五金配件采購控制流程

1、目的和范圍:1確保外購流程能有效的執(zhí)行，并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量、適地的供應(yīng)設(shè)備和工 具，以達(dá)到生產(chǎn)的需求。2本標(biāo)準(zhǔn)適用于機(jī)臺上和工具的五金配件采購的流程。.職責(zé)1倉庫負(fù)責(zé)常規(guī)五金配件材料的請購。2. 生管負(fù)責(zé)訂單五金配件材料的請購。3. 采購課負(fù)責(zé)采購和采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤處理。4. 總經(jīng)理或董事長負(fù)責(zé)采購訂單的審批。5. 品管課負(fù)責(zé)訂購五金配件材料的檢驗(yàn)。三.控制流程流程責(zé)任人記錄表單相關(guān)說明請購工程課/生產(chǎn)車間請購單ERP請購主管請購單ERP請購主管審核V五金配件采購員報(bào)價(jià)單供應(yīng)商報(bào)價(jià)1/、）丄 1 口J J K 1丿 1打樣確認(rèn)業(yè)務(wù)員簽樣標(biāo)簽*五金配件采購員采購訂單ERP訂購審批米購主

2、管供方品質(zhì)異常單+物料跟催副總或董事長驗(yàn)收不良品處理五金配件采購員品管課五金配件采購員四內(nèi)容1 請購：1. 1工程課請購1. 1. 1工程課負(fù)責(zé)根據(jù)使用的需求進(jìn)行請購，在 ERP中錄入請購單。1. 1. 2工程課主管進(jìn)行審批生效。1. 1. 3五金采購員根據(jù)請購單進(jìn)行五金件供應(yīng)商的查找和尋價(jià)。1. 2生產(chǎn)車間請購1. 2. 1生產(chǎn)車間技術(shù)員根據(jù)機(jī)臺和工具的需求進(jìn)行請購，在 ERP中錄入請購單。1. 2. 3生產(chǎn)車間主管進(jìn)行審批生效。1. 1. 3五金配件采購員根據(jù)請購單進(jìn)行五金件供應(yīng)商的查找和尋價(jià)。2. 新物料、新供應(yīng)商報(bào)價(jià)：2. 1申請更換：2. 1. 1采購在開發(fā)新供應(yīng)商時(shí)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格、品質(zhì)

3、、交期、配合度都有優(yōu)勢時(shí)，提出更換供應(yīng)商。2. 1. 2采購按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序填寫新供應(yīng)商或新物料試用記錄進(jìn)行臨時(shí)供應(yīng)商審批流程。22臨時(shí)供應(yīng)商批準(zhǔn)：221新供應(yīng)商或新物料試用記錄臨時(shí)供應(yīng)商批準(zhǔn)后，五金配件采購員要求 供應(yīng)進(jìn)行傳真報(bào)價(jià)。23五金配件采購員必須選擇 2-3 家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對比。24五金配件采購員將供應(yīng)商報(bào)價(jià)的結(jié)果，在供應(yīng)商報(bào)價(jià)單上填寫采購建議后，交采 購主管進(jìn)行確認(rèn)供應(yīng)商。3新物料采購：3. 2采購員在ER引用請購單生成采購訂單打印，附上報(bào)價(jià)單交采購主管審核 ，交副總或董事長批準(zhǔn)。批準(zhǔn)通過的新供應(yīng)商，視為臨時(shí)供應(yīng)商，在 ER系統(tǒng)上體 現(xiàn)“新供應(yīng)商名稱 -

4、 臨時(shí)”。3. 3采購下達(dá)采購訂單后進(jìn)行跟蹤物料進(jìn)廠。4. 新物料試用4. 1五金配件采購員按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。4. 2試用合格后采購復(fù)印新供應(yīng)商或新物料試用記錄交倉庫和品管。4. 2. 1大體積五金配件在新供應(yīng)商或新物料試用記錄內(nèi)附上圖片交品管留底。4. 2. 2其他五金配件由五金采購員通知進(jìn)料檢驗(yàn)品管在首批大貨中領(lǐng)料，參照新供應(yīng)商或新物料試用記錄進(jìn)行建樣，并貼上樣品標(biāo)識，建檔保存。5. 訂購：5. 1除新開發(fā)的新廠商視為臨時(shí)供應(yīng)商外，所有的訂購物料，必須在合格供應(yīng)商名冊中選擇，合格供應(yīng)商名冊必須附有新供應(yīng)商或新物料試用記錄兩次批 量采購合格的記錄。詳見新供應(yīng)商或新物料

5、試用和考核控制程序 。5. 2五金配件采購員在ERF引用請購單生成采購訂單打印，交采購主管審核， 交副總或董事長批準(zhǔn)。5. 2五金配件采購員傳真采購訂單至供應(yīng)商，進(jìn)行訂購。6. 物料跟催：6. 1 五金配件采購員根據(jù)采購訂單交貨期，進(jìn)行跟催。6. 2 采購訂單如不能按時(shí)交貨時(shí)，五金采購員必須提前向請購部門反饋。7. 驗(yàn)收：7. 1 訂購回來的五金配件，倉庫引用采購訂單開出入庫前檢驗(yàn)單通知品管課進(jìn)行檢查。品管課對不合格品貼上不合格標(biāo)簽后，填寫供方品質(zhì)異常單通知 采購課，采購課通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。品管課在ERP生成不合格退貨通知單通知倉庫不能入庫。8. 現(xiàn)場使用情況跟蹤：8. 1 五金配件采購

6、員到現(xiàn)場了解五金配件材料使用情況。8. 2 使用部門對五金配件的性能、使用效果應(yīng)反饋到品管課，品管課填寫異常單交五金配件采購員進(jìn)行處理。9. 對帳和付款9. 1五金配件材料入庫后，五金配件采購員根據(jù)供應(yīng)商提供的對帳單、倉庫提供的入庫單、送貨單和ERP勺采購訂單單價(jià)對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品名、材 質(zhì)等進(jìn)行核對。9. 2五金配件材料核對無誤，采購員填寫付款申請單并附上入庫單、送貨單、采購訂單以及材料發(fā)票送采購部門主管審核交財(cái)務(wù)主管復(fù)審，呈副總經(jīng)理 或董事長批準(zhǔn)。10. 供應(yīng)商日常的管理和考核按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行五相關(guān)文件:1 新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序六.記錄表單1 請購單2