恒大房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度

1、恒大房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度第一章工程建設(shè)管理與考核第一節(jié)總 則工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。 第二條 建設(shè)工程的竣工標準： 1、毛坯竣工標準:工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰 30 米） 范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下 機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后 90 天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣 罰工程部經(jīng)理 200 元、開發(fā)部經(jīng)理 200 元。綜合計劃部考核。2、豪裝竣工標準: 在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后 150 天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天

2、，扣 罰工程部經(jīng)理 200 元。綜合計劃部考核。第3條 建設(shè)工程交樓標準： 各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?1、 建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證； 2、 質(zhì)量監(jiān)督意見書； 3、 人防驗收備案表； 4、 消防驗收意見書； 5、 環(huán)保驗收意見書； 6、 建設(shè)工程竣工驗收備案表； 7、交樓許可證。主體工程完工后 180 天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣 罰工程部經(jīng)理 200 元、開發(fā)部經(jīng)理 200 元。綜合計劃部考核。第二節(jié)工程建設(shè)過程管理第四條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司 負責(zé)人主

3、持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟?筑設(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、 物業(yè)公司等部門（單位）負責(zé)人。審查通過后,由綜合計劃部負責(zé)將方案三天內(nèi) 報管理中心備案。未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理 500 元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工 的，扣罰工程部經(jīng)理 500 元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部 門負責(zé)人 200 元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽 審批表）：1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道

4、管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃康取?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足 銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡 量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。11、制定項目出圖計劃。12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、 污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓

5、及相關(guān)配套工程的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理 人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程 部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容： 1、 工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、 工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等； 3、 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 4、 工程部對質(zhì)量控制措施進行交底； 5、 工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表

6、明態(tài)度； 6、 施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 7、 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 8、 工程部就施工單位的問題進行解答； 會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3 天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。 第六條 工程部應(yīng)嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安 全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng) 24 小時內(nèi)報集團管理中心，否則給予工 程部經(jīng)理降一級工資處分。第七條 項目主體開工前，工程部負責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、

7、營銷部、 預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心審批。各專業(yè)重大施工組織方案（ 樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼 結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手 架、大型土方開挖等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需 增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù) 部、總工室、預(yù)決算部、招投標部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區(qū) 公司負責(zé)人審批，否則不予認可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工 程部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)

8、部考核。第八條 項目發(fā)售前 30 天，營銷部負責(zé)組織匯總工程部、綜合計劃部、物 業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負責(zé)人批準，再報集 團營銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理 500 元。綜合計劃部考核。第九條 項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護、園建、裝飾招標立項前，由招投標 部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立 項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后 7 天內(nèi)、開工前， 由招投標部、合同管理部對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標部、合同管 理部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。招標策劃及技術(shù)準備工作必須完善、準確，如

9、定標后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門負責(zé)人嚴肅處理；如不 同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項的，每次扣罰招投標部經(jīng)理 1000 元。合同管理 部考核。第十條 每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理 部、工程技術(shù)部、招投標部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn) 場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風(fēng)險與措施。否則，扣罰 主管工程領(lǐng)導(dǎo) 500 元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第十一條 地區(qū)公司各部門每月 27 日 17:00 前，將下月工作計劃經(jīng)部門負 責(zé)人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公

10、司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負 責(zé)人 500 元。綜合計劃部考核。第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后 10 天內(nèi)、 開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決 算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審； 其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部 于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程 部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部必須組 織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則

11、，扣罰工 程部經(jīng)理 500 元。招投標部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工 中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標部考核。第十三條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量 及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個 月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區(qū)公司負責(zé)人審批后，再報 集團營銷品牌中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理 500 元，綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷品牌中心書面通知集團設(shè)計院、管理中心、招 投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經(jīng)理 100 元。管

12、理中心考 核。工程部于銷售前 15 天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理 100 元，營銷部考核。第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第 三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意 （開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則， 扣罰總工室主任 500 元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施

