A4-12-檢測試驗管理標準6

1、檢測試驗管理標準ZTJS-JSZL-02-2018(A)-12I中鐵建設集團管理標準ZTJS-JSZL-02-2018 (A) -12檢測試驗管理標準2017-05-XX 發(fā)布2017-05-XX 實施中鐵建設集團有限公司目 次前 言 31范圍 42規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義 43 職責 44 檢測試驗管理的目的與風險 65檢測試驗管理標準的主要內(nèi)容 75.1 外部試驗室選擇與備案 75.2 檢測試驗管理制度建立 75.3 現(xiàn)場試驗室建立 75.4 檢測試驗計劃編制、調(diào)整 75.5 試樣制取與標識 75.6 試樣臺賬建立 85.7 試驗委托單（含見證記錄）填寫、審核 85.8 試樣送檢 85.

2、9 檢測試驗報告獲取 85.10 檢測試驗報告結(jié)論核查 85.11 不合格檢測試驗結(jié)果處理措施 96 報告和記錄 96.1 報告和記錄 96.2 支持性文件 9表1 報告和記錄 10附錄A.1 （規(guī)范性附錄）檢測試驗管理流程圖 11附錄A.2 （規(guī)范性附錄）檢測試驗管理流程說明表 12附錄A.3 （規(guī)范性附錄）檢測試驗管理風險控制矩陣 15附錄A.4 （規(guī)范性附錄）檢測試驗管理權(quán)限指引表 16附錄B （規(guī)范性附錄）不合格檢測試驗報告分臺賬 18檢測試驗管理標準ZTJS-JSZL-02-2018(A)-1219附錄C （規(guī)范性附錄）不合格檢測試驗報告總臺賬 II檢測試驗管理標準ZTJS-JSZL

3、-02-2018(A)-12本標準依據(jù)建筑工程檢測試驗技術(shù)管理規(guī)范 （JGJ190-2010）制定。執(zhí)行 中將會追蹤上級的最新要求，組織對相關內(nèi)容的充分性、適宜性和有效性進行評 價，并隨時修訂本標準。本標準自印發(fā)之日起施行，原中鐵建設集團有限公司檢測試驗管理辦法 （建質(zhì)20171號）同時廢止。本標準的附錄A附錄C都是規(guī)范性附錄。 本標準由中鐵建設集團有限公司（以下簡稱集團公司）技術(shù)質(zhì)量部提出。 本標準由集團公司技術(shù)質(zhì)量部歸口。本標準由集團公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。本標準起草單位：集團公司技術(shù)質(zhì)量部本標準主要起草人：本標準審核人：本標準批準人：本標準首次發(fā)布日期：修改記錄版本發(fā)布日期修改內(nèi)容主要修

4、訂人V1V2V3iii檢測試驗管理標準ZTJS-JSZL-02-2018(A)-12檢測試驗管理標準1范圍本標準規(guī)定了集團公司檢測試驗管理工作的分類管理、外部試驗室選擇與備 案、檢測試驗管理制度建立、現(xiàn)場試驗室建立、檢測試驗計劃編制與調(diào)整、試樣 制取與標識、試樣臺賬建立、試驗委托單（含見證記錄）填寫與審核、試樣送檢、 檢測試驗報告獲取、檢測試驗報告結(jié)論核查、不合格檢測試驗結(jié)果處理措施等內(nèi) 容。本標準適用于集團公司施工類二級單位及其所屬項目部檢測試驗管理工作。2規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，僅注日 期的版本適用于本文

5、件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修 改單）適用于本文件。JGJ190建筑工程檢測試驗技術(shù)管理規(guī)范2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。2.2.1 檢測試驗依據(jù)國家有關標準和設計文件對建筑工程的材料和設備性能、施工質(zhì)量及使用功能等進行測試，并出具檢測試驗報告的過程。2.2.2 檢測機構(gòu)為建筑工程提供檢測服務并具備相應資質(zhì)的社會中介機構(gòu)，其出具的報告為檢測報告。2.2.3 現(xiàn)場試驗室施工單位根據(jù)工程需要在施工現(xiàn)場設置的主要從事試樣制取、養(yǎng)護、送檢以及對部分檢測試驗項目進行試驗的部門。3職責3.1 集團公司技術(shù)質(zhì)量部職責3.1.1 貫徹落實國家、地方、行業(yè)有關法律法規(guī)、規(guī)范

