甘肅輸油氣分公司2014年資產(chǎn)完整性管理推進方案

1、甘肅輸油氣分公司 2014 年資產(chǎn)完整性管理推進方案2014 年是全面落實公司“十二五”規(guī)劃目標的攻堅年， 也是繼續(xù)夯實、鞏固資產(chǎn)完整性管理水平的關鍵一年。為促進 資產(chǎn)完整性管理水平進一步提高，持續(xù)提升資產(chǎn)完整性管理 7 級水平，分公司制定本方案。一、編制依據(jù)1公司“三會”工作報告2 公司資產(chǎn)完整性管理 2014-2018 年建設規(guī)劃3 公司 2014 年資產(chǎn)完整性管理推進方案 4分公司“三會”工作報告5 分公司資產(chǎn)完整性管理審核報告(2013.10 )6 DNV 資產(chǎn)完整性管理審核系統(tǒng)二、工作目標繼續(xù)提升資產(chǎn)完整性管理 7 級水平，力爭達到 8 級水平， 各程序平均得分率79%，最低得分率5

2、5%。三、工作思路 以短板提升和問題整改為抓手，采用內部審核和業(yè)務考核 相結合的方式，以審促改，以改促升；注重細節(jié)，重心下移， 狠抓體系落實情況，通過持續(xù)開展理念宣貫，問題整改輔導， 提高全員風險管理意識， 從而實現(xiàn)資產(chǎn)完整性管理水平的提升。四、現(xiàn)狀分析2013年10月28日至10月31日，挪威船級社（DNV ）對分公司開展了資產(chǎn)完整性管理審核。審核部門包括分公司機 關、武威維搶修隊和山丹作業(yè)區(qū)，審核得分情況見下表。表1分公司2012、2013年資產(chǎn)完整性管理審核得分情況程序2012年3月2012年12月2013年10月增長率1.領導及承諾75.43%80.58%84.06%4.3%2.計劃及

3、資源的總要求74.80%78.79%81.82%3.8%3.實施的總要求58.26%68.03%71.24%4.7%4.變更管理66.67%72.15%75.80%5.1%5.風險管理62.18%58.33%59.19%1.5%6.信息、記錄和數(shù)據(jù)管理63.50%62.75%74.75%19.1%7.培訓和能力78.24%82.79%86.05%3.9%8.承包商68.07%76.65%81.73%6.6%9.事件報告、調查和跟蹤48.95%48.42%55.26%14.1%10.站場完整性管理具體要求68.96%74.37%77.16%3.8%11.管道完整性管理具體要求74.27%74.5

4、0%76.73%3.0%總平均分68.49%71.18%74.83%5.1%分公司本次審核平均得分率和最低得分率分別為74.83%、55.26%，與2012年審核結果相比有明顯提高，按 照得分的等級劃分，分公司審核結果為7級，資產(chǎn)完整性管理 達到良好水平。2 計劃及資瀝的氫要求10.站場,.T4 背涯具伐叢求00%40.OU%l頓導及承諾FL管逍完整性loom% - - . 管理具體要求呂4變更管理hbt許 Q汙 B 3書題皇毘匕二 0 二呻二 .AlwsutTt .衣.kllx:-W 擊士吐占一寸.-蠱*s. .- 3:口 M = 5 二愛-期車芒一壬EQ1 電孝主一7呂 疋學- VV-T捷

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6、司2013年10月各程序得分情況網(wǎng)狀圖圖2分公司2013年10月各子程序得分情況柱狀圖此次審核中，“程序9事件報告、調查和跟蹤” （55.26% ） 和“程序5風險管理” （59.19% ）分數(shù)較低，未達到 60%， 為分公司資產(chǎn)完整性管理的短板；其他程序分數(shù)均超過70%，其中得分在 80% 分以上的程序有 4 個，分別為“程序 7 培訓 和能力”（ 86.05% ）、“程序 1 領導和承諾”（ 84.06% ）、 “程序 2 計劃及資源的總要求”（ 81.82% ）和“程序 8 承包 商” （81.73% ）;其他5個程序得分為70%80%。（一）取得的成績2013 年年初，分公司明確年度重