13、， 以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主 任 500 元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責(zé)管理，并建立樣 板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件， 扣罰當(dāng)事人 500 元。總工室考核。第十五條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝 做法、施工質(zhì)量標準的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報 總工室和地區(qū)公司負責(zé)人審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng) 理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起 24 小時內(nèi)驗收完畢，否則， 給予相關(guān)責(zé)任人降一

14、級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有： 1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等； 2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫； 3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆； 4、大堂、電梯前室的所有裝飾； 5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等； 6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩； 7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板； 8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。2、 施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）： 1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收； 2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收； 3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。 三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽

15、臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大面積施工。第十六條 每期樓宇發(fā)售 15 天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大 堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工 程部經(jīng)理 500 元。綜合計劃部考核。每期貨量銷售比例達 70%時，下一期貨量必須基本達到銷售條件，否則給予 工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司 董事長降一級工資以上處分。第十七條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。第十八條 工程部必須在竣工前召集

16、物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶 驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、 郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消 防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境 達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元、開發(fā)部經(jīng)理 500 元、招投標部經(jīng) 理 500 元。工程技術(shù)部考核。第二十條 每季度初，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、 預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜 合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)

17、公司董事長審批后報管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?部，由管理中心組織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主 管工程公司領(lǐng)導(dǎo) 500 元。綜合計劃部考核。每項工程竣工驗收后 10 天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、 合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額 100 萬以下 的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后 報送招投標中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標部，合同管理部同 時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰

18、招投標部經(jīng)理或集團招 投標中心相關(guān)負責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各 1000 元。合同管理中 心負責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一 單，給予招投標部經(jīng)理或集團招投標中心負責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心 考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造 成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程 材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后 30 天內(nèi)取得規(guī)劃驗收合格證。否 則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 500 元。綜合計劃部考核。第二十二條 工程部必須在毛坯竣工后 7

19、5 天內(nèi)取得質(zhì)量驗收意見書和 建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。綜合計劃部考核。第二十三條開發(fā)部必須在毛坯竣工后 85 天內(nèi)取得竣工驗收備案表。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 500 元。綜合計劃部考核。第二十四條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的房地產(chǎn)權(quán) 屬證明書及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 100 元。綜合計劃部考核。第二十五條 營銷部每月 5 日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、 物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團管理中心， 并報地區(qū)公司負責(zé)人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理 200 元。綜合計 劃部考核。每

20、月 5 日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情 況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情 況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理 200 元。綜合計劃部考核。第二十六條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后 1 個月 內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計分部各一 份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后 15 天內(nèi)完成審核， 并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負責(zé) 人 200 元，預(yù)決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣

21、罰工程部項目 經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元，預(yù)決算部考核，情節(jié)嚴重的，嚴肅處理：、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。 、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。 工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后 7 天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部； 工程部自收到函件后 7 天內(nèi)負責(zé)補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部 經(jīng)理 200 元，預(yù)決算部考核。第二十七條 工程結(jié)算審批： 1、金額在 100 萬元以下（含 100 萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司負責(zé)人審批執(zhí)行。2、金額 100

22、 萬元以上（不含 100 萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地 區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團預(yù)決算審計部復(fù)核；其中，500 萬元以下（含 500 萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，5001000 萬元（含 1000 萬元）的 再報總裁審批，1000 萬元以上的再報董事局主席審批。3、預(yù)決算審計分部對地區(qū)公司 100 萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對 100 萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的 20%進行抽查。100 萬元以上的工程，預(yù)決算審 計分部完成審核后報集團預(yù)決算審計部復(fù)核，其中 10%進行全面復(fù)核，其余進行 一般復(fù)核。復(fù)核后共同出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額