6、和標準，根據(jù)需要制定 相應的實施細則、措施和辦法。3.1.2 對二級單位檢測試驗管理工作相關制度、組織構(gòu)架的建立進行指導和檢查。3.1.3 對二級單位檢測試驗管理工作運行情況進行指導和檢查。3.1.4 對項目部檢測試驗管理工作運行情況進行核查。3.1.5 對在施工程材料設備、施工過程質(zhì)量、工程實體質(zhì)量與使用功能、檢測試驗計量儀器設備進行核查。3.1.6 對各級檢測試驗管理工作流程進行調(diào)研分析，并提出優(yōu)化方案。3.1.7 對在施工程不合格檢測結(jié)果進行總結(jié)分析，并配合專業(yè)工程師制定預控 措施。3.1.8 定期對檢測試驗管理人員進行培訓考核。3.2 二級單位技術(shù)負責人職責3.2.1 全面負責本單位檢

7、測試驗管理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署、審批工作。3.3 二級單位技術(shù)質(zhì)量部職責3.3.1 建立檢測試驗管理工作相關制度及組織構(gòu)架，并根據(jù)相關規(guī)范、標準和 上級文件要求，制定相應的實施細則、措施和辦法。3.3.2 指導項目部建立現(xiàn)場試驗室檢測試驗管理制度，并對現(xiàn)場試驗室的組建進行指導、結(jié)果進行驗收。3.3.3 對項目部檢測試驗管理工作和現(xiàn)場試驗室運行情況進行監(jiān)督、指導和檢查。3.3.4 對在施工程材料設備、施工過程質(zhì)量、工程實體質(zhì)量與使用功能、檢測試驗計量儀器設備進行檢查。3.3.5 通過查看質(zhì)量檢測監(jiān)管信息系統(tǒng)或與委外試驗室建立對接機制，對在施工程不合格檢測試驗報告進行監(jiān)控，及時跟蹤落實復驗工作，

8、并建立不合格檢測試驗報告總臺賬，具體參見附錄Co3.3.6 對于涉及結(jié)構(gòu)安全或?qū)こ藤|(zhì)量產(chǎn)生較大影響的材料、設備進場檢測、施工過程質(zhì)量檢測試驗、工程實體質(zhì)量與使用功能檢測出現(xiàn)不合格時，需立即上 報集團公司質(zhì)量部。3.3.7 對在施工程不合格檢測試驗結(jié)果進行總結(jié)分析，匯入分公司季度（月） 質(zhì)量分析報告，并配合專業(yè)工程師制定預控措施。338定期對檢測試驗管理人員進行培訓考核。3.4 項目技術(shù)負責人3.4.1 全面負責本項目經(jīng)理部檢測試驗管理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署、審批、 審核工作；3.4.2 配合建設單位考察、選用外部試驗室。3.5 項目工程技術(shù)室3.5.1 了解國家、地方、行業(yè)有關法律法規(guī)、規(guī)范

9、和標準，及時為施工提供準 確的檢測試驗依據(jù)；3.5.2 配合考察、選用外部試驗室，建立現(xiàn)場試驗室，配置檢測試驗儀器，建 立檢測試驗管理制度；3.5.3 編制、調(diào)整檢測試驗計劃，建立試樣臺賬，填寫檢測試驗相關內(nèi)業(yè)資料；3.5.4 對檢測試驗儀器、設備進行維護與保養(yǎng)，并配合計量器具管理人員定期 對檢測試驗儀器、設備進行檢定；3.5.5 組織現(xiàn)場檢測試驗工作，包括材料設備進場檢測、施工過程質(zhì)量檢測試 驗、工程實體質(zhì)量與使用功能檢測等；3.5.6 組織檢測試驗原始數(shù)據(jù)、檢測結(jié)論等信息的記錄、收集整理、真?zhèn)尾樵儭?統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)報送等；3.5.7 建立不合格檢測試驗報告分臺賬，并及時組織進行復驗工作，具

