工程項(xiàng)目管理各部門流程圖圖解

1、項(xiàng)目安全管理圖解科學(xué)性、可操作性安全措施全面性、針對(duì)性專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)專業(yè)性較強(qiáng)項(xiàng)目，單獨(dú)編制編制人、審批人簽字安全技術(shù)措施施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目安全管理目標(biāo)杜絕死亡，制定輕傷控制指標(biāo)、安全指標(biāo)、文明施工目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)分解目標(biāo)考核記錄安全專項(xiàng)獎(jiǎng)金計(jì)劃分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)安全技術(shù)交底記錄交底的針對(duì)性、全面性檢查記錄交底人、被交底人簽字 勞保用品發(fā)放臺(tái)賬安全標(biāo)志設(shè)置檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)命案標(biāo)志布置是否按總平面圖安全事故調(diào)查處理記錄特殊工種持證上崗情況隱患下屬通知書安全檢查記錄安全檢查制度檢查落實(shí)管理人員責(zé)任制考核記錄配備專（兼）職安全員各工程安全技術(shù)操作規(guī)程經(jīng)濟(jì)承包有安全生產(chǎn)指標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行記錄建立安全責(zé)任制安

2、全生產(chǎn)責(zé)制原因分析處理方案防止再次出現(xiàn)類似事故的措施整改時(shí)間、責(zé)任人整改復(fù)查結(jié)果糾正預(yù)防措施 安全教育安全教育制度新入場(chǎng)工人三級(jí)教育記錄安全教育內(nèi)容記錄班前安全活動(dòng)記錄變換工種時(shí)安全教育記錄施工管理人員年度培訓(xùn)記錄專職安全員年度考核記錄項(xiàng)目職業(yè)健康安全工作流程圖實(shí)施與運(yùn)行職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)建立職責(zé)確定職業(yè)健康安全交底記錄職工體檢登記記錄從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工的工傷保險(xiǎn)職業(yè)健康安全專項(xiàng)獎(jiǎng)金保證措施職業(yè)健康安全專項(xiàng)資金計(jì)劃安全、勞保用品的采購(gòu)發(fā)放記錄重大危險(xiǎn)源控制的實(shí)施記錄危急預(yù)案及演練記錄 檢查和糾正措施檢查制度檢查記錄事故隱患整改通知單不符合的糾正預(yù)防措施原因分析方 針質(zhì)量是企業(yè)的生命安全是

3、生命的保障驗(yàn) 證不合格項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證防止不合格項(xiàng)類似情況的發(fā)生策 劃危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)表 重大危險(xiǎn)源清單涉及職業(yè)健康安全相關(guān)法律及要求清單針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定的目標(biāo)指標(biāo)編制重大危險(xiǎn)源管理方案（實(shí)現(xiàn)目標(biāo)批示的職責(zé)、方法和時(shí)間表）項(xiàng)目文明施工管理圖解封閉管理施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口設(shè)置大門有門衛(wèi)和門衛(wèi)制度進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)向佩戴工作卡進(jìn)入工地必須戴安全帽門頭設(shè)置企業(yè)標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)圍擋市區(qū)主要主要路段工地周圍設(shè)置高于2.5m的圍擋一般路段工地周圍設(shè)置高手工藝1.8m的圍擋圍擋材料需堅(jiān)固、穩(wěn)定、整潔、美觀圍擋沿工地四周連續(xù)設(shè)置施工場(chǎng)地管理工地地面做硬化處理道路通暢有排水設(shè)施、排水通暢有防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道的措施有

4、防止積水的措施設(shè)置吸煙處有綠化布置材料堆放建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放材料掛牌標(biāo)識(shí)（名稱、品種、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）堆放整齊工完場(chǎng)地清建筑垃圾堆放整齊，標(biāo)出名稱、品種易暴易燃物品分類存放現(xiàn)場(chǎng)住宿單獨(dú)設(shè)置住宿場(chǎng)所施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)明顯劃分有保暖和防煤氣中毒措施有床鋪，生活用品放置整齊有消暑和防蚊蟲叮咬措施宿舍周末環(huán)境衛(wèi)生、安全保健急救配備保健醫(yī)藥箱有急救措施和急救器材急救人員經(jīng)培訓(xùn)有衛(wèi)生防病宴會(huì)教育制度社區(qū)防范服務(wù)有防粉塵、噪聲措施夜間未經(jīng)許可不施工現(xiàn)場(chǎng)禁止焚燒有毒、有害物質(zhì)建立施工不擾民措施現(xiàn)場(chǎng)防火有消防措施、制度、消防器材滅火器材配置合理有消防水源動(dòng)火經(jīng)審批或動(dòng)火監(jiān)護(hù)治安綜合治理生