7、點工作，組織召開了資 產(chǎn)完整性管理推進會，發(fā)布了 2013 年資產(chǎn)完整性管理推進 方案，以考核為手段，以會議集中解決問題，促進問題和短 板的整改與提升，調動全員力量，利用現(xiàn)有資源，定期開展內 部審核?？偨Y 2013 年完整性推進工作，主要經(jīng)驗有以下幾個 方面：1 問題整改質量明顯提高。通過資產(chǎn)完整性管理審核 發(fā)現(xiàn)問題整改完成確認表中的部門領導審核確認和驗證材料 的嚴格審核，按期完成 94 項問題的徹底整改。2 完整性管理理念宣貫與培訓工作得到進一步加強。先 后組織開展資產(chǎn)完整性管理理念、基礎知識培訓以及問題整改 答疑工作 4 次，提高了員工對資產(chǎn)完整性管理工作的認識。3統(tǒng)籌安排，合理開展資產(chǎn)完

8、整性管理內審工作。全年 組織并參與資產(chǎn)完整性管理內審 3 次，通過內審理清資產(chǎn)完整 性管理各項工作思路， 對管理水平的提升起到一定的推動作用。4程序 6“信息、記錄和數(shù)據(jù)管理”增長率達到19% 。主要原因是公司管理體系逐步健全，體系各項記錄、表格在一 體化文件中得到了整合，“設備設施管理系統(tǒng)” 、“PIS”等基礎 數(shù)據(jù)應用管理平臺逐步完善，數(shù)據(jù)管理基礎進一步夯實，有效 的提高了數(shù)據(jù)的準確性，數(shù)據(jù)管理質量提升明顯。5質量安全環(huán)?？茽款^的程序 9“事件報告、 調查和跟蹤” 提升率達到 14% 。主要由于分公司加大了對事故事件的管理， 事件信息報送及時，原因調查分析流程順暢，安全經(jīng)驗分享到 位，每季

9、度進行事件的趨勢統(tǒng)計分析工作，每月進行措施超期 處理。（二）短板分析程序 9 事件報告、調查和跟蹤 關注點：目前分公司事件分析采用的是國際安全評級標準， 重點對安全生產(chǎn)事件進行了調查統(tǒng)計分析，單一事件調查方法 合理，符合 PDCA 要求。但對資產(chǎn)失效事件（包括設備設施故 障）關注程度不夠，站場設備故障原因多為描述性記錄，不利 于統(tǒng)計分析。人員素質： 分公司及基層人員對事件的風險評估存在理解 認識不一，評估主觀性較大，尤其對可能性的認識?？赡苄缘?計算未基于以往的事件數(shù)據(jù)庫。執(zhí)行標準 ：一體化文件事件管理程序 （ Q/SY XG 10089-2013 ）將按不同分類原則的類別混放在一起， （如人

10、員 傷害、環(huán)境污染及產(chǎn)品質量是從事件后果進行分類，而工藝安 全、資產(chǎn)失效、安保、交通則從某一專業(yè)角度出發(fā)） ，并且在事 件上報時僅能選擇其中一項，導致了在后續(xù)事件統(tǒng)計分析上難 以從不同角度獲取準確的趨勢分析。提升措施： 質量安全環(huán)保科發(fā)揮牽頭部門職責，監(jiān)督并指 導相關科室按照公司體系文件及資產(chǎn)完整性管理要求開展事件 調查、統(tǒng)計分析及應用工作。尤其是管道（保衛(wèi)）科和生產(chǎn)技 術科，需對線路和站場的各類事件進行統(tǒng)計分析，掌握事件發(fā) 生的規(guī)律，為預防性維修維護的開展、備品備件的儲備等提供 依據(jù)。并負責做好事件管理程序的解釋及培訓指導工作。 在分公司各部門培養(yǎng)出若干個熟練掌握事件分類、調查分析的 人員。