10、體 參見附錄B；3.5.8 對不合格檢測試驗結(jié)果進行原因分析，并配合專業(yè)工程師制定預控、整 改措施；3.5.9 對于涉及結(jié)構(gòu)安全或?qū)こ藤|(zhì)量產(chǎn)生較大影響的材料、設備進場檢測、施工過程質(zhì)量檢測試驗、工程實體質(zhì)量與使用功能檢測出現(xiàn)不合格時，需立即上 報二級單位技術(shù)質(zhì)量部；3.5.10 對不合格檢測試驗結(jié)果可能引起的質(zhì)量問題進行監(jiān)控。4檢測試驗管理的目的與風險4.1 集團公司檢測試驗管理的目的是為了加強檢測試驗管理工作，規(guī)范檢測試 驗管理方法，提高檢測試驗管理水平。4.2 集團公司檢測試驗管理的關鍵績效指標包括：一次檢驗合格率。4.3 集團公司檢測試驗管理需應對的主要風險包括：檢測試驗計劃與現(xiàn)場情況

11、不符；檢測試驗計劃不符合規(guī)范標準要求；5檢測試驗管理標準的主要內(nèi)容5.1 外部試驗室選擇與備案開工前，根據(jù)工程檢測試驗的需求及國家、 地方有關規(guī)定，選擇或協(xié)助建設 單位選擇具備相應檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)，以承擔見證試驗等檢測項目的檢測任 務，簽訂合同后報分公司、監(jiān)理、監(jiān)督等單位備案。5.2 檢測試驗管理制度建立開工前，根據(jù)相關規(guī)范、標準要求建立檢測試驗管理制度，內(nèi)容包括崗位職 責、現(xiàn)場試樣制取及養(yǎng)護管理制度、儀器設備管理制度、現(xiàn)場檢測試驗安全管理 制度、檢測試驗報告管理制度，并明確各專業(yè)相關人員的協(xié)作流程。5.3 現(xiàn)場試驗室建立開工前，根據(jù)相關規(guī)范、標準要求設立現(xiàn)場試驗室，配備工程所需檢測試驗 儀

12、器、設備，試驗室的環(huán)境及設施應滿足檢測試驗工作要求（操作間面積不宜小于15卅，溫度控制在205C；標養(yǎng)室面積應滿足全部試塊正常養(yǎng)護，溫度控 制在202C,濕度控制在 95%以上）。5.4 檢測試驗計劃編制、調(diào)整5.4.1 開工前，項目技術(shù)負責人組織有關人員編制施工檢測試驗計劃，并根據(jù)檢測試驗計劃，制訂相應的見證取樣和送檢計劃。 檢測試驗計劃包括：檢測試驗 項目名稱、檢測試驗參數(shù)、試樣規(guī)格、代表批量、施工部位、計劃檢測試驗時間。5.4.2 施工過程中，當發(fā)生材料和設備的規(guī)格、型號或數(shù)量變化，或發(fā)生設計 變更、或施工工藝改變、或施工進度調(diào)整、或施工流水段劃分變化等任何一種情 況，并影響施工檢測試驗

13、計劃實施時，應及時調(diào)整施工檢測試驗計劃。5.5 試樣制取與標識5.5.1 進場材料的檢測試樣制取。當材料進場后，材料人員需及時通知試驗員進場材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位等信息，質(zhì)量工程師或質(zhì)檢員參與 驗收，試驗員按檢測試驗計劃的要求及時完成試樣制取。需要進行見證取樣的應 在見證人員的見證下進行取樣封存。5.5.2 施工過程質(zhì)量檢測試樣制取。根據(jù)現(xiàn)場實際施工進度情況，足量、足批次及時在施工現(xiàn)場相應部位制取施工過程質(zhì)量檢測試樣。需要進行見證取樣的應 在見證人員的見證下進行取樣封存。5.5.3 工程實體質(zhì)量與使用功能檢測。應根據(jù)相關規(guī)范、標準和中鐵建設集團工程質(zhì)量實測實量標準化操作手冊要求，

14、對反映工程實體質(zhì)量與使用功能的 相關檢測項目抽取試樣或確定檢測部位。5.5.4 試樣標識。試樣應有唯一性標識，對試樣的名稱、規(guī)格（或強度等級）、制取日期、取樣部位、取樣人員、見證人員等信息予以明示，并按取樣時間順序連續(xù)編號，不得空號、重號，試樣標識應字跡清晰、附著牢固。試樣的存放、搬 運應符合相關標準的規(guī)定。5.6 試樣臺賬建立試驗人員應按照單位工程分別建立不同的試樣臺賬，并按試樣編號順序登記試樣臺賬。臺賬的格式、內(nèi)容應符合建筑工程檢測試驗技術(shù)管理規(guī)范相關規(guī) 定。檢測試驗結(jié)果為不合格或不符合要求時，應在試樣臺帳中注明處置情況。試樣臺賬應作為施工資料保存。5.7 試驗委托單（含見證記錄）填寫、審

