部門業(yè)務(wù)管理流程及節(jié)點(diǎn)控制要求

1、業(yè)務(wù)管理流程及節(jié)點(diǎn)控制要求節(jié)點(diǎn) 1、委托指令登記合格標(biāo)準(zhǔn)所有業(yè)務(wù) 1 個(gè)工作日內(nèi)都應(yīng)該到商務(wù)部登記，并領(lǐng)取商務(wù)編號應(yīng)做什么不論何種業(yè)務(wù)來源，如按年度計(jì)劃、總經(jīng)理指令、主任、項(xiàng)目經(jīng)理電話通知、甲方電話、檢驗(yàn)員自主承接等等，都必須到商務(wù)部登記，并領(lǐng)取商務(wù)號。不應(yīng)做什么未到商務(wù)登記，或未領(lǐng)取商務(wù)號，開展檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)。節(jié)點(diǎn) 2、總師辦接到商務(wù)號下達(dá)委托指令到檢驗(yàn)部合格標(biāo)準(zhǔn)總師辦主任接到商務(wù)號，1 個(gè)工作日內(nèi)完成下達(dá)指令到檢驗(yàn)部主任（副）應(yīng)做什么總師辦主任應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，業(yè)務(wù)性質(zhì)，業(yè)務(wù)來源，統(tǒng)籌下達(dá)任務(wù)給相應(yīng)部門完成指令下達(dá)應(yīng)在接到商務(wù)號 1 個(gè)工作日內(nèi)完成不應(yīng)做什么總師辦主任不應(yīng)耽誤指令的下達(dá)無故拒絕

2、商務(wù)指令節(jié)點(diǎn) 3、檢驗(yàn)部主任（副）接到總師辦指令確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并到總師辦文員領(lǐng)取項(xiàng)目流水號合格標(biāo)準(zhǔn)1 個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)部主任（副）應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取項(xiàng)目流水號并確定合適的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做什么檢驗(yàn)部主任應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)到總師辦文員領(lǐng)取項(xiàng)目流水號并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)各負(fù)責(zé)人完成前一項(xiàng)目的先后順序，考慮負(fù)責(zé)人的勝任程度。不應(yīng)做什么不領(lǐng)取項(xiàng)目流水號直接安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人延遲項(xiàng)目指令的下達(dá)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人上一項(xiàng)目未完成，就下達(dá)指令（如確需發(fā)現(xiàn)需說明申請總師辦主任并經(jīng)同意）把項(xiàng)目下達(dá)給無相應(yīng)資質(zhì)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無故拒絕總師辦指令節(jié)點(diǎn) 4、確定項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合格標(biāo)準(zhǔn)1 個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目情況，確定參與人員，列出工期計(jì)

3、劃應(yīng)做什么跟檢驗(yàn)部主任（副）商定參與人員，工期計(jì)劃經(jīng)過檢驗(yàn)部主任（副）同意不應(yīng)做什么多要人，多要設(shè)備，多要工期節(jié)點(diǎn) 5、原始資料調(diào)查合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3 個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目 10 個(gè)工作日內(nèi)），完成原始資料調(diào)查應(yīng)做什么完成原始記錄資料準(zhǔn)備，并安排人員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)不應(yīng)做什么不進(jìn)行原始資料調(diào)查，直接安排現(xiàn)場檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn) 6、編制檢驗(yàn)方案合格標(biāo)準(zhǔn)原始資料調(diào)查完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3 個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目10 個(gè)工作日內(nèi)），完成檢驗(yàn)方案編制應(yīng)做什么關(guān)于壓力容器本所壓力容器定期檢驗(yàn)工藝可作為我所壓力容器定期檢驗(yàn)的通用方案，在實(shí)際檢驗(yàn)中，檢驗(yàn)人員可根據(jù)壓力容器的注冊情況、損傷模式及失效模式等適當(dāng)增加檢驗(yàn)項(xiàng)目、