11、管道科、生產(chǎn)科對業(yè)務范圍內的事件（側重資產(chǎn)事件）進 行定期統(tǒng)計分析，并將分析結果合理應用到日常工作中。安全 科負責監(jiān)督上述工作的開展。程序 5 風險管理 目前風險管理存在的問題與事件管理類似。風險管理為資 產(chǎn)完整性管理的核心，但在分公司日常管理中未體現(xiàn)出風險管 理的作用。關注點： 安全科是風險管理的牽頭部門，主要推行的是 HSE 風險管理， 分公司尚未針對站場各類設備開展全面的風險 評價，線路風險評價方法有待改進。未考慮各種風險控制措施 對風險減緩的有效性以及受時間、頻率、覆蓋范圍等的影響， 從而衡量風險評價方法和風險控制措施的有效性和效益。人員素質：HSE風險評估主要依據(jù)風險管理程序（Q/S

12、YXG10053-2013 ），審核時重點查看不同層級的風險臺賬，對 臺賬中的風險進行隨即抽查。但每次審核時，風險臺賬均會存 在一些明顯錯誤，且臺賬更新不及時。在加強基層員工的培訓 和指導的同時，提高風險評價培訓質量和效果。各作業(yè)區(qū)人員 對站場設備設施風險評價知識掌握不足。執(zhí)行標準：風險管理程序(Q/SY XG10053-2013)、管道風險評估管理程序 ( Q/SY XG 10103-2013 )和工藝危 害分析管理規(guī)范 ( Q/SY XG 10154-2013 )，生產(chǎn)方面無對站 場資產(chǎn)開展風險評價的要求，雖然安全與線路方面統(tǒng)一了風險 矩陣，但分公司未將所有風險進行統(tǒng)一整理排序，作為優(yōu)化資

13、 源分配的依據(jù)。提升措施： 質量安全環(huán)?？曝撠煂剖?、基層單位員工開 展 HSE 風險評估方法輔導培訓工作，保證各部門 80% 以上員 工掌握 HSE 風險評估方法； 并加強風險臺賬的審核工作， 確保 風險臺賬的準確無誤。對分公司各類風險進行統(tǒng)籌管理，根據(jù) 風險高低合理安排維修維護項目的開展。生產(chǎn)技術科人員主動學習，開展站場設備風險評估方法及 適用范圍的培訓，積極與生產(chǎn)運行處聯(lián)系，協(xié)調開展站場各類 設備的風險評價工作，或參照兄弟單位已開展的SIL、RCM 、RBI 等，自行學習并開展相關工作，優(yōu)化各項維護保養(yǎng)、維檢 修工作周期。 2014 年組織開展古浪壓氣一站后空冷器翅管全 面檢測工作，站場

14、部分設備 RBI 分析、雙蘭線部分站場埋地管 線全面檢測以及站場關鍵設備及儲罐地基沉降測試等工作，對 設備設施進行本質安全進行評估。管道(保衛(wèi))科需繼續(xù)加強 RiskScore 軟件的學習，提高各項基礎數(shù)據(jù)的準確性，從而提高評價結果的準確程度。4.5 衡量、審核及改進程序4變更管理包括5個子程序，各子程序得分見下表 其中4.14.4得分均較高，與子程序 4.5得分相差較大。原因分析：目前分公司還未針對變更管理進行全面的跟蹤 和統(tǒng)計，也未對變更管理程序以及執(zhí)行的有效性進行審核。提升措施：質量安全環(huán)?？平M織相關業(yè)務科室人員，對變 更管理程序進行培訓，主要對變更的風險識別，變更全過程的 風險監(jiān)控以及

15、變更效果驗證進行重點培訓。做到變更管理的全 面跟蹤。針對衡量、審核和改進子程序得分較低情況，開展變 更管理系統(tǒng)梳理，對填報的有效性定期進行驗證；年底組織各 責任科室對變更執(zhí)行的有效性進行審核。表2 “程序4變更管理”各子程序得分表子程序得分4.1基本要求86.364.2工程及工藝變更84.764.3組織變更88.574.4文件變更77.424.5衡量、審核和改進33.783.6 審查及衡量原因分析：甘肅分公司對維護、檢驗及測試措施的有效性 和效率衡量指標大多體現(xiàn)在一些被動指標，如關鍵設備完好率、關鍵資產(chǎn)季度平均無故障時間、關鍵設備維修計劃未完成率、 壓力表檢定率等，缺少過程中的主動指標及措施實