15、核試驗人員根據(jù)試樣的類別、檢測目的、檢測流程填寫試驗委托單，經(jīng)專業(yè)技 術(shù)負責人審核后錄入臺賬，檢測機構(gòu)出具的委托編號需登記在試樣臺賬上。如需 進行見證取樣，同時填報或收集見證記錄，并由見證人員簽字。5.8 試樣送檢5.8.1 試驗人員應根據(jù)施工需要及有關標準的規(guī)定，將標識后的試樣及時送至 檢測單位進行檢測試驗。5.8.2 試驗人員根據(jù)試樣的類別、檢測目的、檢測流程填寫試驗委托單。5.8.3 辦理委托后，將檢測單位給定的委托編號在試樣臺賬上登記。5.8.4 有見證試驗要求時，需填報或收集見證記錄，并由見證人員簽字。5.9 檢測試驗報告獲取試驗人員應及時獲取檢測試驗報告，檢測試驗報告編號及檢測結(jié)果

16、在試樣臺 賬上登記后，試驗員將檢測報告移交有關人員妥善保存。5.10 檢測試驗報告結(jié)論核查試驗人員應對檢測試驗報告結(jié)論進行核查，并及時將檢測結(jié)果反饋給專業(yè)技術(shù)負責人及材料人員。當出現(xiàn)不合格報告時，需及時向項目技術(shù)負責人報告。5.11 不合格檢測試驗結(jié)果處理措施5.11.1 對于不合格檢測試驗結(jié)果，要嚴格按照相關規(guī)范、標準、法規(guī)進行處理。 并在不合格檢測試驗報告分臺賬 中注明處理情況，同時留存處理記錄和照片 等資料，具體參見附錄Bo5.11.2 當涉及結(jié)構(gòu)安全或?qū)こ藤|(zhì)量產(chǎn)生較大影響的材料、 設備進場檢測、施 工過程質(zhì)量檢測試驗、工程實體質(zhì)量與使用功能檢測出現(xiàn)不合格時，應及時上報 二級單位技術(shù)質(zhì)

17、量部。5.11.3 材料、設備進場檢測不合格，應立即進行標識、隔離，并堅決退場；未 按規(guī)范、標準要求進行復試的材料、設備嚴禁使用。5.11.4 施工過程質(zhì)量檢測試驗不合格，應立即制定整改方案，對不合格檢測區(qū) 域進行整改，并留存相應記錄。5.11.5 工程實體質(zhì)量與使用功能檢測不合格，應立即采用檢測精度更高的檢測 方法進行復測。若復測結(jié)果合格，應報送監(jiān)理單位，并留存相應記錄；若復測結(jié) 果不合格，應及時通知設計院，確定修復方案，并及時上報二級單位技術(shù)質(zhì)量部。 6報告和記錄6.1 報告和記錄表1給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。6.2 支持性文件中鐵建設集團工程質(zhì)量實測實量標準化操作手冊18表1報告

18、和記錄序號對應附錄報告和記錄編號名稱保存期限1附錄BZTJSJSZL0212B1不合格檢測試驗報告分臺賬長期2附錄CZTJSJSZL0212B2不合格檢測試驗報告總臺賬長期附錄A.1 （規(guī)范性附錄）檢測試驗管理流程圖檢測試驗管理流程圖ZTJSJSZL0212L1-1附錄A.2 (規(guī)范性附錄)檢測試驗管理流程說明表檢測試驗管理流程說明表ZTJSJSZL0212L1-2序號流程步驟步驟說明時限主責部門重要輸入重要輸出1開始項目進場后，啟動本流程。即時項目技術(shù)負責人2外部試驗室選擇與備案開丄前，根據(jù)丄程檢測試驗的需求及國家、地方有關規(guī)定， 選擇或協(xié)助建設單位選擇具備相應檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)， 以承擔見

19、證試驗等檢測項目的檢測任務，簽訂合同后報分 公司、監(jiān)理、監(jiān)督等單位備案。10天項目技術(shù)負責人地方標準關于施工試驗的相關要求與試驗室簽 訂的合同，試 驗室資質(zhì)等 級證書3建立現(xiàn)場試驗室開丄前，根據(jù)相關規(guī)范、標準要求設立現(xiàn)場試驗室，配備 工程所需檢測試驗儀器、設備，試驗室的環(huán)境及設施應滿 足檢測試驗工作要求(操作間面積不宜小于15tf，溫度 控制在20 5C;標養(yǎng)室面積應滿足全部試塊正常養(yǎng)護， 溫度控制在20 2 C,濕度控制在95%以上)15天工程技術(shù)室現(xiàn)場臨時設施方案現(xiàn)場試驗室4驗收現(xiàn)場試驗室建立完成后，二級單位檢測式驗管理人員對現(xiàn) 場試驗室儀器設備配置、試驗室環(huán)境、面積等進行現(xiàn)場驗 收。1天

