企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共19頁質(zhì)量管理手冊手冊編號版/次制訂日期發(fā)行日期JBQM-01A/12009/06/152009/06/15制訂部門編制審核批準(zhǔn)電鍍有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第2頁共19頁手冊變更記錄表版本/版次/修訂更改內(nèi)容摘要生效日期修改人記錄人A/1ISO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第3頁共19頁目錄1. 管理者代表任命書42. 顧客代表任命書43. 管理者承諾44. 范圍55. 公司介紹56. 公司質(zhì)量管理體系

2、組織架構(gòu)57. 經(jīng)營理念58. 管理方針59. 管理 目標(biāo)及過程績效指標(biāo) 610. 對管理手冊的說明611. 公司過程管理模式 612. 按過程定義的質(zhì)量管理體系713. 過程描述814. 顧客特殊要求 1715. 程序文件清單 1816. 過程描述附件19有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第4頁共19頁1. 管理者代表任命書特此任命_為管理者代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，改善公司質(zhì)量管理活動(dòng)，以確保公司的正常運(yùn) 作。2）對質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績效和任何改進(jìn)的需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，以作為質(zhì)量管理體系

3、檢查、討論與改進(jìn)的基礎(chǔ)。3）確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、注重產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。4）代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。2. 顧客代表任命書為不斷滿足顧客需求與期望， 并圍繞“以顧客為中心”的質(zhì)量管理原則，任命_為公司質(zhì)量管理體系的顧客代表：其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：以顧客立場代表顧客對公司各內(nèi)部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，培訓(xùn) 的需求，糾正和預(yù)防措施，過程開發(fā)等），并對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。3. 管理者承諾本公司將致力于持續(xù)發(fā)展，以加強(qiáng)在行業(yè)的領(lǐng)先地位。提供給客戶超值及最佳的服務(wù)。公司將根據(jù)各 方面的需求，建立一套完整的質(zhì)量管理體系以達(dá)成對客戶的承

4、諾，該系統(tǒng)可充分發(fā)揮所有管理過程的功 能。公司的每一位員工將在工作中致力于持續(xù)不斷的改進(jìn)，因此，我確信公司將達(dá)到既定的目標(biāo)，保證公司營運(yùn)及產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)要求，滿足并超越顧客的期望。我承諾：本手冊的內(nèi)容是本公司的作業(yè)準(zhǔn)則，闡述的要求是公司每位員工的工作要求?？偨?jīng)理：日 期：2009年06月15日有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第5頁共19頁4. 適用范圍本質(zhì)量管理手冊依據(jù)ISO/TS16949: 2009國際標(biāo)準(zhǔn)、顧客等相關(guān)方特殊要求及適用法律法規(guī)要求規(guī)定 了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于汽車零件電鍍服務(wù)過程，由于本公司接受顧客提供產(chǎn)品依據(jù)顧客提 出的產(chǎn)品

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施新品開發(fā)，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減ISO/TS16949 : 2002標(biāo)準(zhǔn)7.321及7.3.3.1 條款。5. 公司介紹6. 質(zhì)量管理組織1）為保證充分履行質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)職責(zé)，本公司確定如附件所示組織架構(gòu)并建立職位說明書 規(guī)定了各部門工作職責(zé)與權(quán)限及內(nèi)部具體的分工。2）質(zhì)量管理體系是通過公司各階層來實(shí)現(xiàn)和維持，以期達(dá)到并超越客戶的期望和要求；3）唯有依靠公司全員的努力及質(zhì)量意識(shí)才能確保產(chǎn)品的符合性；為了糾正質(zhì)量不符合現(xiàn)象，特此規(guī)定 當(dāng)發(fā)生可能發(fā)生不合格品批量流出時(shí)，全公司任何員工（包括作業(yè)員）都有權(quán)決定終止生產(chǎn)作業(yè)， 并采取措施防止不合格品流入下工序。7. 經(jīng)營理念以領(lǐng)先的

6、電鍍技術(shù)為本，實(shí)施精益管理，實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值，展示企業(yè)責(zé)任8. 質(zhì)量方針：品質(zhì)至上，嚴(yán)格管理，精益求精、誠信服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第6頁共19頁9. 管理目標(biāo)和過程績效指標(biāo)本公司在公司各階層建立了相應(yīng)的管理目標(biāo)，并通過識(shí)別COP（顧客導(dǎo)向過程）MP（管理過程）SP （支持過程）來完成過程導(dǎo)向管理。并對所有過程制訂具體的管理目標(biāo)和過程績效指標(biāo)，通過年度經(jīng)營計(jì)劃向公司各職能部門發(fā)布并執(zhí)行監(jiān)控。10. 手冊的說明：1）本手冊是指導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，公司從最高管理層到每個(gè)員工都必須嚴(yán)格貫徹并執(zhí)行本手 冊及引用的程序文件。2）本手冊是結(jié)合ISO/TS1

7、6949: 2009國際標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求及適用法律法規(guī)要求要求和公司的特點(diǎn)編 制而成，運(yùn)用過程管理模式描述公司質(zhì)量管理體系。3）本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)及有關(guān)人員的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，為公司各項(xiàng)管理活動(dòng) 提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，協(xié)調(diào)部門之間的活動(dòng)，是公司實(shí)施質(zhì)量管理工作的文件。4）對外部，本手冊是公司向顧客或其它社會(huì)團(tuán)體證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)要求的能力及環(huán) 境保護(hù)的承諾。5）手冊由管理者代表制訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行。由文控中心負(fù)責(zé)分發(fā)控制，分發(fā)時(shí)須在封面蓋“發(fā)行章, 接收部門應(yīng)簽收登錄于“文件分發(fā)回收記錄”。6）本手冊發(fā)放外部時(shí)，必須得到管理者代表批準(zhǔn)。7）手冊的變更