16、施效果衡量， 建議分公司關注已開展的工作與檢維修測試措施的有效性之間的關系，分析檢維修措施的實際效果。表3 “程序3實施的總要求”各子程序得分表子程序得分3.1實施維護的總要求75.003.2實施檢驗的總要求89.063.3實施測試的總要求86.153.4工藝取樣及分析53.663.5備件及原材料的質量保證80.003.6審查及衡量37.68對線路的維護、檢測和測試工作的審查及衡量，主要體現(xiàn) 在每半年一次的效能評估報告，對內檢測完成率、陰保系統(tǒng)有 效率、管道年失效頻率等方面進行考核。提升措施：管道（保衛(wèi)）科對水工保護、陰極保護和管道 本體及防腐層修復措施的有效性進行審查、衡量，確保各項維 護措

17、施的有效。生產(chǎn)技術科按照站場設備設施維護、檢定及測 試結果進行分析，制定具體的效果衡量指標，并按照站場完整 性管理五步循環(huán)，開展站場設備設施維護、檢驗及測試措施的 效能評價工作。3.4工藝取樣及分析原因分析：分公司應明確關注腐蝕雜質，掌握介質變化與 管體腐蝕率之間的關系，保證油品輸送質量要求。提升措施：生產(chǎn)技術科將深層次分析管道內檢測結果，及 時了解管道內壁腐蝕情況以及對油品質量的影響，并定期（每 季度一次）對管道內油品進行取樣，由具有相應資質的檢測單 位進行檢測分析，掌握介質變化與管體腐蝕率之間的關系，保證油品輸送質量要求（三）存在的問題 1基層管理人員對資產(chǎn)完整性管理工作的認識需要加強。資

18、產(chǎn)完整性管理直關現(xiàn)場本質安全，存在相關管理人員不熟悉 體系文件，不掌握相應的技術方法，技術方法應用范圍錯誤， 記錄、報告形式相差較大甚至解釋不清等問題；部分員工對資 產(chǎn)完整性管理理念的認識和理解不到位，宣貫培訓效果不佳。2各部門均存在“一人專職”的問題。本次審核內容幾 乎涵蓋分公司所有工作，而迎審時某一崗位員工休假或出差是 無法避免的，其他員工對該項工作無法解釋的很清楚。3 基層單位工作質量、效果有待提高。 2013 年分公司機 關各科室為符合資產(chǎn)完整性管理工作要求，開展了大量工作； 但對基層單位各項工作，包括體系文件要求以及其他臨時安排 事項的落實質量和效果重視不足，導致審核時，現(xiàn)場資料驗證

19、 效果較差。4 PDCA 循環(huán)脫節(jié)，未達到持續(xù)改進的目的。資產(chǎn)完整 性管理體系中各程序和子程序的設計是與國際通行的 PDCA （規(guī)劃、實施、檢查和行動）管理方法是一致的，每一程序都 應當執(zhí)行 PDCA 循環(huán)，整個體系應能夠持續(xù)改進。 分公司員工 未養(yǎng)成各項工作“回頭看”的習慣，工作重開展，輕效果審查 與分析， 無法達到持續(xù)改進提升的目的， 如子程序 “ 4.5 衡量、 審核及改進” “ 3.6 審查及衡量”分數(shù)均較低。5站場關鍵設備設施風險評估覆蓋率較低，基于風險評 估結果開展資源分配的機制尚不成熟，技術應用需要進一步深 化；設備設施事件統(tǒng)計分類亟待明確；各級管理者對站場完整 性管理的認識不足