20、二級單位技術(shù)質(zhì)量部現(xiàn)場試驗室驗收記錄5編制檢測試驗計劃(1) 開工前，項目技術(shù)負責人組織有關人員編制施工 測試驗計劃，并根據(jù)檢測弒驗計劃，制訂相應的見證取樣 和送檢計劃。檢測試驗計劃包括：檢測試驗項目名稱、檢 測式驗參數(shù)、試樣規(guī)格、代表批量、施工部位、計戈臉測 試驗時間。(2) 施工過程中，當發(fā)生材料和設備的規(guī)格、型號或 量變化，或發(fā)生設計變更、或施工工藝改變、或施工進度 調(diào)整、或施工流水段劃分變化等任何一種情況，并影響施 工檢測式驗計劃實施時，應及時調(diào)整施工檢測試驗計劃。檢3天數(shù)工程技術(shù)室施工組織設計檢測試驗計劃6核準【C01】(1) 執(zhí)行集團公司施工方案編制管理辦法。(2) 依據(jù)施工圖紙、

21、材料計劃、施工總進度計劃對檢 試驗計劃進行核準。(3) 內(nèi)部核準完成后由項目部報監(jiān)理單位審批。測.5天項目技術(shù)負責人7審核【C021依據(jù)國家和地方規(guī)范、標準對檢測試驗計戈洽規(guī)，性進行審核。0.5天二級單位技術(shù)質(zhì)量部檢測試驗計劃審批的檢測試驗計劃8審批簽署審批意見，反饋給項目部。0.5天二級單位技術(shù)負責人9試驗制取與標識(1)進場材料的檢測試樣制取。當材料進場后，材料 員需及時通知試驗員進場材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、 使用部位等信息，質(zhì)量工程師或質(zhì)檢員參與驗收，試驗員 按檢測式驗計劃的要求及時完成試樣制取。需要進行見證人1天工程技術(shù)室序號流程步驟步驟說明時限主責部門重要輸入重要輸出取樣的丿應仕

22、見證丿人員的見證下進行取樣封仔。(2) 施工過程質(zhì)量檢測試樣制取。根據(jù)現(xiàn)場實際施工 度情況，足量、足批次及時在施工現(xiàn)場相應部位制取施工 過程質(zhì)量檢測試樣。需要進行見證取樣的應在見證人員的 見證下進行取樣封存。(3) 工程實體質(zhì)量與使用功能檢測。應根據(jù)相關規(guī)范 標準要求，對反映工程實體質(zhì)量與使用功能的相關檢測項 目抽取試樣或確定檢測部位。(4) 試樣標識。試樣應有唯一性標識，對試樣的名稱 規(guī)格(或強度等級)制取日期、取樣部位、取樣人員、 見證人員等信息予以明示，并按取樣時間順序連續(xù)編號， 不得空號、重號，試樣標識應字跡清晰、附著牢固。試樣 的存放、搬運應符合相關標準的規(guī)定。進、10建立試樣臺賬、

23、真?zhèn)尾樵兣_賬試驗人員應按照單位工程分別建立不同的試樣臺賬，并按 試樣編號順序登記試樣臺賬。臺賬的格式、內(nèi)容應符合建 筑工程檢測式驗技術(shù)管理規(guī)范相關規(guī)定。檢測試驗結(jié)果 為不合格或不符合要求時，應在試樣臺帳中注明處置情 況。試樣臺賬應作為施工資料保存。工程技術(shù)室制取的試樣、建筑工程檢測試驗技 術(shù)管理規(guī)范試樣臺賬、真?zhèn)尾樵?臺賬11試驗委托 單(含見證記錄)填寫、審核試驗人員根據(jù)試樣的類別、檢測目的、檢測流程填寫試驗 委托單，經(jīng)專業(yè)技術(shù)負責人審核后錄入臺賬，檢測機構(gòu)出 具的委托編號需登記在試樣臺賬上。如需進行見證取樣， 同時填報或攵集見證記錄，并由見證人員簽字。1天工程技術(shù)室試驗委托單12試樣送檢(