8、由管理者代表負(fù)責(zé)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行，變更時(shí)應(yīng)將變更內(nèi)容填入手冊的文件修訂履 歷表中，舊版本由文控中心進(jìn)行收回 ，蓋上“作廢文件”章后至少保留一份。11. 公司過程管理模式：本公司識(shí)別出顧客導(dǎo)向過程/支持過程/管理過程三類過程，并確認(rèn)各類過程關(guān)系如附件所示說明一：本公司識(shí)別出的三種過程定義如下：顧客導(dǎo)向過程（COP：依據(jù)顧客輸入而識(shí)別，其運(yùn)行效果直接對顧客產(chǎn)生影響，共5個(gè)。管理過程（MP：對本公司或各過程進(jìn)行策劃、檢查、分析改進(jìn)的過程，共4個(gè)。支持過程（SP）：為保障生產(chǎn)環(huán)境及安全及其他過程正常運(yùn)行設(shè)置的支持性過程，共10個(gè)。說明一：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程在公司生產(chǎn)現(xiàn)場完成，沒有外部現(xiàn)場及外包過程。說

9、明二：“ P-D-C-A ”管理模式的方法適用于以上所有過程，PDCA模式描述如下：有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第7頁共19頁-P-計(jì)劃：根據(jù)顧客的要求和公司的方針，建立提供結(jié)果所需的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方法；-D-實(shí)施：執(zhí)行和實(shí)施這些過程；-C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，監(jiān)控和測量過程與產(chǎn)品，并記錄其結(jié)果;-A-行動(dòng)：采取措施持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績12. 按過程模式定義的質(zhì)量管理體系:為實(shí)現(xiàn)過程模式管理，本公司按以下過程模式對所有過程進(jìn)行了策劃，確定了過程之間輸入輸出的 接口方式，并依此制定了運(yùn)行這些過程必須的程序文件，同時(shí)獲得了各過程的關(guān)鍵績效指標(biāo)，通過對 關(guān)

10、鍵績效指標(biāo)的追蹤實(shí)現(xiàn)對這些過程監(jiān)控、分析與改進(jìn)。由誰做？（職責(zé)/權(quán)限）怎么做？如何量測/評估？（方法/程序/技術(shù)）輸出（產(chǎn)品/記錄/成果） 客戶得到什么 我們應(yīng)交出什么？需要什么資源？（關(guān)鍵過程指標(biāo)）KPI（設(shè)備/儀器/工具）（智能/技巧/訓(xùn)練）有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第8頁共19頁過程輸入顧客詢價(jià) 顧客樣品需求過程輸出銷售合同，客戶檔案 銷售訂單，過程功能實(shí)現(xiàn)顧客需求的識(shí)別、評審及顧客溝通過程方法績效指標(biāo)樣品開發(fā)機(jī)會(huì)數(shù)過程文件銷售管理程序過程名稱新品開發(fā)過程編號C0P2顧客需求，樣品申請單，法律法規(guī)要求過程輸入顧客潛在要求公司內(nèi)部要求工程變更申請單責(zé)

11、任部門技術(shù)部、項(xiàng)目開發(fā)小組包含控制計(jì)劃在內(nèi)的生技部文件 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程輸出穩(wěn)定的制造過程工程變更通知根據(jù)顧客需求實(shí)施包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)在內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量策劃與量產(chǎn)開發(fā)，充分運(yùn)用五大技術(shù)工具，新品開發(fā)分為五個(gè)階段七大步驟進(jìn)行，保證量產(chǎn)交付的產(chǎn)品能夠保持質(zhì)量的一致性。績效指標(biāo)一次打樣合格率，過程審核符合率有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第9頁共19頁過程輸入過程功能顧客訂單訂單預(yù)測客供毛坯件以常規(guī)品訂單為輸入，實(shí)現(xiàn)訂單的交期評審，保證生產(chǎn)進(jìn)度過程輸出出貨計(jì)劃，采購計(jì)劃交付數(shù)量準(zhǔn)確的產(chǎn)品100%隹時(shí)交付及內(nèi)部物料及設(shè)備的高效利用績效指標(biāo)交付數(shù)量相符率，交期達(dá)成率支持文件生產(chǎn)計(jì)

12、劃管理程序過程名稱電鍍過程過程編號COP4責(zé)任部門生產(chǎn)部過程輸入生產(chǎn)進(jìn)度控制計(jì)劃環(huán)境、安全管理要求過程輸出合格產(chǎn)品 高效生產(chǎn) 安全生產(chǎn)過程功能運(yùn)用SPC工具實(shí)施全過程生產(chǎn)狀態(tài)確認(rèn)確保產(chǎn)品的制造全過程均在控制計(jì)劃規(guī)定的受控狀態(tài)下進(jìn)行，及質(zhì)量監(jiān)控保證生產(chǎn)過程能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，在高效、準(zhǔn)確的前提下確保產(chǎn)品的質(zhì)量。過程方法質(zhì)量控制流程:績效指標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率，訂單按期完成率，重要尺寸Cpk有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第10頁共19頁過程輸入顧客抱怨顧客投訴退貨記錄過程輸出客訴處理報(bào)告8D報(bào)告顧客滿意改進(jìn)需求過程功能確保顧客的抱怨投訴及時(shí)充分的接收并得到