23、在 1以上的項目）。4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在 15 天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商 并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確 認。若與施工單位不能達成一致意見的，預(yù)決算審計部在收到預(yù)決算部的最終回 復(fù)意見后 2 天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)裁決。結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在 50 萬元以下（含 50 萬元）或爭議金額占總結(jié) 算金額的比例為 1 %以下（含 1 %）的由地區(qū)公司負責(zé)人裁決，50300 萬元（含 300 萬元）或比例為 1 %3%（含 3%）的由集團總裁裁決，300 萬元或比例為 3 % 以上的由董事局主席裁決。5、審核時間要求： （1）預(yù)決算

24、部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時間：100 萬元以下的 8 天內(nèi)，100300 萬元（含 300 萬元）的 15 天內(nèi)，300 萬元以上的工程及主 體、市政配套、園建工程為 30 天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回 復(fù)時間：100 萬元以下的 2 天內(nèi)；100300 萬元的 3 天內(nèi)；300 萬元以上的 5 天內(nèi)。（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預(yù)決算審計分部結(jié)算審計時限：一般審核 5 天內(nèi)；全面審核：100 萬300 萬元（含 300 萬元）的 12 天內(nèi)，300 萬元以上的 及主體、市政配套、園建工程為 30 天內(nèi)。集團預(yù)決算審計部：100 萬300 萬元 （含 300 萬元

25、）的 5 天內(nèi)；300 萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工 程 12 天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程 20 天內(nèi)。未按時限完成的，每延遲一天部門負責(zé)人 50 元。綜合計劃部考核。 第二十八條 工程進度款審批： 1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在 24 小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導(dǎo) 24 小時內(nèi)審批完成后 提交預(yù)決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技 術(shù)部考核。2、預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48 小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審 核完畢并填報申請使用資金審批表送至合同管理部，合同管理部 3 小時內(nèi)審

26、核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進度款額不認可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi) 將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在 4 小時內(nèi)核算 完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部 3 小時內(nèi)審核完畢， 再交財務(wù)部。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，并按 審批權(quán)限報批。4、審批同意付款后，由財務(wù)部負責(zé)立即通知施工單位并在 4 小時內(nèi)支付款 項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。5、預(yù)決算部每月 5 日前將上月的工程進度款臺帳報預(yù)決算審計分部，分部 每月 30 日前對上月預(yù)決算部已審核確認的工程進度款進行抽查。主要抽查各項 目的主體、裝修、園建工程，抽查比例

27、為：不少于上月已審核份數(shù)的 20%；并形 成書面報告，上報地區(qū)公司負責(zé)人及集團預(yù)決算審計部。以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理 200 元。綜合計劃部考核。 工程部重復(fù)申報工程進度款的，每次扣罰項目經(jīng)理 200 元，工程部經(jīng)理 100元；超實際工程進度申報的每次扣罰項目經(jīng)理 200 元，工程部經(jīng)理 100 元。預(yù)決 算部考核。預(yù)決算部重復(fù)申報或計算錯誤造成進度款總額超付的每次扣罰部門負責(zé)人 100 元。預(yù)決算審計部考核。未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰 項目經(jīng)理 500 元，工程部經(jīng)理 500 元。預(yù)決算部考核。6、地區(qū)公司每季進行一次主要材料信息的調(diào)研

28、工作，采購部負責(zé)進行市場 詢價，并提供給預(yù)決算部，預(yù)決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息 價與采購部提供的市場價進行對比分析，將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負責(zé)人、招投標 部、預(yù)決算審計分部，并于下季度第一個月的 5 日前上報至集團預(yù)決算審計部及 招投標中心。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負責(zé)人 200 元，綜合計劃部考核。第二十九條 招投標管理： 按恒大地產(chǎn)集團招投標管理辦法、恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標管理制度執(zhí)行。第三十條 各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見 的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負責(zé)人每次 500 元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部

29、考核由綜合計劃部負責(zé)，集團總部的部門的考核由 地區(qū)公司提出，管理中心負責(zé)。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié)設(shè)計質(zhì)量管理第三十一條 各地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料 方案、裝修方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴初設(shè) 計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設(shè)計院負責(zé)完成。第三十二條 各地區(qū)項目的園林方案由園林集團確定，報集團董事局主席審 批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團負責(zé)完成。第三十三條 地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的園林景觀方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地 區(qū)公司負責(zé)人報董事局主席批