20、，在站場完整性管理理念宣貫和業(yè)務培訓方 面的力度仍相對薄弱。6國際安全評級與資產(chǎn)完整性評級矛盾較突出。公司部 分體系文件，如事件管理、變更管理、風險管理無法同時滿足 兩個評級系統(tǒng)要求；并存在 DNV 輔導人員要求不統(tǒng)一、整改 問題與扣分原因無法對應等情況。五、 2014 年工作計劃 制定有效的資產(chǎn)完整性管理推進方案、短板提升方案和重 點任務分解表，指導分公司全年資產(chǎn)完整性管理工作的開展。（一）立足現(xiàn)狀，對癥下藥，制定短板提升和問題整改措 施通過與公司相關處室以及 DNV 專家的溝通，制定切實可 行的短板提升方案和問題整改措施。通過簽字確認的方式，明 確各項措施負責人、完成時間、短板提升效果等。

21、每季度落實 短板提升工作開展情況，每周對問題整改進展進行統(tǒng)計通報， 嚴格問題整改銷項確認，并及時總結，適時調整工作方案。2013 年分公司短板程序 2 項、子程序 3 項（分數(shù)低于 60% ），分別為“程序 5 風險管理”和“程序 9 事件報告、 調查和跟蹤”，“ 4.5 衡量、審核及改進”“ 3.6 審查及衡量” 和“ 3.4 工藝取樣及分析”。分公司存在問題 71 項。（二）細化指標，明確職責，將輔導與考核有效結合將分公司資產(chǎn)完整性管理得分率納入各科室 2014 年年度績效考核中，確定 2014 年各子程序目標分值，逐級明確體系 文件執(zhí)行要求以及審核系統(tǒng)要素提升內容，制定資產(chǎn)完整性管 理考

22、核細則，將考核指標落實到各科室、各作業(yè)區(qū)（隊），并 嚴格開展季度考核工作。2014 年分公司計劃于第二季度和第四季度（公司審核前） 分別組織開展一次資產(chǎn)完整性管理內審，其中一次采用輔導性 集中審核方式，充分發(fā)揮內審員作用，基層員工參與作業(yè)區(qū)審 核；發(fā)揮牽頭科室職責，對配合科室相關業(yè)務開展全面審核。 確保在崗所有員工掌握資產(chǎn)完整性管理重點及審核方式，重點 對作業(yè)區(qū)（隊）資產(chǎn)完整性管理體系運行情況進行專項檢查。（三）關注細節(jié)，重心下移，確保各項工作記錄齊全完善 加強與公司各處室的聯(lián)系和溝通， 2014 年在確保管理方 式符合資產(chǎn)完整性管理要求和公司發(fā)展目標的前提下，以公司 一體化文件為基礎，重點加

23、強作業(yè)區(qū)對資產(chǎn)完整性管理各項工 作的落實，確保各項工作有據(jù)可依、有記可查，且做到記錄真 實完整。將資產(chǎn)完整性管理有效融入 QHSE 一體化管理， 并與國際 安全評級有效結合，狠抓體系的執(zhí)行與落實。（四）加強宣貫輔導，提高員工資產(chǎn)完整性管理認識水平 積極參加公司組織的問題講解和輔導，并利用資產(chǎn)完整性 管理內審等時機，自行組織開展風險管理、 PDCA 管理理念的 宣貫輔導，使員工可以正確認識資產(chǎn)完整性管理審核的目的，將資產(chǎn)完整性管理方式有效應用于日常工作中。（五）加速站場完整性管理推進 以站場完整性管理體系制修訂為基礎，梳理存在的問題及 短板，制定站場完整性管理實施方案。完成設備設施數(shù)據(jù)標準 化和

24、西三線等新投產(chǎn)管道數(shù)據(jù)采集，完成設備設施系統(tǒng)中蘭成 首站及石蘭末站設備信息的收集錄入， 做好 ERP 和設備設施系 統(tǒng)的定期檢查，確保信息及時錄入和準確無誤。按計劃推進風 險評價、檢驗檢測，實施閥室本質安全改造、油庫管理等 7 項 風險評估， 確保關鍵設備風險評估覆蓋率 80% 以上。 推行維檢 修標準作業(yè)卡，提高設備維檢修質量，關鍵設備完好率達到 98% 以上。并積極開展站場管線檢測腐蝕治理，空冷管束全面 檢測，按照公司總體安排開展 RBI 分析等。六、附錄1 2014 年資產(chǎn)完整性管理重點工作任務分解表2 2014 年資產(chǎn)完整性管理考核細則 七、附件1 2014 年站場完整性管理推進方案

