礦山企業(yè)糾正與預防措施保障制度

1、礦山企業(yè)糾正與預防措施保障制度1 目的：為消除某縣中坪磷化工有限公司安全管理活動 中已經(jīng)發(fā)生或潛在的危險因素，防止危險因素的再次發(fā)生， 特制定本程序。氾圍:適用于某縣中坪磷化工有限公司安全管理活動中不安全因素糾正與預防措施的制定和實施。3 職責：3. 1安全生產(chǎn)科負責安全標準化內(nèi)部審核及管理評審中不安全因素及潛在不安全因素糾正與預防措施的歸口管理。3.2安全生產(chǎn)科負責對本單位所發(fā)生的不安全因素及潛在 不安全因素進行必要的評審，制定糾正或預防措施并實施， 記錄糾正或預防措施的實施結(jié)果。4 工作程序4. 1不安全因素范圍4. 1. 1與安全標準化內(nèi)容不符合；4. 1.2安全標準化文件與我公司遵守的

2、法律法規(guī)及其它要求 不符合；4.1.3安全標準實際運行實施過程與標準化文件規(guī)定不符合;4. 1.4安全標準化的管理績效與制定的方針和目標有較大差 距。4.2不安全因素及潛在不安全因素識別方法4.2. 1上級部門工作檢查及對中坪磷礦職業(yè)危害因素監(jiān)測發(fā) 現(xiàn)不安全的因素；4.2.2安全標準化績效監(jiān)測及各部門日常專業(yè)檢查、節(jié)假日 檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素及潛在不安全因素；4. 2. 3我公司安全檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素；4. 2. 4我公司發(fā)生的安全事故與事件（含安全未遂過失）；4. 2. 5職工合理抱怨及合理化建議中反映的不安全因素；4. 2. 6承包商或相關方的合理抱怨及投訴；4. 2.7數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、專

3、業(yè)管理工作會議、工作總結(jié)分析發(fā) 現(xiàn)的不安全因素及潛在不安全因素；4. 2. 8職工體檢發(fā)現(xiàn)的不安全因素及潛在不安全因素；4. 2. 9法律法規(guī)及其他要求符合性評價中發(fā)現(xiàn)不安全因素；4. 2. 10內(nèi)審、外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不安全因素及潛在不 安全因素等。4.3不安全因素原因調(diào)查4. 3. 1 一般不安全因素由井口負責人負責進行調(diào)查。4. 3.2重大不安全因素由安全科組織調(diào)查，情況復雜的可以 提請公司安全科進行調(diào)查。4.4不安全因素糾正與預防措施的制定、實施與有效性驗 證4. 4. 1上級管理部門工作檢查及對中坪磷礦職業(yè)危害因素監(jiān) 測發(fā)現(xiàn)不安全因素，由中坪磷礦對口責任部門以整改通知書 或不安全

4、因素報告的形式反饋問題單位，由問題單位分析原 因制定糾正或預防措施進行整改，責任部門要對措施制定及 實施的有效性進行跟蹤驗證與評價。4. 4. 2安全標準化績效監(jiān)測及各類檢查發(fā)現(xiàn)的一般不安全因 素及潛在不安全因素，由監(jiān)測或檢查部門以整改通知單的形 式反饋問題單位、部門，要求制定糾正或預防措施限期整改, 監(jiān)測及檢查部門對反饋問題整改的有效性進行跟蹤驗證與 評價。4. 4.3對已經(jīng)發(fā)生的事故、事件，原因調(diào)查和糾正與預防措 施實施按照事故/事件管理辦法執(zhí)行。4. 4.4職工合理抱怨及合理化建議中反映的不符合，中坪磷 礦進行審核后，將問題反饋安全科予以協(xié)調(diào)解決，工會要將 問題解決情況向職工進行答復。4

5、. 4.5相關方的合理抱怨及投訴，由責任部門負責協(xié)調(diào)相關 職能部門制定糾正或預防措施予以解決與答復。公司辦公室 負責礦區(qū)及周邊居民抱怨與投訴的協(xié)調(diào)處理與答復以及地 方政府提岀問題的處理與答復；安全科負責外委施工單位抱 怨及投訴的處理與答復。4. 4.6數(shù)據(jù)分析、專業(yè)管理工作會議、工作總結(jié)分析發(fā)現(xiàn)的 不安全因素及潛在不安全因素，責任單位、部門要分析原因 并制定糾正或預防措施予以實施，并對措施的實施效果進行 評價。4. 4.7對職業(yè)危害因素監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不安全因素，按照職業(yè) 危害與職業(yè)病管理辦法執(zhí)行。4. 4.8職工體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)病，按照職業(yè)危害與職業(yè)病管 理辦法執(zhí)行。4. 4.9合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不安

6、全因素及潛在不安全因素，責 任單位、部門要組織進行原因分析，制定糾正或預防措施予 以整改，必要時需制定管理方案予以整改，并對整改措施的 有效性進行評價。4. 4. 10內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不安全因素，由安全科組織問題單位 分析原因，并制定糾正（預防）措施予以實施。4. 4.11管理評審提出的不安全因素，按照系統(tǒng)管理評審辦 法執(zhí)行。4. 4. 12不符合的糾正或預防措施包括：管理措施、技術措施、 培訓措施等。責任單位、部門在對不安全因素制定糾正或預 防措施時，要對實施措施所產(chǎn)生新的危險源及環(huán)境因素進行 識別與評價，當確認實施措施能使危險或?qū)Νh(huán)境造成的危害 明顯降低，且不會產(chǎn)生新的危險和環(huán)境因素時，方可組織實 施。4. 4. 13當不安全因素責任單位、部門與主管部門在措施上意 見不統(tǒng)一時，應進行協(xié)商，協(xié)商不成時，上報某縣中坪磷化 工有限公司領導協(xié)調(diào)統(tǒng)一意見。4. 4. 14在不符合糾正或預防措施實施中，自身無力解決的問 題，可上報上一級主管部門，主管部門要對上報問題的處理 意見給予明確答復。4. 4. 15在不安全因素糾正或預防措施實施過程中