24、1) 試驗人員應根據(jù)施工需要及有關標準的規(guī)定，將 識后的試樣及時送至檢測單位進行檢測試驗(2) 試驗人員根據(jù)試樣的類別、檢測目的、檢測流程 寫試驗委托單。(3) 辦理委托后，將檢測單位給定的委托編號在試樣 賬上登記。(4) 有見證試驗要求時，需填報或收集見證記錄，并 見證人員簽字。標填臺1天由工程技術(shù)室13獲取檢測試驗報告試驗人員應及時獲取檢測式驗報告，檢測試驗報告編號及 檢測結(jié)果在試樣臺賬上登記后，試驗員將檢測報告移交有 關人員妥善保存。即時工程技術(shù)室檢測機構(gòu)完成試樣的委托檢測試驗檢測試驗報告14判斷結(jié)果是否合格試驗人員應對檢測試驗報告結(jié)論進行核查，將試驗報告結(jié) 果與現(xiàn)場實測結(jié)果進行對比分析

25、，并及時將檢測結(jié)果反饋 給專業(yè)技術(shù)負責人及材料人員。當出現(xiàn)不合格報告時，進 入步驟15合格時進入步驟11天工程技術(shù)室檢測試驗報告檢測試驗 結(jié)論報告結(jié)果 反饋、對比分析記錄15材料正常使用、工程正常施工正常使用。工程技術(shù)室號流程步驟步驟說明時限主責部門重要輸入重要輸出16不合格報告類別判疋判疋不合格報告類別，條件一（材料、設備進場檢測不合 格），進入步驟17,條件二（工程實體質(zhì)量與使用功能檢 測不合格），進入步驟20。即時工程技術(shù)室17復驗按規(guī)范標準要求，對不合規(guī)格材料、設備進行復驗。7大工程技術(shù)室18判斷結(jié)果是否合格試驗人員應對檢測試驗報告結(jié)論進行核查，并及時將檢測 結(jié)果反饋給專業(yè)技術(shù)負責人及

26、材料人員。當復驗不合格報 告時，進入步驟19b合格時進入步驟15即時工程技術(shù)室19標識、退場按物資進場管理流程進行標識、退場。1大工程技術(shù)室20復測按規(guī)范標準要求，對不合規(guī)格部位進行復測。7天工程技術(shù)室21判斷結(jié)果是否合格試驗人員應對檢測試驗報告結(jié)論進行核查，并及時將檢測 結(jié)果反饋給專業(yè)技術(shù)負責人。當復測不合格報告時，進入 步驟22。合格時進入步驟15。即時工程技術(shù)室22質(zhì)量問題處理流程復測吆吉果不合格，進入質(zhì)量問題處理流程。10天工程技術(shù)室23.1建立不合 格檢測試 驗報告總臺賬二級單位技術(shù)質(zhì)量部定期收集不合格檢測試驗報告分臺 賬分析匯總形成不合格檢測試驗報告總臺賬2天二級單位技術(shù)質(zhì)量部不合

27、格 檢測試驗 報告總臺 賬23.2建立不合 格檢測試 驗報告分 臺賬項目部及時將不合格檢測式驗結(jié)杲錄入不合格檢測試驗 報告分臺賬工程技術(shù)室不合格 檢測試驗 報告分臺 賬24監(jiān)督、指 導、檢查結(jié)合飛行檢查定期對在施工程材料設備、施工過程質(zhì)量、 工程實體質(zhì)量與使用功能、檢測試驗計量儀器設備進行檢 查，對檢測試驗管理工作和現(xiàn)場試驗室運行情況進行監(jiān) 督、指導禾臉查。2天二級單位技術(shù)質(zhì)量部飛行檢查記錄25結(jié)束工程施工完成、本流程結(jié)束。即時項目技術(shù)負責人附錄A.3 （規(guī)范性附錄）檢測試驗管理風險控制矩陣檢測試驗管理風險控制矩陣ZTJSJSZL0212L1-3風 險 編 號風險描述風 險 類 別發(fā) 生 概 率影響 程 度風 險 等 級控 制 編 號控 制 占 八、控制措施責任部門R01檢測試驗計劃與現(xiàn) 場情況不符運營44高C01審 核【C01】依據(jù)施工圖紙、材料計劃、施工總進度計