30、準后實施。未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，給予總工 室主任降三級工資的處罰。第三十四條 地區(qū)公司必須報集團設(shè)計院審批的有：單體擴初設(shè)計、單體施 工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。 未報審直接實施的，每單扣罰總工室負責(zé)人 100 元。綜合計劃部考核。第三十五條 地區(qū)公司新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告報經(jīng)集團董事局 主席審批后，設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，并于 5 天內(nèi)審批通過、下發(fā)。 否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人 100 元。集團設(shè)計院下發(fā)擴初設(shè)計條件起 5 天內(nèi)組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項 目小組設(shè)計人員、總工室各專業(yè)人員及外委設(shè)計院項目總負責(zé)和各專業(yè)設(shè)

31、計人員 召開技術(shù)交底會并解答問題。否則，扣罰集團設(shè)計院相關(guān)負責(zé)人 100 元。第三十六條 地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團 設(shè)計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負責(zé)人 500 元。 集團設(shè)計院審核時間為天，每延遲 1 天，扣罰集團設(shè)計院院長 50 元，建筑研 究中心總經(jīng)理 100 元。第三十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進行 單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批。審批通過后方可進行單體 施工圖設(shè)計。否則，每單扣罰總工室負責(zé)人 100 元。審批時間為 7 天，每延遲 天，扣罰集團設(shè)計院院長 50 元，建筑研究中心總經(jīng)理 1

32、00 元。經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過 10 處，每 超一處，扣罰總工室主任 15 元，綜合計劃部考核；審批時間超過 7 天的，每延1 天扣罰集團設(shè)計院院長 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元。管理中心考核。 集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。如需到集團本部完善 單體擴初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起 3 天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負 責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項 目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交

33、流，外委設(shè)計院人員在集團設(shè)計院修改圖紙，要求 5 天內(nèi)通過擴初審核，審核未 通過不得離開集團。否則，每延遲 1 天，扣罰總工室負責(zé)人 100 元，綜合計劃部 考核。第三十八條 地區(qū)公司總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖，并初步審核 通過后，報集團設(shè)計院審批，審批通過后方可下發(fā)。否則，每單扣罰總工室負責(zé) 人 500 元。綜合計劃部考核。審批時間為 5 天，否則，每延遲 1 天扣罰集團設(shè)計院院長 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元 。管理中心考核。 經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元，綜合計劃部考核；審核時間超過 5 天的，每

34、延遲 1 天扣罰集團設(shè)計院院長 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元。施工圖審核過程中，發(fā)現(xiàn)外委設(shè)計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖 設(shè)計，出現(xiàn)較大的變動，導(dǎo)致違反集團設(shè)計標準、影響工程質(zhì)量的，每單扣罰總 工室負責(zé)人 100 元。綜合計劃部考核。當(dāng)?shù)乜偣な疑蠄螽?dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)對外委設(shè)計 院作出警告，多次違反的可作更換處理。第三十九條 地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地 區(qū)公司負責(zé)人同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的， 應(yīng)修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報集團董事局主席審批； 其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要

35、求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任 200 元。變更的設(shè)計要求如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，對相關(guān)責(zé)任人進行失職問責(zé)處理。變更的設(shè)計要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過董事局主席審批的，對相關(guān)人員進行適 當(dāng)獎勵。管理中心統(tǒng)計。第四十條 運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓 及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的集團標準方案實施。第四十一條 集團設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完 成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設(shè)計 質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后 2 天內(nèi)，總工室組織集團設(shè)計院、設(shè)計 質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程

36、部、工程技術(shù)部、集團預(yù)決算審計部的相 關(guān)專業(yè)負責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公 司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區(qū)公 司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結(jié) 果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。未按要求組織的，扣罰總工室主任 500 元。第四十二條 每年第一季度，由主管集團設(shè)計院的副總裁組織集團設(shè)計院、 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、 地區(qū)公司總工室代表等對集團設(shè)計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設(shè) 計要求及標準簽字確認，之后因設(shè)計要求及標準錯誤而引起的重大失