4、內(nèi)容和檢測比例。當(dāng)以下情況之一時(shí)，應(yīng)編制專用檢驗(yàn)方案1、第三類壓力容器的定期檢驗(yàn)2、設(shè)計(jì)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（規(guī)定）中對定期檢驗(yàn)有特殊或附加要求，且本所壓力容器3、定期檢驗(yàn)工藝未涉及或規(guī)定不明確時(shí)；4、上次檢驗(yàn)報(bào)告對本次檢驗(yàn)提出特殊要求時(shí)；5、特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)有要求時(shí)；6、使用單位有要求時(shí)；7、檢驗(yàn)部門或檢驗(yàn)人員認(rèn)為需要時(shí)。關(guān)于壓力管道GC1 逐條做方案， GC2、 GC3 按類完成檢驗(yàn)方案。檢驗(yàn)方案應(yīng)考慮設(shè)備的實(shí)際情況，如高度、保溫層等等不應(yīng)做什么該做檢驗(yàn)方案而不做檢驗(yàn)方案，直接進(jìn)行檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn) 7、審核合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)責(zé)任師二個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目 5 個(gè)工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗(yàn)方案的審核應(yīng)

5、做什么檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)審核記錄報(bào)告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求、必要時(shí)有審核記錄不應(yīng)做什么直接簽字審核節(jié)點(diǎn) 8、批準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人二個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目5 個(gè)工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗(yàn)方案的批準(zhǔn)工作應(yīng)做什么應(yīng)審核記錄報(bào)告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時(shí)有審核記錄不應(yīng)做什么直接簽字批準(zhǔn)節(jié)點(diǎn) 9、甲方審核方案（必要時(shí)）合格標(biāo)準(zhǔn)甲方人員在方案封面上簽字確認(rèn)，并及時(shí)取回；應(yīng)做什么紙質(zhì)方案交甲方有關(guān)人員，應(yīng)進(jìn)行當(dāng)面答疑，做好技術(shù)交流與溝通；不應(yīng)做什么把紙質(zhì)方案交到甲方，不管不問。節(jié)點(diǎn) 10、檢驗(yàn)工作量編制合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)方案，在 2 天之內(nèi)完成工作量編制，并交檢驗(yàn)部主

6、任審核應(yīng)做什么編制工作量應(yīng)考慮收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)技巧，做到工作量與工單價(jià)的統(tǒng)一不應(yīng)做什么只管工作量不懂收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)技巧。節(jié)點(diǎn) 11、檢驗(yàn)工作量審核合格標(biāo)準(zhǔn)工單價(jià)格在合理范圍內(nèi)的的最大化， 1 天內(nèi)完成工作量審核應(yīng)做什么審核工作量的時(shí)候，想好工單價(jià)格，并談定工單價(jià)。不應(yīng)做什么工單價(jià)格過大，工作量在做預(yù)決算時(shí)無法達(dá)到節(jié)點(diǎn) 12、檢驗(yàn)工作量批準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)控制利潤率在到一定水平，充分考慮單位的誠信， 1 天內(nèi)完成工作量批準(zhǔn)；應(yīng)做什么工作量、預(yù)決算、工單有機(jī)統(tǒng)一不應(yīng)做什么不顧誠信原則節(jié)點(diǎn) 13、編制預(yù)算合格標(biāo)準(zhǔn)2 天內(nèi)完成預(yù)算編制，保證其合理范圍內(nèi)最大化；應(yīng)做什么充分利用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)款項(xiàng)不應(yīng)做什么工作量與預(yù)決