13、有效處理，做到及時(shí)反饋以保持顧客滿意。過程方法績效指標(biāo)顧客抱怨及時(shí)響應(yīng)率，客戶滿意度支持文件顧客溝通和服務(wù)管理程序過程名稱經(jīng)營規(guī)劃過程編號MP1責(zé)任部門總經(jīng)理過程輸入公司的愿景客戶期望市場狀況，競爭對手狀況 法律法規(guī)要求，相關(guān)方的要求 質(zhì)量成本分析過程業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢過程輸出公司方針 經(jīng)營計(jì)劃 年度績效指標(biāo) 管理評審報(bào)告 改進(jìn)方案過程功能基于公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時(shí)提出適宜公司發(fā)展的經(jīng)營方針及經(jīng)營計(jì)劃， 在公司各管理層面及進(jìn)行 目標(biāo)指標(biāo)的分解，通過改進(jìn)方案的推進(jìn)及階段性管理評審以推動(dòng)績效管理的實(shí)施， 最終實(shí)現(xiàn)最高管理 者經(jīng)營理念。過程方法績效指標(biāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件

14、編號：JBQM-01版/次:A/1第11頁共19頁過程名稱內(nèi)部審核過程編號MP3責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入審核計(jì)劃所有過程運(yùn)行記錄 顧客抱怨過程輸出審核報(bào)告 不符合報(bào)告過程名稱體系策劃過程編號MP2責(zé)任部門管理代表過程輸入公司方針經(jīng)營計(jì)劃、改進(jìn)方案年度績效指標(biāo)管理評審報(bào)告ISO/TS16949:2002,IS09001:2008客戶特殊要求過程輸出質(zhì)量管理手冊 管理文件清單 組織架構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限 崗位職責(zé)權(quán)限過程功能運(yùn)用過程方法識(shí)別質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程，確定過程順序及關(guān)系，策劃并執(zhí)行過程運(yùn)行需要的資源、程序及標(biāo)準(zhǔn)，確保在公司發(fā)生重大調(diào)整或體系運(yùn)行失效時(shí)再策劃。過程方法過程識(shí)別過程策劃職責(zé)、資

15、源規(guī)劃二過程改進(jìn)績效指標(biāo)損失成本率支持文件質(zhì)量管理手冊過程功能過程方法績效指標(biāo)內(nèi)審不符合項(xiàng)結(jié)案率運(yùn)用過程方法對質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程，實(shí)施內(nèi)部體系審核，策劃并實(shí)施制造過程及產(chǎn)品審核,以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并持續(xù)增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第12頁共19頁過程輸入過程功能過程方法績效指標(biāo)支持文件過程名稱過程輸入客訴報(bào)告、顧客滿意度數(shù)據(jù) 供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù) 不合格品數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)過程績效指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)糾正、預(yù)防措施報(bào)告改善提案識(shí)別質(zhì)量不符合或潛在不符合， 獲得實(shí)施糾正、預(yù)防的機(jī)會(huì)，運(yùn)用防錯(cuò)及解決問題的方法改進(jìn)不符合, 以增

16、強(qiáng)質(zhì)量管理體系的充分性及有效性。持續(xù)改進(jìn)件數(shù)，不符合項(xiàng)結(jié)案率，顧客抱怨次數(shù)分析與改進(jìn)管理程序文件控制過程編號SP1責(zé)任部門質(zhì)保部質(zhì)量管理體系文件工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范適用法律法規(guī)、顧客技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行記錄過程輸出管理文件清單 適用法律法規(guī)清單 技術(shù)文件清單 記錄清單過程功能過程方法績效指標(biāo)支持文件文件錯(cuò)漏發(fā)次數(shù)文件管理程序確保適用的外來文件得到及時(shí)評審，制修訂文件的過程得到控制保證質(zhì)量管理體系文件的適用性。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第13頁共19頁過程名稱人力資源過程編號SP3崗位人力配置、技能需求經(jīng)營計(jì)劃過程輸入培訓(xùn)申請員工工作滿意度調(diào)查責(zé)任部門過程輸出行政部

17、培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄 考核記錄， 合格人員名單 員工滿意度過程名稱記錄控制過程編號SP2責(zé)任部門各部門過程輸入記錄清單過程輸出保存完好的記錄過程功能確保體系運(yùn)行記錄得到有效保存以提供數(shù)據(jù)分析及體系正常運(yùn)行的證據(jù)，并為能有效追溯提供證據(jù)。過程方法記錄格式發(fā)行記錄填與一記錄收集、保存 銷毀控制績效指標(biāo)記錄完好支持文件記錄管理程序?qū)λ杏谫|(zhì)量有關(guān)聯(lián)的人員實(shí)施培訓(xùn)及考核，以提升員工的工作能力并實(shí)施崗位多能工化。通過實(shí)施過程功能 員工激勵(lì)，授權(quán)，員工績效考核、工作滿意度測評等活動(dòng)，提高員工對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)和努力實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和進(jìn)行改進(jìn)。績效指標(biāo)員工工作滿意度，培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率支持文件人力資源管理程序有限公司質(zhì)量管