37、誤，要追究 與會相關(guān)人員的責(zé)任。地區(qū)公司提出。第四十三條 當(dāng)項目裝修設(shè)計由地區(qū)公司完成時，集團設(shè)計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為 5 天。 未按要求報審的，扣罰總工室主任 200 元，綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元，綜合計劃部考核。審核時間超過 5 天的，每延遲 1 天扣罰集團設(shè)計院院長 50 元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理 100 元。第四十四條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責(zé)審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù) 問題。1、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎(chǔ)方 案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨

38、度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換 層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū) 10kV 以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小 區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方 案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間 4 天，其他設(shè)計方案審批時間 3 天。上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲 1 天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理 100 元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任 500 元。2、各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標的專項工程（如擋土墻、高邊坡、 基坑支護、堤

39、岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標管理辦法 進行技術(shù)標設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價在 300 萬元以上的專項工程，由設(shè) 計成本質(zhì)量控制中心組織進行技術(shù)標設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價 10-300 萬元專項工程，由地區(qū)公司總工室組織進行技術(shù)標設(shè)計方案評審。3、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司 總工室；施工圖抽查報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。發(fā)現(xiàn)有重 大設(shè)計質(zhì)量問題的給予總工室負責(zé)人降一級工資處分。4、小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進 行調(diào)研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任

40、100 元。5、鋼筋含量控制指標應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì) 量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織預(yù)決算部對鋼筋含量進 行初步測算，若已達到控制指標則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備 案。如未進行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任 100 元。若未達到控制指標，須進 行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心 審核審批，否則按公司失職問責(zé)制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進行處理。6、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定，在相應(yīng)階段將方 案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任 100 元。7、對涉及重大成本

41、的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、 變更，需重新報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總 工室主任 100 元。8、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批 方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任 500 元。情節(jié)嚴重的，按公 司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行降一到三級工資處理。9、經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設(shè)計成本 質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進行失職問責(zé)處理。第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰 總工室主任 50 元/張。每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)

42、錯誤數(shù)量各專業(yè) 不得超過 10 處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過 5 處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù) 量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師 15 元、總工室主任 10 元。工程技術(shù)部考核。施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每 變更一次，扣罰總工室責(zé)任工程師 100 元、總工室主任 50 元。應(yīng)出設(shè)計變更，而 未出設(shè)計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責(zé)任工程師 500 元、總工室主任 200 元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師 1000 元、總工室 主任 500 元。每期項目開工前 2 周內(nèi)，總工室對上一期各專業(yè)設(shè)計工作進行總結(jié)形成報 告，避免同樣問題

43、再次發(fā)生。報告報地區(qū)公司負責(zé)人并提交設(shè)計院和管理中心備 案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。第四十六條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤 和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部 傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起 24 小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小 時，扣罰總工室主任 15 元。傳真時間起 48 小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場 施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任 15 元。傳真時間起 7 天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總 工室主任 15 元。工程技術(shù)部考核。

44、第四十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團設(shè)計院的要求整理歸檔單體施工 圖，集團設(shè)計院定期抽查、指導(dǎo)。第四十八條 集團設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司設(shè)計管理工作 進行指導(dǎo)、檢查及考核。第二節(jié) 工程材料驗收管理第四十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則， 扣罰項目經(jīng)理 500 元、工程部經(jīng)理 500 元。工程技術(shù)部考核。第五十條 所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理材料使用許 可證后方可使用。辦理了材料使用許可證或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn) 材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理 1000 元；其他 材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)

45、部考核。第五十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、 電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等 需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、 設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā) 材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。 第五十二條 在不影響工程的前提下，工程部負責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于 48 小時內(nèi)反饋確板 意見；連續(xù) 3 次提供樣板不

