庫(kù)房管理辦法

1、M1033采選廠設(shè)備科庫(kù)房管理辦法庫(kù)房管理是公司實(shí)行成本核算、減小庫(kù)存、實(shí)現(xiàn)低成本戰(zhàn)策的窗口， 加強(qiáng)庫(kù)房的管理、提高庫(kù)房保管的職業(yè)素養(yǎng)、細(xì)化庫(kù)房的管理環(huán)節(jié)對(duì)目前 降成本、提效益具有十分重要的意義。為此， M1033 采選廠設(shè)備科結(jié)合目 前的具體實(shí)際情況特制定以下管理辦法。1、建立交接班記錄，接班時(shí)必須由接班人在記錄上填定“同意接班” 后方可交班。交接班記錄上必須明確以下內(nèi)容：本班上山的材料入庫(kù)及單 位、借用工具、借氧氣、乙炔單位及經(jīng)辦人、下山換氣、下山退貨等當(dāng)班 發(fā)生的主要事項(xiàng)詳細(xì)在記錄上體現(xiàn)出來(lái)。每缺一項(xiàng)考核 1 分。2、駐礦單位借用氣瓶、借氣，必須打借條。必須由庫(kù)管員、設(shè)備科 長(zhǎng)、公司領(lǐng)導(dǎo)

2、、借用單位負(fù)責(zé)人四方簽字后方可生效。借瓶的借條還瓶時(shí) 由借瓶方抽取借條， 換氣借條一直留底， 不能抽取。 做為結(jié)算的主要依據(jù)。 如果要還氣，借條一直留底，但在借條上注明已還既可。同時(shí)要求駐礦單 位只能借一瓶氧氣和乙炔。要求所有的數(shù)量必須大寫。每缺一項(xiàng)考核 2 分。3、氧氣低于8瓶、乙炔低于5瓶，嚴(yán)禁給駐礦單位借氣，以確保公 司內(nèi)部生產(chǎn)的保障。 同時(shí)及時(shí)通報(bào)設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)安排下山拉氣。 每缺一項(xiàng)考 核1 分。4、駐礦單位借用其他工具，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科長(zhǎng)簽字后生效， 如果出現(xiàn)借東西不還，將凍結(jié)駐礦單位借東西的權(quán)限。其費(fèi)用上報(bào)公司及 財(cái)務(wù)進(jìn)行核消。每缺一項(xiàng)考核 2 分。5、駐礦單位原則上不能借用公

3、司材料備件，必須采用出票領(lǐng)用的方 法正常運(yùn)行。駐礦單位領(lǐng)用工程建設(shè)類材料備件（鋼軌、枕木、礦車、道 釘、道板等），必須由生產(chǎn)技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。月底結(jié) 帳時(shí)，必須把選廠、 各部室、各駐礦單位費(fèi)用分開。 確保費(fèi)用的合理流動(dòng)。 每缺一項(xiàng)考核 1 分。6、駐礦單位領(lǐng)用的材料主要是礦山建設(shè)項(xiàng)目材料及提升系統(tǒng)的備品 備件。其它材料備件由駐礦單位自備。如閥件、風(fēng)管、螺絲等。不按要求 考核 2 分以上。7、駐礦單位借用或領(lǐng)用材料備件，必須本著保公司內(nèi)部生產(chǎn)為前提。 因借用或領(lǐng)用等因素造成選廠停產(chǎn)，責(zé)任由領(lǐng)發(fā)人負(fù)責(zé)。不按要求考核 3 分以上。8、選廠及提升段一次性借瓶簽字后，正常運(yùn)行時(shí)原則上只能

4、換氣， 不能借瓶。如因大型檢修及特殊情況下，選廠及提升段借瓶只有班長(zhǎng)有借 瓶的權(quán)限，并在記錄上做詳細(xì)的登記，其他人員不能借瓶。不按要求考核 3 分以上。9、氧氣、乙炔上、下山，司機(jī)必須在設(shè)備科氧氣乙炔登記本上， 對(duì)出、入庫(kù)空瓶數(shù)及實(shí)瓶數(shù)進(jìn)行確認(rèn)后簽字。不按要求考核2 分以上。10 、拉至山上的材料備件，司機(jī)必須攜帶由供貨商提供的供貨清單上 應(yīng)注明：日期、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià) 以便上山進(jìn)行入庫(kù)。司機(jī)不提供清單原 則上不允許卸車，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。不按要求考核 3 分以上。11 、拉備品備件的車輛，設(shè)備科必須向綜合辦及司機(jī)出示由設(shè)備科、 司機(jī)、綜合辦三方簽字確認(rèn)后的出車任務(wù)單，任務(wù)單上必須明確“下山