18、理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第14頁共19頁過程輸入潛在供應(yīng)商 物料質(zhì)量需求 供應(yīng)商管理要求過程輸出合格供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商綜合評價(jià) 供應(yīng)商改善報(bào)告過程功能過程方法供應(yīng)商管理規(guī)劃新供方開發(fā)資格或樣品承認(rèn)H合作資格認(rèn)疋1合作協(xié)議業(yè)績評定r供方考核供方改進(jìn)績效指標(biāo)來料合格率，供方業(yè)績考核合格率支持文件供應(yīng)商管理程序過程名稱采購管理過程編號SP5責(zé)任部門采購部對供應(yīng)商實(shí)施開發(fā)評審及業(yè)績考核，對供應(yīng)商施加影響，確保與本公司長期合作的供應(yīng)商能夠滿足本公司質(zhì)量管理要求。采購申請單過程輸入安全庫存過程輸出采購訂單物料準(zhǔn)時(shí)入庫過程功能對采購過程實(shí)施控制，在確保原料符合生產(chǎn)部門的需求的前提

19、下做的優(yōu)質(zhì)低價(jià)、高效利用?？冃е笜?biāo)來料及時(shí)率支持文件采購管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第15頁共19頁有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第16頁共19頁過程輸入原料入庫 生產(chǎn)進(jìn)度 出庫單過程輸出合格的原料滿足顧客要求的產(chǎn)品 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告過程功能根據(jù)檢驗(yàn)的對象不同可分：進(jìn)料檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)、全功能實(shí)驗(yàn)，對原料及產(chǎn) 品依據(jù)質(zhì)量策劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保原料及產(chǎn)品都滿足要求才能放行。過程方法績效指標(biāo)客戶退貨率，交付不良率 PPM支持文件產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序過程名稱不合格品管理過程編號SP7責(zé)任部門質(zhì)

20、保部過程輸入不合格原料 生產(chǎn)過程不合格品不合格成品客退品、可疑品過程輸出異常處理單讓步申請單報(bào)廢申請單過程功能通過發(fā)現(xiàn)不合格、確定不合格處理的方法和責(zé)權(quán)來保證不合格品不流向顧客，使不合格品得到正確處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合品已經(jīng)發(fā)送給了顧客，及時(shí)通知顧客，并采取與不合格影響相適應(yīng)的措施。過程方法績效指標(biāo)不合格品及時(shí)處理率支持文件不合格品管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第17頁共19頁過程輸入新品開發(fā)設(shè)施設(shè)備需求現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備廠房、基礎(chǔ)設(shè)施、搬運(yùn)工具、通訊工具過程輸出設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備故障分析報(bào)告過程功能對工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃使用工業(yè)工程的方法進(jìn)行平面規(guī)劃

21、分析，對現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備制定具有預(yù)防性、 預(yù)知性特點(diǎn)的三級維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)施設(shè)備低故障運(yùn)行滿足準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)要求。對關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷等異常做好快速恢復(fù)準(zhǔn)備，以免避免造成顧客的生產(chǎn)中斷。過程方法績效指標(biāo)設(shè)備故障率支持文件生產(chǎn)設(shè)備管理程序過程名稱測量器具管理過程編號SP9責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入新品開發(fā)設(shè)施檢測設(shè)備需求現(xiàn)有檢測設(shè)備、量具 計(jì)量法規(guī)要求 實(shí)驗(yàn)室管理要求過程輸出測量器具臺(tái)帳校準(zhǔn)計(jì)劃及校準(zhǔn)記錄 MSA十劃及報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范過程功能通過對檢測設(shè)備的溯源性校準(zhǔn)、日常維護(hù)及量測系統(tǒng)分析確保計(jì)量設(shè)備在使用時(shí)滿足測量的要求。過程方法績效指標(biāo)校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率支持文件量測器具管理程序毛坯件、原材料、

22、輔料儲(chǔ)存要求成品儲(chǔ)存要求過程輸入送貨單入庫單過程輸出無過期品或呆滯品庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)告庫存盤點(diǎn)記錄對庫存品的存儲(chǔ)要求的做好環(huán)境維持、存放規(guī)定、標(biāo)識(shí)、全面防護(hù)以確保原料及客供品的滿足產(chǎn)品的要求，實(shí)施有效的倉儲(chǔ)管理保證物品質(zhì)量并實(shí)施先進(jìn)先出，確保物品的高效流轉(zhuǎn)。績效指標(biāo)庫存帳目準(zhǔn)確支持文件產(chǎn)品防護(hù)管理程序14.顧客特殊要求：為明確顧客特殊要求，公司對如下顧客以質(zhì)量協(xié)議的方式提出的特殊要求進(jìn)行收集和整理，并通過質(zhì)量管理體系的策劃對這些顧客特殊要求進(jìn)行正確和有效控制及管理；如有顧客特殊要求更新或新增時(shí),管理代表重新評審并修正本手冊以使顧客特殊要求得到有效策劃，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付服務(wù)滿足顧客要求，達(dá)成顧

23、客滿意。當(dāng)前有效的顧客特殊要求如下表：序號顧客代碼顧客特殊要求簽訂日期有效日期1C001框架合同、保密協(xié)議2007.05.08延續(xù)生效2C002質(zhì)量保證協(xié)議書2008.10.222009.12.313C003供應(yīng)商協(xié)議-鋅-鎳合金電鍍、米購總則 中、英文版2008.12.112010.10.314C005鋅鎳合金加工合同2009.01.052010.12.315C006供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書2009.01.012010.12.316C007技術(shù)協(xié)議書、質(zhì)量協(xié)議2008.04.19延續(xù)生效7C009采購合同2008.03.05延續(xù)生效8C010產(chǎn)品試制采購協(xié)議2008.10.10延續(xù)生效9C011