25、2 2014 年管道完整性管理推進方案 3風險評價管理提升方案 4事故事件管理提升方案附錄12014年資產(chǎn)完整性管理重點工作任務分解表序 號任務具體內容牽頭部門（單位）配合部 門（單位）推進步驟、措施完成時間任務完成 情況追蹤1管道（保衛(wèi)）科各部門2月份對報告問題進行分解，制定整改計劃。2014.2.282資產(chǎn)完整性管理 問題整改、短板 提升管道（保衛(wèi)）科安全科、 生產(chǎn)科1、組織相關科室編制短板提升方案、站場完整性管 理推進方案；2、根據(jù)公司推進方案，完善發(fā)布分公司資產(chǎn)完整性 管理推進方案。2014.3.153管道（保衛(wèi)）科各部門按計劃開展相關問題整改工作，并每周反饋問題整 改進展；每季度落實

26、短板提升工作開展情況。2014.8.304資產(chǎn)完整性管理 內審管道（保衛(wèi)）科各部門第二季度（6月）、第四季度（公司審核前）各組織 一次資產(chǎn)完整性管理內審，確保其中一次審核覆蓋 全員。2014.10.315管道（保衛(wèi)）科各部門編制分公司2014年資產(chǎn)完整性管理考核細則，確定 各子程序計劃得分，將考核指標落實到各科室、作 業(yè)區(qū)。2014.3.306資產(chǎn)完整性管理 考核管道（保衛(wèi)）科各部門逐級明確體系文件執(zhí)行要求以及審核系統(tǒng)要素提升 內容。2014.3.157管道（保衛(wèi)）科各部門對各部門資產(chǎn)完整性管理推進情況進行季度考核， 并在每季度資產(chǎn)完整性管理領導小組會議上進行通2014.12.31序 號任務具

27、體內容牽頭部門（單位）配合部 門（單位）推進步驟、措施完成時間任務完成 情況追蹤報。8資產(chǎn)完整性管理管道（保衛(wèi)）科各部門組織開展資產(chǎn)完整性管理培訓，重點培訓資產(chǎn)完整 性管理理念、完整性管理規(guī)范等各項具體工作要求。2014.9.309培訓質量安全環(huán)?？葡嚓P部 門組織開展完整性管理相關一體化文件的學習工作， 在檢查中對基礎管理人員進行抽查。2014.9.3010加速站場完整性生產(chǎn)技術科制定站場完整性管理實施方案2014.3.1511管理推進生產(chǎn)技術科3月份前完成關鍵設備風險評估滾動計劃，實現(xiàn)關鍵 設備風險評估覆蓋率80%以上。2014.12.3112質量安全環(huán)?？葡嚓P部 門制定2014年風險評估短

28、板提升方案，確保短板得到 有效提升。2014.3.1513質量安全環(huán)保科各部門對科室、基層單位員工開展HSE風險評估方法輔導 培訓工作，保證各部門80%以上員工掌握HSE風險 評估方法；2014.4.3014質量安全環(huán)保科各部門加強風險臺賬的審核工作，確保風險臺賬準確率達 到98%以上，且監(jiān)督各部門及時更新。2014.4.3015風險評估短板提 升生產(chǎn)技術科生產(chǎn)技術科人員主動學習，開展站場設備風險評估 方法及適用范圍培訓。2014.4.3016生產(chǎn)技術科積極與生產(chǎn)運行處聯(lián)系，協(xié)調開展站場各類設備的 風險評價工作，或參照兄弟單位已開展的SIL、RCM、 RBI等，自行學習并開展相關工作，優(yōu)化各項