7、算說不統(tǒng)一。節(jié)點(diǎn) 14、成本費(fèi)用預(yù)算合格標(biāo)準(zhǔn)考慮成本在一定范圍；應(yīng)做什么充分考慮人、財(cái)、物的有效控制，不浪費(fèi)；不應(yīng)做什么不考慮成本。節(jié)點(diǎn) 15、確定項(xiàng)目成本費(fèi)用預(yù)算合格標(biāo)準(zhǔn)大型項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)作出費(fèi)用預(yù)算，控制成本在合理范圍內(nèi)；應(yīng)做什么從全局做好預(yù)算表，施工方案，充分考慮人財(cái)物的最優(yōu)運(yùn)用；不應(yīng)做什么考慮問題片面或失控，造成成本上升節(jié)點(diǎn) 16、分包合格標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)量體系文件要求，從合格分包方里選擇分包方； ；應(yīng)做什么如確應(yīng)工作能力不夠，進(jìn)行分包，但要求分包方在工作質(zhì)量、服務(wù)水平、進(jìn)度等方面不得低于本所水平；不應(yīng)做什么分包不管質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)等等節(jié)點(diǎn) 17、分包管理流程按分包程序進(jìn)行節(jié)點(diǎn) 18、現(xiàn)場檢驗(yàn)檢測

8、合格標(biāo)準(zhǔn)按作業(yè)指導(dǎo)書要求，完成現(xiàn)場檢驗(yàn)應(yīng)做什么依據(jù)法規(guī)、檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)，保證質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工。不應(yīng)做什么擅自隨意檢驗(yàn)，不按作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)，造成質(zhì)量失控，安全失控，進(jìn)度無法保證，不注意企業(yè)形象節(jié)點(diǎn) 19、組織前期準(zhǔn)備合格標(biāo)準(zhǔn)組建適宜團(tuán)隊(duì)。應(yīng)做什么做的人受安全教育，物受安全貼標(biāo)，人員持證，設(shè)備在鑒定范圍內(nèi)，不應(yīng)做什么不顧大局，大量要人、要物，造成浪費(fèi)，人無證、物無標(biāo)。節(jié)點(diǎn) 20、儀器設(shè)備領(lǐng)用合格標(biāo)準(zhǔn)憑項(xiàng)目流水號到設(shè)備員處領(lǐng)取符合要求的設(shè)備應(yīng)做什么填寫設(shè)備領(lǐng)用單，并檢查設(shè)備在準(zhǔn)用以上狀態(tài)，檢查設(shè)備在有效鑒定期內(nèi)；不應(yīng)做什么無項(xiàng)目流水號，私自去庫房取出設(shè)備節(jié)點(diǎn) 21、項(xiàng)目現(xiàn)場安全管理流程

9、( 含 PPE)合格標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場安全作業(yè)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作應(yīng)做什么確認(rèn)人員受到安全教育，具備安全技能，領(lǐng)取個(gè)人防護(hù)用品；不應(yīng)做什么不經(jīng)過安全教育，不穿戴不匹配的安全用品；節(jié)點(diǎn) 22、檢驗(yàn)檢測原始記錄 ( 通知書、聯(lián)絡(luò)簽 )合格標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定如實(shí)做好原始記錄，發(fā)通知書、聯(lián)絡(luò)簽；應(yīng)做什么持證人員在現(xiàn)場做好原始記錄，如實(shí)反映設(shè)備情況通知書、聯(lián)絡(luò)簽當(dāng)天完成提交；不應(yīng)做什么現(xiàn)場結(jié)束后，補(bǔ)記錄節(jié)點(diǎn) 23、初審合格標(biāo)準(zhǔn)交出合格的原始記錄應(yīng)做什么項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把關(guān)檢驗(yàn)人員的記錄，做到不漏檢、錯(cuò)檢；做好偏離的申報(bào)；不應(yīng)做什么與方案不一致時(shí)，不辦理偏離不初審原始記錄，直接交給檢驗(yàn)責(zé)任師；節(jié)點(diǎn) 24、審核合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)責(zé)任師二個(gè)工

