防器材臺賬。5、定期開展消防安全檢查，有檢查記錄。6、廠區(qū)內(nèi)各個(gè)主要交通道路路口設(shè)置安全限速標(biāo)志、安全設(shè)備設(shè)施（球面鏡）。7、廠區(qū)內(nèi)主要道路上方的煤氣管道安裝了限高警示牌，防止車輛沖撞。8公司安全管理人員定期進(jìn)行廠區(qū)內(nèi)各類車輛狀況進(jìn)行安全檢查，并檢查員工上下班車輛駕駛速度，防止發(fā)生道路交通事故。四、其他法律法規(guī)的遵守情況公司嚴(yán)格遵守其他相關(guān)的安全法律、法規(guī)及安徽省、池州市相關(guān)法律法規(guī)標(biāo) 準(zhǔn)及政府規(guī)章、規(guī)定，確保公司安全、職業(yè)衛(wèi)生管理體系發(fā)揮作用。五、2016年公司安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況:1、重特大生產(chǎn)安全事故為零，人員工亡事故為零；2、重大火災(zāi)事故、廠內(nèi)重大交通事故為零；3、職業(yè)病發(fā)病率為零；4、重、