5、拉 運(yùn)的材料及備件” ，“上山拉運(yùn)的材料備件及要求” 。任務(wù)單一式三份，設(shè) 備科、司機(jī)、綜合辦各執(zhí)一份留底備案。如出現(xiàn)上山拉運(yùn)的材料與計(jì)劃單不符，庫(kù)房不得入庫(kù)， 通知設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查情況。 不按要求考核 3分以上12 、電機(jī)及修理委托單：一式二份，一份由設(shè)備科留底、一份由司機(jī) 交維修單位。電機(jī)維修單必須由設(shè)備科、司機(jī)、 M1033 公司領(lǐng)導(dǎo)三方的簽 字。電機(jī)修理單上必須填寫：電機(jī)型號(hào)、功率、使用地點(diǎn)及編號(hào)、修理原 因、經(jīng)辦人等，電機(jī)出現(xiàn)丟失由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)查對(duì)。 不按要求考核 2 分以上13 、山下配貨，所有的設(shè)備類配貨由公司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備科指定，司機(jī)不 允許拉運(yùn)自配的材料備件。如公司經(jīng)營(yíng)部配貨，需與設(shè)

6、備科聯(lián)系安排車次 及配量。不按要求考核 3 分以上。14 、上山的材料備件、電機(jī)及加工件修理，庫(kù)保員必須在電腦上及到 貨登記本上做詳細(xì)的登記。注明經(jīng)辦人、司機(jī)、供貨單位、時(shí)間等要素。 不按要求考核 2 分以上。15 、上山的材料備件、電機(jī)、加工件，由庫(kù)房保管及使用單位班長(zhǎng)進(jìn) 行驗(yàn)貨，凡質(zhì)量有問(wèn)題不能入庫(kù)。由設(shè)備科提供退貨清單交司機(jī)后返供貨 單位。司機(jī)必須在退貨臺(tái)帳上簽字。以確認(rèn)退貨至供貨單位。 下山的電機(jī)及加工件，由設(shè)備科指定的經(jīng)辦人進(jìn)行電子版及手工帳的登 記。為的是使修理的內(nèi)容、質(zhì)量、上下山情況全部處在受控狀態(tài)。不按要 求每項(xiàng)考核 1 分以上。16 、修理的電機(jī)及加工件，哈密修理單位必須在返

7、回的修理票上明確 如下內(nèi)容：注明電機(jī)及加工件的選廠編號(hào)、電機(jī)功率、軸承型號(hào)。沒型號(hào) 的軸承更換項(xiàng)全部按軸承沒更換項(xiàng)對(duì)待。不按要求填定必須在相應(yīng)的臺(tái)帳 上記錄清楚。不按要求每項(xiàng)考核 1 分以上。17 、電機(jī)、加工件修理項(xiàng)必須由使用單位班組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)貨，質(zhì)量有問(wèn)題項(xiàng)，在下一次填定時(shí)必須按返修項(xiàng)對(duì)待。不能在修理單上重復(fù)出現(xiàn)。不 按要求每項(xiàng)考核 1 分以上。18 、電機(jī)修理件清單， 必須由使用單位驗(yàn)貨人、 庫(kù)房保管、 設(shè)備科長(zhǎng)、 修理單位四方簽字后有效。不按要求每項(xiàng)考核 1 分以上。19、拉至山上的材料備件如出現(xiàn)損壞、數(shù)量與清單不符，由司機(jī)負(fù)責(zé) 與供貨單位協(xié)商處理。庫(kù)房按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。并在上貨登記本上及

8、電腦登 記欄中、交接班記錄中做詳細(xì)的登記。同時(shí)要求庫(kù)房保管員在第二天的早 調(diào)會(huì)上通報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)，以便與供貨商問(wèn)清原因。不按要求每項(xiàng)考核 1 分以 上。20 、拉至山上的材料備件清單，由設(shè)備科 15 天以后統(tǒng)一帶給供貨商， 司機(jī)只負(fù)責(zé)拉貨、簽字確認(rèn)，不負(fù)責(zé)帶單。重在避免質(zhì)量事故。不按要求 每項(xiàng)考核責(zé)任人 2 分以上。21 、退貨或更換材料備件，在庫(kù)房?jī)?nèi)按照庫(kù)房保管員的要求，司機(jī)必 須在設(shè)備科退庫(kù)換貨記錄 上簽字確認(rèn)；更換上山的材料備件必須在 設(shè) 備科退庫(kù)、換貨記錄上簽字確認(rèn)。同時(shí)要求退貨的內(nèi)容不允許出現(xiàn)在供 貨清單中，以免重復(fù)入帳。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 分以上。22 、公司內(nèi)部職工借用、 歸

9、還工具時(shí)， 必須在工具借用登記本上登記。 數(shù)量必須大寫，注明經(jīng)借人、經(jīng)辦人、時(shí)間等要素。一個(gè)月以上不還者， 要求誰(shuí)借出誰(shuí)追回的原則歸庫(kù)，二個(gè)月不還者，設(shè)備科書面通知職工單位 并出示考核單，從工資中扣除。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 分以上。23 、大、小勞保發(fā)放，必須由安環(huán)科負(fù)責(zé)人、職工單位領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員 三方簽字后生效，以確保人員、數(shù)量、公司標(biāo)準(zhǔn)等要素的吻合。職工辭退時(shí)，建議安環(huán)科按照個(gè)人勞?？ǖ膬?nèi)容及周期折舊計(jì)價(jià)。從職工工資中扣 除。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 2 分以上。24 、公司職工的新工具發(fā)放，必須由專人負(fù)責(zé)專人管理，前提是建立 職工個(gè)人工具卡。發(fā)放前必須審核個(gè)人工具卡的情況。職工辭退時(shí)，