24、電鍍加工委托協(xié)議2007.07.24延續(xù)生效10C022供貨質(zhì)量協(xié)議2010.02.01延續(xù)生效有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第18頁共19頁15.程序文件清單骨口. 序號文件名稱文件編號版本/版次責(zé)任部門1文件管理程序JBQP-01A/0質(zhì)保部2記錄管理程序JBQP-02A/0質(zhì)保部3經(jīng)營計(jì)劃管理程序JBQP-03A/0管理代表4管理評審程序JBQP-04A/0管理代表5人力資源管理程序JBQP-05A/0行政部6生產(chǎn)設(shè)備管理程序JBQP-06A/0生產(chǎn)部7新品導(dǎo)入管理程序JBQP-07A/0技術(shù)部8供方管理程序JBQP-08A/0采購部9采購管理程序JB

25、QP-09A/0采購部10合同評審管理程序JBQP-10A/0銷售部11生產(chǎn)計(jì)劃管理程序JBQP-11A/0銷售部12生產(chǎn)過程管理程序JBQP-12A/0生產(chǎn)部13產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序JBQP-13A/0質(zhì)保部14產(chǎn)品防護(hù)管理程序JBQP-14A/0物流部15顧客溝通和服務(wù)管理程序JBQP-15A/0銷售部16不合格品管理程序JBQP-16A/0質(zhì)保部17量測器具管理程序JBQP-17A/0質(zhì)保部18質(zhì)量審核管理程序JBQP-18A/0質(zhì)保部19分析改進(jìn)管理程序JBQP-19A/0質(zhì)保部20銷售管理程序JBQP-20A/0銷售部有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1

26、9頁共19頁16附件:16.1 體系組織機(jī)構(gòu)圖16.2 管理體系過程關(guān)聯(lián)圖16.3 過程關(guān)系矩陣圖16.4 過程職責(zé)矩陣圖16.5 過程程序及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表16.6 顧客特殊要求一覽表16.7 各部門職責(zé)、權(quán)限有限公司質(zhì)量管理手冊 （QM （附件1）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共1頁16.1體系組織機(jī)構(gòu)圖有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件2）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共1頁16.2質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖Ma nageme nt Process (MP)M1經(jīng)營規(guī)劃* M2體系策劃 M3內(nèi)部審核* M4分析改進(jìn)M1.1目標(biāo)管理M1.2管理評審Customer O

27、rie nted Process (COP)C1業(yè)務(wù)拓展C1.1顧客信息確認(rèn)C1.2顧客要求評審S1文件與資料管理M2.1過程識(shí)別M2.2職責(zé)權(quán)限C2新品開發(fā)C2.1樣品開發(fā)C5.1生產(chǎn)計(jì)劃C2.2過程開發(fā)C2.3工程變更S3人力資源S4采購管理C5.2客供品管理C5.3交付計(jì)劃M3.1產(chǎn)品審核M3.2生產(chǎn)過程審核M3.3體系審核C3交付控制C4電鍍過程M4.1數(shù)據(jù)分析M4.1糾正與預(yù)防M4.2持續(xù)改進(jìn) C5服務(wù)與反饋C5.4物料需求計(jì)劃控制計(jì)劃應(yīng)用作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證生產(chǎn)過程監(jiān)視標(biāo)識(shí)和追溯C5.1客訴處理C5.2顧客滿意度調(diào)查S6檢驗(yàn)和試驗(yàn)S8設(shè)施管理S9檢測設(shè)備S10倉儲(chǔ)管理SupportProc

28、ess(SP)S1.1管理文件控S1.2技術(shù)文件控S2記錄控制S2.1培訓(xùn)控制S2.2員工激勵(lì)S5供方管理S6.1進(jìn)料檢驗(yàn)S6.2過程檢驗(yàn)S6.2過程檢驗(yàn)S6 3出貨檢驗(yàn)1S7不合格品控制S8.1設(shè)備設(shè)施管理S9.1計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)S8.2現(xiàn)場環(huán)境管理S9.2實(shí)驗(yàn)室管理S10.1原料倉儲(chǔ)S10 2毛坯件倉儲(chǔ)S8 3掛具管理S10.3成品倉儲(chǔ)S9.3MSAS10.4物流控制有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件3）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共1頁16.3顧客導(dǎo)向過程（COP與管理過程（MP及支持過程（SP關(guān)系矩陣圖、顧客導(dǎo)向過程管理過程支持過程、C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5

29、S6S7S8S9S10業(yè)務(wù) 拓展新品 開發(fā)交付 控制電鍍 過程服務(wù) 與反 饋文件 資料記錄 控制人力 資源供方 管理采購 管理檢驗(yàn) 和試 驗(yàn)不合 格品 控制設(shè)備 管理檢測 設(shè)備倉儲(chǔ) 管理管理 過 程M1經(jīng)營規(guī)劃*M2體系策劃*M3內(nèi)部審核*M4分析與改進(jìn)*支 持 過 程S1文件資料*S2記錄控制*S3人力資源*S4供方管理*S5采購管理*S6檢驗(yàn)和試驗(yàn)*S7不合格品控制*S8設(shè)備設(shè)施管理*S9檢測設(shè)備管理*S10倉儲(chǔ)管理*表示兩者之間存在管理作用或支持作用有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件4）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共1頁16.4主要過程與各部門之間的職責(zé)矩陣圖部門總經(jīng)理管