5、活區(qū)設(shè)置學(xué)習(xí)和娛樂(lè)場(chǎng)所建立保衛(wèi)制度、責(zé)任分解到人有治安防范、防盜措施施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌大門口掛五牌一圖標(biāo)牌規(guī)范、整齊、內(nèi)容齊全安全標(biāo)語(yǔ)有宣傳欄、讀報(bào)欄、黑板報(bào)生活設(shè)施廁所符合衛(wèi)生要求食堂符合衛(wèi)生要求有衛(wèi)生責(zé)任制保證供應(yīng)飲用水衛(wèi)生有淋浴室，且符合要求有垃圾桶，且垃圾及時(shí)清理項(xiàng)目文明施工管理流程圖文明施工計(jì)劃、目標(biāo)文明施工目標(biāo)（區(qū)級(jí)、市級(jí)、省級(jí)）文明施工責(zé)任目標(biāo)分解文明施工目標(biāo)考核規(guī)定文明施工目標(biāo)考核工作區(qū)域 （見(jiàn)圖解） 實(shí)施細(xì)則交 底文明施工目標(biāo)三級(jí)交底（公司、項(xiàng)目、班級(jí)）文明施工目標(biāo)（區(qū)級(jí)、市級(jí)、省級(jí)）各級(jí)對(duì)文明施工目標(biāo)內(nèi)容的要求交底人、被交底人發(fā)行簽字手續(xù)實(shí) 施糾正預(yù)防措施檢查落實(shí)生活區(qū)域 （見(jiàn)圖

6、解）項(xiàng)目材料管理流程圖需用計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃編制人、審批人簽字按管理程序要求A、B類材料由公司主管部門采購(gòu)、C類材料由項(xiàng)目采購(gòu)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及材料質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的要求材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)材料的名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)等級(jí)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保和安全要求材料數(shù)量和計(jì)量單位包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物品的供應(yīng)和使用辦法材料的交貨單位、交貨、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)、提貨單位和接貨人、交貨期限、驗(yàn)收辦法材料單價(jià)、總價(jià)、其他費(fèi)用及可能的付款方式違約責(zé)任的約定、糾紛處理方式供需雙方協(xié)商同意的其他事項(xiàng)報(bào)分公司同意、雙方簽字蓋章確認(rèn)建立合同臺(tái)帳合同復(fù)印件報(bào)公司相關(guān)部門備案管理領(lǐng)用

7、建帳、建卡領(lǐng)料單退料單材料移動(dòng)報(bào)表材料使用情況巡視檢查材料使用節(jié)超分析物質(zhì)供方考察評(píng)價(jià)物資供方考察評(píng)價(jià)表供方有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證設(shè)備性能（質(zhì)量、環(huán)保、安全或功能檢驗(yàn)符合要求的文件）合格設(shè)備供應(yīng)商名冊(cè)設(shè)備供應(yīng)方重新評(píng)價(jià)表材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收材料合格證、生產(chǎn)許可證、材料質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說(shuō)明書材料的安全和環(huán)保性能的說(shuō)明文件實(shí)物與所要求的材料品種規(guī)格型號(hào)相符實(shí)物的數(shù)量與采購(gòu)計(jì)劃相符驗(yàn)證外觀符合現(xiàn)行建筑材料標(biāo)準(zhǔn)材料驗(yàn)收單材料標(biāo)識(shí)牌主要材料送檢通知單、材料報(bào)驗(yàn)單建帳、建卡緊急放行記錄顧客提供物資臺(tái)帳不合格品處置記錄項(xiàng)目設(shè)備管理流程圖需用計(jì)劃?rùn)C(jī)械設(shè)備需求及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃編制人、審批人設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)