46、合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板 200 元；每延遲一天，扣 罰工程部、總工室負責(zé)人 100 元。工程技術(shù)部考核。第五十三條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更 的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標部、預(yù)決算部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司 董事長、集團招標中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補充 協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分； 工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負責(zé)在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價， 未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團預(yù)決算審計部考核。所有審 批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交預(yù)決算審計分部備案，未按時交備的，

47、扣罰 預(yù)決算部經(jīng)理 500 元，預(yù)決算審計部考核。由預(yù)決算審計分部按季度交變更臺帳 至集團合同管理中心、招投標中心、管理中心。第五十四條 驗收依據(jù)： 1、集團設(shè)計院或總工室確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）； 2、合同對材料、設(shè)備的要求； 3、合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第五十五條 驗收程序： 1、經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并 簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳 真通知總工室，總工室必須 24 小時內(nèi)到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。2、合同

48、或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須 立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料 驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同 到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使 用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送 檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。 第五十六條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理 500

49、元以上直至開除處分，工程技術(shù) 部考核。第五十七條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè) 備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查， 抽查數(shù)量不少于 10。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元，綜合計劃部考核。第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第五十八條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣 罰責(zé)任人 50 元、工程部經(jīng)理 20 元。工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人 50 元、工程部經(jīng) 理 20 元。工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予 責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理 1000

50、元。工程技術(shù)部考核。第五十九條 交樓后 2 個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題： 1、 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 2、 天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 3、 給水管道出現(xiàn)爆管；4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；5、陽臺欄桿生銹；6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7、地面標高不符合設(shè)計要求；8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；9、飄窗臺兩端大小頭；10、 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。 如交樓后 2 個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師 50 元、項目經(jīng)理 20 元、工程部經(jīng)理 20 元。工程技術(shù)部考核。第三章 隱蔽工程驗收

51、管理與考核第六十條 本章含以下隱蔽工程： 1、巖土工程勘察；2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁；3、基坑驗槽；4、錨桿；5、防水工程；6、模板工程；7、鋼筋工程；8、磚砌體工程；9、門窗塞縫；10、墻體保溫；11、地暖工程；12、水電線管暗埋和預(yù)留；13、防雷、接地工程。第六十一條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件）， 臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。 否則，每項扣罰工程部經(jīng)理 200 元。工程技術(shù)部考核。第六十二條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理 1、項目經(jīng)理必須建立勘

52、察臺帳，由監(jiān)理工程師負責(zé)填寫。 2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。 3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標高進行復(fù)核，并在臺帳上記錄。 4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。 5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。6、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次檢查，并核 對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，

53、扣罰工程部經(jīng)理 200 元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查兩次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師 進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元。綜合計劃部考核。 第六十三條 工程樁的隱蔽驗收 1、 預(yù)制樁的隱蔽驗收 （一）預(yù)制樁進場1、項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號， 必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。2、預(yù)制樁的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗 收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項 目經(jīng)理對樁的進場情況與臺帳進行核

54、對，無誤后簽字認可。3、 所有預(yù)制樁的退場按照進場程序進行辦理。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 50 元。工程技術(shù)部考核 （二） 預(yù)制樁的施工 1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺 帳上簽字。5、預(yù)決算部

55、在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進行復(fù)核，如 發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報集團監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理 200 元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師 進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元。綜合計劃部考核。 二、 沖（鉆）孔、旋挖灌注樁的隱蔽驗收1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準確無 誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內(nèi)容：進

56、入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔 深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認 終孔標準，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上 如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查，符合要求后在臺帳 上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆） 孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在 驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦

57、理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理 200 元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進 行不少于 10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元。綜合計劃部考核。 2、 攪拌樁 1、 水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。 2、 攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于 30%的樁位及軸線進行核查，無 誤后在臺帳上簽字認可。3、項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。4、進場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥 的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。5、驗收內(nèi)容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。6、監(jiān)理工程師必須對