30、理代表銷售部質(zhì)保部技術(shù)部生產(chǎn)部物流部采購部行政部C1業(yè)務(wù)拓展OOOOOOOC2新品開發(fā)OOOOOOOOC3交付控制OOOOOOOOC4電鍍過程OOOOOOOOC5服務(wù)與反饋OOOOOOOOM1經(jīng)營規(guī)劃OOOOOOOOM2體系策劃OOOOOOOOM3內(nèi)部審核OOOOOOOOM4分析與改進(jìn)OOOOOOOOS1文件資料OOOOOOOOS2記錄控制OOOOOOOOS3人力資源OOOOOOOOS4供方管理OOOOOOOOS5采購管理OOOOOOOOS6檢驗(yàn)和試驗(yàn)OOOOOOS7不合格品控制OOOOOOOOS8設(shè)備設(shè)施管理OOOOOOOS9檢測設(shè)備管理OOOOOOOOS10倉儲(chǔ)管理OOOOOOOO1負(fù)責(zé)部

31、門強(qiáng)相關(guān)部門相關(guān)部門說明2更具體的內(nèi)容詳見過程內(nèi)容和目標(biāo)有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件5）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共6頁16.5過程程序及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表序號過程名稱過程編號ISO/TS16949 : 2002標(biāo)準(zhǔn)條款對照1業(yè)務(wù)拓展C0P17.5.4顧客財(cái)產(chǎn)2新品開發(fā)C0P27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1 多方論證7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入7.3.2.2過程設(shè)計(jì)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸岀7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸岀-補(bǔ)充7.3.3.2過程設(shè)計(jì)輸岀7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審7.3.4.1 測量7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.

32、6設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和和開發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充7.3.6.2樣件試制計(jì)劃7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過程7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制3交付控制COP37.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃4電鍍過程COP47.5.1.7服務(wù)信息的反饋7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)確認(rèn)-補(bǔ)充7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性7.5.3.1標(biāo)識(shí)和追溯性-補(bǔ)充5服務(wù)與反饋COP57.5.1.7服務(wù)信息的反饋6經(jīng)營計(jì)劃MP15.3質(zhì)量方針7體系策劃MP24.2.2質(zhì)量手冊8內(nèi)部審核MP38.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2過程審核8.2.2.3

33、產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核策劃8.2.2.5內(nèi)部審核員資格9分析改進(jìn)MP48.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用8.5改進(jìn)有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件5）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第2頁共6頁序號過程名稱過程編號ISO/TS16949 : 2002標(biāo)準(zhǔn)條款對照8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)8.5.1.2 制造過程改進(jìn)10文件控制SP14.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)范11記錄控制SP24.2.4質(zhì)量記錄控制4.2.4.1 記錄保存12人力資源SP36.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)、培訓(xùn)6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.2.2 培訓(xùn)6

34、.2.2.3在職培訓(xùn)6.2.4員工激勵(lì)及授權(quán)13供應(yīng)商管理SP47.4.3.2供應(yīng)商監(jiān)視14采購管理SP57.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1法規(guī)符合性7.4.1.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證發(fā)7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量15檢驗(yàn)和試驗(yàn)SP68.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)控和測量8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.4.1全尺寸檢驗(yàn)與功能試驗(yàn)8.2.4.2外觀項(xiàng)目16不合格品管理SP78.3不合格品控制8.3.1不合格品控制-補(bǔ)充8.3.2返工的產(chǎn)品控制8.3.3顧客信息8.3.4顧客放棄17設(shè)備設(shè)施管

35、理SP86.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠設(shè)施及設(shè)備策劃18測量器具管理SP97.6監(jiān)視和測量裝置的控制19倉儲(chǔ)管理SP107.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1儲(chǔ)存和庫存量有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件6）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共6頁16.6顧客特殊要求一覽表客戶代號C001包裝要求無特殊性要求交付要求由供應(yīng)商運(yùn)輸至客戶倉庫技術(shù)要求供應(yīng)商的產(chǎn)品或樣品必須符合沃可提供的產(chǎn)品圖紙、樣品要求、規(guī)范以及其內(nèi)引用的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范號所對應(yīng)的內(nèi)容及任何更下一級引用的內(nèi)容。供應(yīng)商有義務(wù)在開始履行有關(guān)協(xié)議前檢查沃可提供的文件是否清楚、全面或有錯(cuò)誤，并就技術(shù)要求的內(nèi)容進(jìn)行理解，對所引用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行獲

36、取，也可以請沃可技術(shù) 部門進(jìn)行解釋和幫助。保密要求1. 沃可要求供應(yīng)商在執(zhí)行合同期間和結(jié)束合同以后，應(yīng)該保密沃可提供的任何屬于沃可的機(jī)密信息。2. 供貨商從沃可獲得的與項(xiàng)目有關(guān)或因項(xiàng)目產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術(shù)運(yùn)營數(shù)據(jù)或其他性質(zhì)的資料， 都具有保密性，供應(yīng)商不得向任何第三方透露，除非經(jīng)過沃可的事先書面通知。3. 供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密， 并采取所有保密措施和制度保護(hù)相關(guān)信息，只允許必須參加此項(xiàng)目的人員使用相關(guān)信息。未經(jīng)沃可書面冋意，供應(yīng)商除用于履行與框架合冋約定的產(chǎn)品，不得私自復(fù)制，或用于其他用途。此外，供應(yīng)商不得在能夠遠(yuǎn)程進(jìn)入的計(jì)算機(jī)、電子信息處理系統(tǒng)中使用、修改和儲(chǔ)存此信息，或以 任何方式在正常