8、備質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的要求設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間簽訂采購(gòu)租賃合同采購(gòu)租賃設(shè)備的名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保和安全要求設(shè)備包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物品的供應(yīng)放使用辦法設(shè)備的交貨方式、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)提貨單位和接貨人、交貨期限、驗(yàn)收辦法設(shè)備價(jià)格、結(jié)算方法及其他費(fèi)用及可能的付款方式違約責(zé)任的約定、糾紛處理方式供需雙方協(xié)商同意的其他事項(xiàng)報(bào)分公司同意、雙方簽字蓋章確認(rèn)建立合同臺(tái)帳合同復(fù)印件報(bào)公司相關(guān)部門備案管理使用驗(yàn)收合格牌、操作規(guī)程定機(jī)定人定崗維修保養(yǎng)計(jì)劃、記錄交接班記錄設(shè)備運(yùn)行檢查記錄機(jī)械設(shè)備履歷卡糾正/預(yù)防措施通知單機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)

9、別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)械設(shè)備重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素清單機(jī)械設(shè)備管理目標(biāo)、指標(biāo)機(jī)械設(shè)備管理方案設(shè)備供方考察評(píng)價(jià)設(shè)備供方考察評(píng)價(jià)表供方有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、市場(chǎng)備案證實(shí)物（樣品）性能（質(zhì)量、環(huán)保、安全）或功能檢驗(yàn)符合要求的文件合格物資供應(yīng)商名冊(cè)物資供應(yīng)方重新評(píng)價(jià)表設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備出廠合格證、安全生產(chǎn)許可證、設(shè)備使用說(shuō)明書設(shè)備與所要求的設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家相符設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備試驗(yàn)記錄機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳購(gòu)置設(shè)備填固定資產(chǎn)驗(yàn)收單機(jī)械設(shè)備標(biāo)識(shí)牌不合格品處置記錄設(shè)備安裝拆除大型設(shè)備安裝方案安裝前設(shè)備性能檢驗(yàn)大型設(shè)備安裝資質(zhì)檢驗(yàn)安裝（拆除）人員資質(zhì)安拆過(guò)程安全措施落實(shí)大型設(shè)備安（拆）備案和技

10、術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收項(xiàng)目試驗(yàn)管理工作流程圖編制檢驗(yàn)批計(jì)劃鋼材同廠家、同型號(hào)規(guī)格同爐批號(hào)且不超過(guò)60噸，取4件閃光對(duì)焊接頭同直徑同施工段，不超過(guò)200個(gè)，取6個(gè)電渣壓力焊同直徑，同施工段，不超過(guò)300個(gè)，取3個(gè)電弧焊同直徑同施工段，不超過(guò)300個(gè)，取3個(gè)建筑砂漿每一樓層或250m砌體所用同配合比砂漿每拌制100盤且不超過(guò)100 m的同配合比混凝土，取樣不得少于一次：每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盤時(shí)，取樣不得少于一次：每一現(xiàn)澆樓層、每一驗(yàn)收項(xiàng)目中同配合比的混凝土取樣不得少于一次其他材料構(gòu)件的檢驗(yàn)批見(jiàn)公司編制的常用材料送檢作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)規(guī)范。送 檢檢測(cè)單位評(píng)價(jià)記錄資質(zhì)復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)理見(jiàn)證送

11、檢、見(jiàn)證試驗(yàn)合格材料構(gòu)件通知施工部門不合格材料構(gòu)件通知材料部門和技術(shù)部門對(duì)不合格材料構(gòu)件的處理（雙倍取樣復(fù)檢、退貨、降級(jí)使用或作他用）做好記錄砼、砂漿強(qiáng)度評(píng)定緊急放行物資辦理批準(zhǔn)手續(xù)，做好記錄現(xiàn)場(chǎng)取樣材料部門材料進(jìn)場(chǎng)通知單通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理見(jiàn)證取樣檢測(cè)混凝土的塌落度，按要求制作試塊，試塊的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)（203.95%以上相對(duì)濕度）和同條件養(yǎng)護(hù)砼、砂漿強(qiáng)度的試配建筑砂漿試塊的制作，養(yǎng)護(hù)對(duì)焊、電弧焊、電渣焊接頭取樣進(jìn)場(chǎng)鋼材取樣其他材料、構(gòu)件按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取樣設(shè)備定期校驗(yàn)資料收集見(jiàn)證取樣通知單向檢測(cè)單位索取檢測(cè)報(bào)告試件、試塊取樣送檢臺(tái)帳不合格品的處置臺(tái)帳向資料員將會(huì)檢測(cè)報(bào)告和見(jiàn)識(shí)取樣通知單項(xiàng)目環(huán)境管理工作