10、作日內(nèi)（大修項(xiàng)目 5 個(gè)工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗(yàn)方案的審核應(yīng)做什么檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)審核記錄報(bào)告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求、必要時(shí)有審核記錄不應(yīng)做什么直接簽字審核節(jié)點(diǎn) 25、批準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人二個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目 5 個(gè)工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗(yàn)方案的批準(zhǔn)工作應(yīng)做什么應(yīng)審核記錄報(bào)告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時(shí)有審核記錄不應(yīng)做什么直接簽字批準(zhǔn)節(jié)點(diǎn) 26、檢驗(yàn)檢測報(bào)告編制合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在現(xiàn)場完成 7 個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)告編制（大修期間 28 天內(nèi)），應(yīng)做什么安排檢驗(yàn)員及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，合理分配人員；不應(yīng)做什么分配任務(wù)不管不問；節(jié)點(diǎn) 27、檢驗(yàn)檢測報(bào)告編制

11、合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在現(xiàn)場完成 7 個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)告編制（大修期間 28 天內(nèi)），應(yīng)做什么安排檢驗(yàn)員及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，合理分配人員；不應(yīng)做什么分配任務(wù)不管不問；節(jié)點(diǎn) 28、審核合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)責(zé)任師二個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目 5 個(gè)工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗(yàn)方案的審核應(yīng)做什么檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)審核記錄報(bào)告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求、必要時(shí)有審核記錄不應(yīng)做什么直接簽字審核節(jié)點(diǎn) 29、批準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人二個(gè)工作日內(nèi)（大修項(xiàng)目 5 個(gè)工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗(yàn)方案的批準(zhǔn)工作應(yīng)做什么應(yīng)審核記錄報(bào)告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時(shí)有審核記錄不應(yīng)做什么直接簽字批準(zhǔn)節(jié)點(diǎn) 30、總師

12、辦文員去商務(wù)蓋章合格標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告必須有批準(zhǔn)人簽字后，才能蓋章，對應(yīng)的項(xiàng)目必須有商務(wù)號；應(yīng)做什么看報(bào)告是否完整，打印是否清晰，簽字是不是齊全，裝訂有沒有錯(cuò)誤；不應(yīng)做什么看也不看自己拿去蓋章節(jié)點(diǎn) 31、遞交甲方并交存檔合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，三日內(nèi)將報(bào)告送給甲方， 7 日內(nèi)完成報(bào)告存檔應(yīng)做什么項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)簽回報(bào)告接收單；所有資料存檔含電子版；不應(yīng)做什么檢驗(yàn)意見通知書、聯(lián)絡(luò)簽不存檔，無報(bào)告、方案、通知書、聯(lián)絡(luò)簽電子版；節(jié)點(diǎn) 32、檢驗(yàn)工程量統(tǒng)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)計(jì)工作量應(yīng)做什么工作量交商務(wù)部算出預(yù)（決）算，對應(yīng)工單價(jià)格，完成兩者協(xié)調(diào)不應(yīng)做什么交完工作量不管工單節(jié)點(diǎn) 33、檢驗(yàn)工程量審核合格標(biāo)準(zhǔn)工作量不漏簽應(yīng)做什么對照檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行工作量審核不應(yīng)做什么漏工作量節(jié)點(diǎn) 34、預(yù)（決）算合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作出最大化決算應(yīng)做什么核對工作量，找出各種系數(shù)，不應(yīng)做什么不管系數(shù)節(jié)點(diǎn) 35、預(yù)（決）算審核合格標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)工單，應(yīng)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作出最大化決算，審核盲目夸大的工作量；應(yīng)做什么聯(lián)系業(yè)主對最終價(jià)進(jìn)行溝通，合理解釋，理順各環(huán)節(jié)不應(yīng)做什么不顧單位誠信，對工作量不核實(shí)一、項(xiàng)目分類法定檢驗(yàn)與技術(shù)服務(wù)1、X 項(xiàng)目（法定檢驗(yàn)）壓力容器定期檢驗(yàn)、壓力管道定期檢驗(yàn)、在線檢驗(yàn)要求：1.1