礦山企業(yè)糾正與預(yù)防措施保障制度

1、礦山企業(yè)糾正與預(yù)防措施保障制度1 目的：為消除某縣中坪磷化工有限公司安全管理活動(dòng) 中已經(jīng)發(fā)生或潛在的危險(xiǎn)因素，防止危險(xiǎn)因素的再次發(fā)生， 特制定本程序。氾圍:適用于某縣中坪磷化工有限公司安全管理活動(dòng)中不安全因素糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3 職責(zé)：3. 1安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部審核及管理評(píng)審中不安全因素及潛在不安全因素糾正與預(yù)防措施的歸口管理。3.2安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)本單位所發(fā)生的不安全因素及潛在 不安全因素進(jìn)行必要的評(píng)審，制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施， 記錄糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。4 工作程序4. 1不安全因素范圍4. 1. 1與安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容不符合；4. 1.2安全標(biāo)準(zhǔn)化文件與我公司遵守的

2、法律法規(guī)及其它要求 不符合；4.1.3安全標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際運(yùn)行實(shí)施過程與標(biāo)準(zhǔn)化文件規(guī)定不符合;4. 1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化的管理績(jī)效與制定的方針和目標(biāo)有較大差 距。4.2不安全因素及潛在不安全因素識(shí)別方法4.2. 1上級(jí)部門工作檢查及對(duì)中坪磷礦職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)發(fā) 現(xiàn)不安全的因素；4.2.2安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效監(jiān)測(cè)及各部門日常專業(yè)檢查、節(jié)假日 檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素及潛在不安全因素；4. 2. 3我公司安全檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素；4. 2. 4我公司發(fā)生的安全事故與事件（含安全未遂過失）；4. 2. 5職工合理抱怨及合理化建議中反映的不安全因素；4. 2. 6承包商或相關(guān)方的合理抱怨及投訴；4. 2.7數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、專

3、業(yè)管理工作會(huì)議、工作總結(jié)分析發(fā) 現(xiàn)的不安全因素及潛在不安全因素；4. 2. 8職工體檢發(fā)現(xiàn)的不安全因素及潛在不安全因素；4. 2. 9法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)不安全因素；4. 2. 10內(nèi)審、外審及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不安全因素及潛在不 安全因素等。4.3不安全因素原因調(diào)查4. 3. 1 一般不安全因素由井口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查。4. 3.2重大不安全因素由安全科組織調(diào)查，情況復(fù)雜的可以 提請(qǐng)公司安全科進(jìn)行調(diào)查。4.4不安全因素糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施與有效性驗(yàn) 證4. 4. 1上級(jí)管理部門工作檢查及對(duì)中坪磷礦職業(yè)危害因素監(jiān) 測(cè)發(fā)現(xiàn)不安全因素，由中坪磷礦對(duì)口責(zé)任部門以整改通知書 或不安全

4、因素報(bào)告的形式反饋問題單位，由問題單位分析原 因制定糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改，責(zé)任部門要對(duì)措施制定及 實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。4. 4. 2安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效監(jiān)測(cè)及各類檢查發(fā)現(xiàn)的一般不安全因 素及潛在不安全因素，由監(jiān)測(cè)或檢查部門以整改通知單的形 式反饋問題單位、部門，要求制定糾正或預(yù)防措施限期整改, 監(jiān)測(cè)及檢查部門對(duì)反饋問題整改的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證與 評(píng)價(jià)。4. 4.3對(duì)已經(jīng)發(fā)生的事故、事件，原因調(diào)查和糾正與預(yù)防措 施實(shí)施按照事故/事件管理辦法執(zhí)行。4. 4.4職工合理抱怨及合理化建議中反映的不符合，中坪磷 礦進(jìn)行審核后，將問題反饋安全科予以協(xié)調(diào)解決，工會(huì)要將 問題解決情況向職工進(jìn)行答復(fù)。4

5、. 4.5相關(guān)方的合理抱怨及投訴，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān) 職能部門制定糾正或預(yù)防措施予以解決與答復(fù)。公司辦公室 負(fù)責(zé)礦區(qū)及周邊居民抱怨與投訴的協(xié)調(diào)處理與答復(fù)以及地 方政府提岀問題的處理與答復(fù)；安全科負(fù)責(zé)外委施工單位抱 怨及投訴的處理與答復(fù)。4. 4.6數(shù)據(jù)分析、專業(yè)管理工作會(huì)議、工作總結(jié)分析發(fā)現(xiàn)的 不安全因素及潛在不安全因素，責(zé)任單位、部門要分析原因 并制定糾正或預(yù)防措施予以實(shí)施，并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行 評(píng)價(jià)。4. 4.7對(duì)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的不安全因素，按照職業(yè) 危害與職業(yè)病管理辦法執(zhí)行。4. 4.8職工體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)病，按照職業(yè)危害與職業(yè)病管 理辦法執(zhí)行。4. 4.9合規(guī)性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不安

6、全因素及潛在不安全因素，責(zé) 任單位、部門要組織進(jìn)行原因分析，制定糾正或預(yù)防措施予 以整改，必要時(shí)需制定管理方案予以整改，并對(duì)整改措施的 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4. 4. 10內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不安全因素，由安全科組織問題單位 分析原因，并制定糾正（預(yù)防）措施予以實(shí)施。4. 4.11管理評(píng)審提出的不安全因素，按照系統(tǒng)管理評(píng)審辦 法執(zhí)行。4. 4. 12不符合的糾正或預(yù)防措施包括：管理措施、技術(shù)措施、 培訓(xùn)措施等。責(zé)任單位、部門在對(duì)不安全因素制定糾正或預(yù) 防措施時(shí)，要對(duì)實(shí)施措施所產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素進(jìn)行 識(shí)別與評(píng)價(jià)，當(dāng)確認(rèn)實(shí)施措施能使危險(xiǎn)或?qū)Νh(huán)境造成的危害 明顯降低，且不會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)和環(huán)境因素時(shí)，方可組織實(shí) 施。4. 4. 13當(dāng)不安全因素責(zé)任單位、部門與主管部門在措施上意 見不統(tǒng)一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，上報(bào)某縣中坪磷化 工有限公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)統(tǒng)一意見。4. 4. 14在不符合糾正或預(yù)防措施實(shí)施中，自身無力解決的問 題，可上報(bào)上一級(jí)主管部門，主管部門要對(duì)上報(bào)問題的處理 意見給予明確答復(fù)。4. 4. 15在不安全因素糾正或預(yù)防措施實(shí)施過程中