12、流程圖方 針建筑與綠色共生發(fā)展和生態(tài)協(xié)調(diào)驗(yàn) 證不合格項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證防止與不符合項(xiàng)類似情況的發(fā)生策 劃環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素清單涉及環(huán)境管理相關(guān)法律及要求清單針對(duì)重大環(huán)境因素制定的目標(biāo)指標(biāo)編制重大環(huán)境因素管理方案（實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表檢查和糾正措施檢查制度檢查記錄原因分析事故隱患整改通知單不符合的糾正預(yù)防措施實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)建立職責(zé)確定交底記錄資源能源使用統(tǒng)計(jì)表有毒有害廢棄物處置統(tǒng)計(jì)表地方環(huán)保部門監(jiān)測(cè)檢查記錄重大環(huán)境因素控制的實(shí)施記錄應(yīng)急預(yù)案及演練記錄項(xiàng)目進(jìn)度控制流程圖施工總進(jìn)度控制計(jì)劃（時(shí)標(biāo)以月、旬為單位）施工進(jìn)度計(jì)劃（時(shí)標(biāo)以周、兩天或一天劃分）施工作業(yè)計(jì)劃（時(shí)標(biāo)以天

13、甚至小時(shí)劃分）每月檢查計(jì)劃種類 編制依據(jù)項(xiàng)目的工程承包合同項(xiàng)目的施工規(guī)劃項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)施工條件的資料材料設(shè)備的供應(yīng)計(jì)劃同類或相似項(xiàng)目實(shí)際施工進(jìn)度審批編制人、審批人簽字送業(yè)主、監(jiān)理簽字認(rèn)可項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批編制進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃交底項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向相關(guān)人員交底下發(fā)進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)書簽定進(jìn)度實(shí)施責(zé)任書實(shí)施與檢查按計(jì)劃完成轉(zhuǎn)入下步計(jì)劃未完成計(jì)劃圖紙不到位、設(shè)計(jì)重大修改資金不到位材料供應(yīng)不上施工設(shè)備的影響勞務(wù)作業(yè)人員影響氣候影響技術(shù)管理不到位組織管理不到位外部原因（停水停電環(huán)保）不可預(yù)見(jiàn)的原因調(diào)整計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)重視采取有針對(duì)性的措施辦理工期簽證調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃文件資料控制（管理）工作流程圖外來(lái)文件編號(hào)、填寫

14、收文登記本填寫文件傳閱處理用箋領(lǐng)導(dǎo)批示行政文件送經(jīng)理批示甲方、監(jiān)理函件送經(jīng)理或副經(jīng)理批示技術(shù)文件送技術(shù)負(fù)責(zé)人批示根據(jù)批示意見(jiàn)辦理需復(fù)印的，填寫文件復(fù)制登記表編寫分發(fā)序號(hào)填寫文件發(fā)放登記薄在有關(guān)會(huì)議上傳達(dá)、請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳閱監(jiān)督、檢查有關(guān)部門、項(xiàng)目文件處理整理、歸檔掃歸檔期限歸檔按保存期限保管超過(guò)保存期限的填寫文件銷毀記錄表審批后給予銷毀內(nèi)部文件根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部辦公會(huì)議精神或工作需要確定是否發(fā)文文件起草以項(xiàng)目部名義對(duì)外發(fā)文等由經(jīng)理、副經(jīng)理起草各職能部門相關(guān)工作需要發(fā)文由相關(guān)部門起草根據(jù)發(fā)文范圍大小，在起草時(shí)注明發(fā)文份數(shù)，需要發(fā)至何部門等打印、分發(fā)根據(jù)發(fā)文范圍、份數(shù)打印編寫分發(fā)序號(hào)填寫文件發(fā)放登記薄發(fā)放催辦

15、、監(jiān)督執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)簽批對(duì)外發(fā)文由經(jīng)理簽批技術(shù)文件報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批其他重要的發(fā)文，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批文件資料控制（體系）工作流程圖收文記錄文件名稱、編號(hào)來(lái)文單位收文日期秘密等級(jí)份數(shù)收文流水號(hào)歸入檔號(hào)發(fā)文記錄發(fā)文日期、文號(hào)文件名稱發(fā)文范圍份數(shù)發(fā)放序號(hào)接受日期簽收人簽字文件復(fù)制登記表文件名稱日期及張數(shù)份數(shù)復(fù)制人審批人發(fā)文記錄文件銷毀登記表序號(hào)及文件編號(hào)文件名稱日期份數(shù)秘密等級(jí)批準(zhǔn)銷毀人簽字監(jiān)銷人簽字銷毀人簽字質(zhì)量管理體系文件收文記錄變更記錄變更回收清單變更銷毀清單有效行政性質(zhì)量文件編制時(shí)間審批手續(xù)變更記錄有效期限發(fā)文記錄外來(lái)文件（規(guī)程、規(guī)范等）現(xiàn)有文件目錄清單有效標(biāo)識(shí)是否滿足工程需要是否被新版本代替已作廢