37、工作范圍以外進(jìn)行傳輸。4. 如有必要，供應(yīng)商應(yīng)與能接觸該商業(yè)秘密的員工、代理等簽訂一份保密協(xié)議，此協(xié)議的實(shí)質(zhì)內(nèi)容應(yīng)包含本協(xié)議的內(nèi)容。5. 特別重要的是，如未與沃可專門達(dá)成協(xié)議，供應(yīng)商無權(quán)將信息用于其供貨關(guān)系中的任何第三方。特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求不高于0.5%的消耗工程變更或PPAP要求供應(yīng)商要向沃可及時(shí)、全面的指明以下各項(xiàng)內(nèi)容， 并經(jīng)與沃可商定和沃可的書面認(rèn)定。 以下事項(xiàng)的更改 均要事先經(jīng)過沃可的書面冋意： 1.產(chǎn)品更改2.更改生產(chǎn)場地3.新生產(chǎn)工藝4.使用新設(shè)備或新模具 5. 米用新檢驗(yàn)方法6.對產(chǎn)品和生產(chǎn)流程所作的其它的修改等。售后服務(wù)要求 （不良處理、 索賠）1. 在沃

38、可入口檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費(fèi)為抱怨基本管理費(fèi)加上由此產(chǎn)生的對該產(chǎn)品全檢、返工、退貨等發(fā)生的費(fèi)用。2. 在沃可生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費(fèi)為抱怨基本管理費(fèi)加上由此產(chǎn)生的原材料報(bào)廢、返工、查庫復(fù)檢等費(fèi)用，如材料已加工成成品，則以成品銷售價(jià)進(jìn)行核算。3. 在沃可的客戶處發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費(fèi)為抱怨基本管理費(fèi)加上由此產(chǎn)生的沃可因客戶質(zhì)量索賠，處理質(zhì)量問題的差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。4. 對于多次岀現(xiàn)質(zhì)量不合格的供應(yīng)商，沃可有權(quán)酌情減少其供貨比率或與其解除合作關(guān)系，由此產(chǎn)生的雙方損失均有供應(yīng)商承擔(dān)。5. 不良產(chǎn)品岀現(xiàn)的情況將在沃可的供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該業(yè)績評價(jià)將作為供應(yīng)商是否合適繼續(xù)為沃

39、可供貨的依據(jù)。供方管理供應(yīng)商有義務(wù)做文件記錄，以便在出冋題時(shí)能夠出具遵寸了商疋的質(zhì)量依據(jù)以及執(zhí)仃的質(zhì)量措施的證 據(jù)。保存期限至少為 10年。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件6）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第2頁共6頁客戶代號C002包裝要求乙方交付給甲方客戶的產(chǎn)品，由乙方按照甲方要求進(jìn)行包裝并做好標(biāo)識(shí)。交付要求1. 乙方應(yīng)按照甲方訂單要求的時(shí)間，數(shù)量組織交付，確保達(dá)到100%隹時(shí)交付；2. 乙方在交付產(chǎn)品到甲方客戶時(shí)，應(yīng)附自檢報(bào)告（外觀/性能）。技術(shù)要求乙方保證交付給甲方客戶的產(chǎn)品不含有法規(guī)禁用的物質(zhì)ROHS旨令中所提到的六項(xiàng)毒性物質(zhì)為：鉛.貢.鎘.六價(jià)鎘以及多溴聯(lián)苯與多溴聯(lián)苯醚等

40、兩項(xiàng)溴化阻燃劑保密要求無特殊性要求特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求變更管理：當(dāng)乙方發(fā)生更改（包括材料、加工工藝、工裝、生產(chǎn)設(shè)備、異地生產(chǎn)等）時(shí)首先必須書面向甲方提岀申請，由甲方批準(zhǔn)后方可批量生產(chǎn)；如乙方發(fā)生更改未書面通知甲方，甲方而由此造成的所有損失將由乙方承擔(dān)。售后服務(wù)要求（不良處理、 索賠）1. 乙方交付給甲方客戶的產(chǎn)品，由乙方對外觀進(jìn)行100%普檢，對于普檢岀的屬鍍鋅鎳原因造成的不合格品，由乙方進(jìn)行返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)；2. 對于發(fā)到客戶處的產(chǎn)品，岀現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)甲方核實(shí)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)應(yīng)質(zhì)量問題帶來的一切損失和法律責(zé)任。索賠：1.每

41、次產(chǎn)生追究違約責(zé)任及索賠時(shí)，甲方品質(zhì)部以扣款通知單的形式向乙方發(fā)岀通知；2. 乙方接到通知后，必須自動(dòng)從貨款中扣除，當(dāng)月不夠從下月貨款中扣除；3. 當(dāng)乙方由于生產(chǎn)、經(jīng)驗(yàn)或其他原因，不愿為甲方配套，應(yīng)提前三個(gè)月書面通知甲方，并保持正常的合作關(guān)系，以維持甲方的正常生產(chǎn)；否則，甲方有權(quán)向法院提起訴訟，要求乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。供方管理無特殊性要求客戶代號C003包裝要求無特殊性要求交付要求無特殊性要求技術(shù)要求遵守以下技術(shù)規(guī)格（TL244條款）鎖描述的鋅-鎳電鍍的關(guān)鍵技術(shù)特性： 電鍍涂層最薄厚度為 8微米（0.001 毫米），涂層中的鎳的含量在 12%-15%間，電鍍顏色為灰色 -淺藍(lán)色，依照