10、按照 個(gè)人工具卡的內(nèi)容及工具周期折舊計(jì)價(jià)。從職工工資中扣除。不按要求每 項(xiàng)考核責(zé)任人 1 分以上。25 、選廠工具的發(fā)放，由廠長(zhǎng)簽字后按班組進(jìn)行配發(fā)，歸班組長(zhǎng)個(gè)人 工具卡。選廠、提升段檢修用的集體工具如倒鏈、千斤、大管鉗、大扳手、 套筒等，按班組長(zhǎng)個(gè)人工具對(duì)待。要求班組長(zhǎng)責(zé)任明確，抓好日常工具的 管理。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 分以上。26 、每月 16 日前，庫(kù)房保管給設(shè)備科提供一份下一月所需材料備件 計(jì)劃。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 2 分以上。27 、庫(kù)房的電腦僅限于庫(kù)管員工作操作，如發(fā)現(xiàn)外來(lái)人員操作，誰(shuí)值 班誰(shuí)負(fù)責(zé)。同時(shí)要求庫(kù)管員不能看可視片，發(fā)現(xiàn)一次考核 2 分。28 、庫(kù)管員不允許

11、與駐外單位有過(guò)份的來(lái)往，更不允許把庫(kù)房的東西 不開票給別人，如電爐子、電爐絲、鋼卷尺、燈泡、手電、個(gè)人工具、勞 保、螺絲、法蘭、閥門、油品等。如發(fā)現(xiàn)一次，將申請(qǐng)公司對(duì)責(zé)任人換崗。29 、職工領(lǐng)用材料，庫(kù)管員必須在現(xiàn)場(chǎng)配合及臨督，不允許庫(kù)房?jī)?nèi)有 人或門敞開而沒庫(kù)管員。發(fā)現(xiàn)一次考核 1 分以上。30 、正常情況下，考慮到白班領(lǐng)發(fā)材料較多，要求常白班兩人，夜班 一個(gè)上班。不按要求上班，考核責(zé)任人 2 分以上。31、庫(kù)房重地要求一天 24 小時(shí)不能離人，因特殊情況離開必須給設(shè) 備科長(zhǎng)聯(lián)系頂班。 無(wú)故脫崗一次 100元，一年內(nèi)出現(xiàn)兩次， 要求公司調(diào)崗。32 、庫(kù)房重地嚴(yán)禁煙火， 職工領(lǐng)發(fā)材料進(jìn)入重地，

12、提醒職工不要抽煙， 庫(kù)房周圍嚴(yán)禁明火。電氣線路出現(xiàn)打火等不正?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)匯報(bào)處理。發(fā) 現(xiàn)值班室有人抽煙， 考核責(zé)任單位 20元/人.次，考核庫(kù)管員 10元/人. 次。33、庫(kù)房月底 19 日開始做帳， 23 日做帳完畢，針對(duì)本月材料備件消 耗，庫(kù)管負(fù)責(zé)人寫出書面說(shuō)明。剖析各單位成本的使用情況及存在問(wèn)題。 不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 60 元。34 、選廠領(lǐng)用油品、工具、鏟車備件、勞保等易流失材料備件，必須 由選廠領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 1 分以上。35、電焊條領(lǐng)用，由選廠及提升段指定班長(zhǎng)（趙喜旦、柴華棟、李春 俊）領(lǐng)用，別人不能代領(lǐng)。如因特殊情況別人代領(lǐng)，由選廠作業(yè)長(zhǎng)及設(shè)備 科長(zhǎng)簽字后生效。以防止電焊條的流失。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 2 分 以上。36、職工領(lǐng)用日常材料備件， 必須在領(lǐng)料單左側(cè)空白區(qū)由領(lǐng)料人注明： 領(lǐng)料人、使用地點(diǎn)及設(shè)備編號(hào)。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 1 分以上。37 、選廠檢修班領(lǐng)用材料，領(lǐng)料員一欄由班長(zhǎng)（趙喜旦、許生明）簽 字，領(lǐng)料主管一欄由選廠設(shè)備廠長(zhǎng) （王志江） 簽字；選廠崗位工領(lǐng)用材料， 領(lǐng)料員一欄由甲乙丙班長(zhǎng)或值班長(zhǎng)簽字，領(lǐng)料主管一欄由選廠廠長(zhǎng)（范秉 林）簽字；不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 1 分以上。38 、提升段領(lǐng)用材料，領(lǐng)料員一欄由班長(zhǎng)（李春俊、丁澤、王偉偉） 簽字，領(lǐng)料主管一欄由設(shè)備科長(zhǎng)簽字；