16、文件是否標(biāo)識(shí)會(huì)議管理流程圖會(huì)議安排 會(huì)議進(jìn)行 會(huì)議結(jié)束 會(huì)議記錄處理根據(jù)制度規(guī)定召開(kāi)定期會(huì)議 各到會(huì)人員在簽到薄上簽字 作好會(huì)后工作、如關(guān)燈、收幻燈等根據(jù)原始記錄進(jìn)行整根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議 根據(jù)會(huì)議內(nèi)容作好相應(yīng)的會(huì)議記錄 通知相關(guān)人員清理會(huì)議室 理形成檔案 緊急會(huì)議 將整理好的會(huì)議記根據(jù)要求通知參加會(huì)議的相關(guān)人員錄發(fā)放到相關(guān)部門 開(kāi)會(huì)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn) 將會(huì)議所需資源準(zhǔn)備就緒 會(huì)議記錄的實(shí)施根據(jù)會(huì)議記錄的內(nèi)容各部門及時(shí)完成任務(wù)各相關(guān)部門及人員監(jiān)督其完成情況 辦公用品采購(gòu)流程圖每月計(jì)劃 審批、審核 采購(gòu) 入庫(kù)部門每月5日前提供本部門 將采購(gòu)計(jì)劃交領(lǐng)導(dǎo)審核、審批 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu) 將采購(gòu)的辦

17、公用品入當(dāng)月辦公用品采購(gòu)計(jì)劃 計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu) 庫(kù)、填寫購(gòu)進(jìn)數(shù)量辦公室匯總統(tǒng)一編制月 每月10日前完成此項(xiàng)工作辦公用品采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放 盤點(diǎn)根據(jù)辦公需要發(fā)放辦公用品 年終盤點(diǎn)領(lǐng)用簽字后勤管理流程圖能源使用管理水電氣消耗統(tǒng)計(jì) 收激水電費(fèi) 統(tǒng)計(jì)分析資源消耗 提出建議和結(jié)論每月初統(tǒng)計(jì)各樓層核算用量和物管費(fèi)根據(jù)當(dāng)月交激情況分析提倡節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)水電氣消耗及物管費(fèi)編制和發(fā)放激費(fèi)通知公司用量變化每年底做一次書面總結(jié)登記相關(guān)部門抄送水電氣消耗 通知抄送財(cái)務(wù)部門 橫向縱向?qū)Ρ葰v史用量 向有關(guān)部門交納相關(guān)費(fèi)用勞動(dòng)用品管理提出勞保用品計(jì)劃 采購(gòu)勞保用品 登記臺(tái)帳 監(jiān)督使用效果食堂人員需用品 根據(jù)相關(guān)需求采購(gòu) 根據(jù)需要領(lǐng)用

18、 根據(jù)使用情況改進(jìn)招待所及清潔用品 保留領(lǐng)用記錄 辦公室易耗品、招待用品項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算流程圖原始憑證外來(lái)原始憑證必須具備憑證名稱、填制單位經(jīng)辦人員簽名、接受單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容數(shù)量、單價(jià)、金額，并有填制單位公章自制原始憑證必須在經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)人或其指定的人員簽名或蓋章填制會(huì)計(jì)憑證收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證記賬憑證內(nèi)容必須填制日期、憑證號(hào)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額及所附原始憑證張數(shù)等稽核審核記賬憑證的真實(shí)性、僉性內(nèi)容是否完整正確憑證匯總裝訂出納根據(jù)收、付款憑證進(jìn)行科目匯總編制科目匯總表，裝訂收、付款憑證會(huì)計(jì)匯總轉(zhuǎn)出賬俄語(yǔ)編制科目匯總表并裝訂轉(zhuǎn)出賬憑證記賬出納根據(jù)收、付款憑證支付貨幣資金，并登記銀行、現(xiàn)金日記賬以及編制憑證編號(hào)會(huì)計(jì)根據(jù)收、會(huì)、轉(zhuǎn)記賬憑證