42、UNI-ISO 9227（ASTM B117） 標(biāo)準(zhǔn)對已電鍍元件的鹽霧測試規(guī)定，被測試的電鍍元件在鹽霧測試240小時(shí)后不應(yīng)呈現(xiàn)任何氧化， 720小時(shí)后不應(yīng)生銹，卷邊測試或敲擊測試應(yīng)沒有鍍鋅層脫落的現(xiàn)象。保密要求無特殊性要求特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求2000PPM工程變更或PPAP要求加工方的大規(guī)模產(chǎn)品生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)該包括：控制每批次的交貨以符合AQL0.65 （每5000個(gè)元件- 抽取80測量- 最多只有1個(gè)報(bào)廢）；每批交貨必須提供相應(yīng)的元件電鍍層厚度和鎳化學(xué)成分含量的報(bào)告。每三個(gè)月提供一次所有電鍍元件的完整鹽霧測試報(bào)告，包括圖片在內(nèi)。售后服務(wù)要求（不良處理、 索賠）準(zhǔn)時(shí)按委托方

43、的每周預(yù)定量供應(yīng)產(chǎn)品至委托方地點(diǎn)；達(dá)到每年交貨目標(biāo)量；2008年為98%即與計(jì)劃供應(yīng)量最大偏差在2%以內(nèi)。加工方在允許的公差范圍內(nèi)，將承擔(dān)由于遺失交運(yùn)貨物的引起任何費(fèi)用。供方管理無特殊性要求有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件6）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第3頁共6頁客戶代號C005包裝要求無特殊性要求交付要求由乙方送貨至甲方倉庫，附合格證。技術(shù)要求1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：TL244-r642，8-25um, 720h 無紅銹，試驗(yàn)按 DIN 50 021 SS, 評價(jià)按 DIN EN 12329保密要求無特殊性要求特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求產(chǎn)品不良率不超過0.1%工程變更或PP

44、AP要求無特殊性要求售后服務(wù)要求 （不良處理、 索賠）無特殊性要求甲方如由質(zhì)量疑問，可退回乙方重新加工，加工費(fèi)由乙方承擔(dān)。供方管理無特殊性要求客戶代號C006包裝要求無特殊性要求交付要求無特殊性要求技術(shù)要求無特殊性要求保密要求無特殊性要求特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求無特殊性要求售后服務(wù)要求（不良處理、 索賠）服務(wù)：如果在甲方發(fā)現(xiàn)乙方產(chǎn)品有缺陷，乙方在接到甲方通知（電話或書面）后，必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)甲方進(jìn)行挑選、返修或更換，期間停產(chǎn)或其他損失，甲方可向乙方索賠；在生產(chǎn)急需時(shí)，甲方可以自行挑選或返修，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。甲方可隨時(shí)以書面通知

45、乙方的方式，改變供應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（包括圖紙、材料、規(guī)格）、工藝、包裝和裝運(yùn)方式，以及交貨日期或地點(diǎn)。乙方應(yīng)以書面簽 字的方式表示接受。乙方不得對供應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、材料、工藝及生產(chǎn)條件、包裝、裝運(yùn)，交貨日期或 地點(diǎn)進(jìn)行任何改動(dòng)，除非是得到甲方的指示行事或經(jīng)甲方書面認(rèn)可。索賠：乙方不履行供貨約定應(yīng)承擔(dān)不履行貨物部分40%的違約金，如由此造成甲方也無法履行向本協(xié)議第三人的交貨義務(wù)而導(dǎo)致甲方蒙受損失或賠償?shù)?，乙方對此損失另有賠償之責(zé)。由于乙方供貨遲延而逾期，乙方應(yīng)承擔(dān)逾期供貨部分每逾期一天5%勺違約金，給甲方造成上述第1款確定的損失的，乙方另行賠償。對因質(zhì)量問題使主機(jī)廠對甲方產(chǎn)生的顧客抱怨，以單詞1000

46、元人民幣對乙方進(jìn)行處罰，并且乙方必須承擔(dān)甲方對主機(jī)的賠償及處理顧客抱怨所產(chǎn)生的費(fèi)用。對每月考核總分不滿70分的供應(yīng)商，將收取人民幣500元的質(zhì)量管理費(fèi)， 作為處罰。對在甲方生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的乙方不合格品甲方 以單件處罰人民幣 100元（最高不超過1000元）；如導(dǎo)致甲方總成零件報(bào)廢，按照甲方總成零件銷售 價(jià)三倍進(jìn)行賠償；對因質(zhì)量問題造成甲方停線，甲方以每小時(shí)200元人民幣對乙方進(jìn)行處罰。以上違約金、索賠或罰款，甲方書面通知乙方，同時(shí)直接在甲方應(yīng)付乙方之貨款中扣除相關(guān)款項(xiàng)。供方管理1. 乙方產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題被退回， 乙方應(yīng)查明原因， 及時(shí)制定整改措施報(bào)甲方審核。 返工返修產(chǎn)品必須 經(jīng)甲方同意，如乙方的產(chǎn)品因質(zhì)量問題不能再返工返修的， 則甲方有權(quán)作報(bào)廢處理，如同一問題岀現(xiàn)三 次以上，取消該產(chǎn)品配套資格。2. 質(zhì)量目標(biāo)