29、維護保 養(yǎng)、維檢修工作周期。2014年組織開展古浪壓氣一站后空冷器翅管全面 檢測工作，站場部分設備 RBI分析、雙蘭線部分站 場埋地管線全面檢測以及站場關鍵設備及儲罐地基2014.11.30序 號任務具體內容牽頭部門（單位）配合部 門（單位）推進步驟、措施完成時間任務完成 情況追蹤沉降測試等工作，對設備設施進行本質安全進行評 估。17管道（保衛(wèi)）科各作業(yè) 區(qū)繼續(xù)加強RiskScore軟件的學習，提高各項基礎數(shù) 據(jù)的準確性，從而提高評價結果的準確程度。2014.7.3018質量安全環(huán)?？葡嚓P部 門制定2014年事件管理短板提升方案，確保短板得到 有效提升。2014.3.1519事件管理短板提升質

30、量安全環(huán)?？聘鞑块T對各部門開展事件管理程序的解釋及培訓指導 工作。在分公司各部門培養(yǎng)出若干個熟練掌握事件 分類、調查分析的人員。2014.4.3020管道（保衛(wèi)）科定期（半年一次）對線路各類事件進行統(tǒng)計分析， 掌握事件發(fā)生的規(guī)律，為預防性維修維護的開展、 備品備件的儲備等提供依據(jù)。2014.12.3021生產(chǎn)技術科定期（半年一次）對站場各類設備設施按照故障類 型進行統(tǒng)計分析，掌握事件發(fā)生的規(guī)律，為預防性 維修維護的開展、備品備件的儲備等提供依據(jù)。2014.12.3022變更管理提升質量安全環(huán)?？聘鞑块T組織相關業(yè)務科室人員，對變更管理程序進行培訓。 做到變更管理的全面跟蹤。開展變更管理系統(tǒng)梳理，

31、對填報的有效性定期進行 驗證（一季度一次）。年底組織各責任科室對變更 的執(zhí)行有效性進行審核。2014.12.3023工藝取樣分析 提升生產(chǎn)技術科深層次分析管道內檢測結果，及時了解管道內壁腐 蝕情況以及對油品質量的影響，并定期（每季度一 次）對管道內油品進行取樣，由具有相應資質的檢 測單位進行檢測分析，掌握介質變化與管體腐蝕率 之間的關系，保證油品輸送質量要求。2014.09.30序 號任務具體內容牽頭部門（單位）配合部 門（單位）推進步驟、措施完成時間任務完成 情況追蹤24維護、檢驗及測試 措施效果審查生產(chǎn)技術科按照站場設備設施維護、檢定及測試結果進行分析， 制定具體的效果衡量指標，并按照站場

32、完整性管理 五步循環(huán)，開展站場設備設施維護、檢驗及測試措 施的效能評價工作。2014.12.3125提升管道（保衛(wèi)）科對水工保護、陰極保護和管道本體及防腐層修復措 施的有效性進行審查、衡量，確保各項維護措施的 有效。2014.12.31附錄 22014 年資產(chǎn)完整性管理考核細則2014 年資產(chǎn)完整性管理推進工作納入各科室年度績效考 核，過程考核納入各部門專項考核中。一、過程考核 每季度管道（保衛(wèi)）科將根據(jù)資產(chǎn)完整性管理推進方案中 各項工作落實情況以及各部門問題整改推進情況對各科室進行 考核；各科室根據(jù)本科室牽頭資產(chǎn)完整性管理程序對配合科室、 各作業(yè)區(qū)（隊）工作完成情況進行考核，考核結果納入分公

33、司 季度績效考核。1推進方案中各項工作未按期完成（工作質量不達標的， 至修改達標后，方可算作完成），按1分/項天扣減牽頭部門;2配合部門未按牽頭部門要求開展管理提升的，酌情扣 減110分。3問題整改情況未按時報送，每漏報 1 次扣 1 分。二、年度考核根據(jù) 2014 年底資產(chǎn)完整性管理審核報告，根據(jù)科室牽頭 子程序比重和子程序得分率完成情況相結合的方式進行考核。1 以科室牽頭子程序得分率與目標得分率相差值進行計 算，每低于目標得分率 1 分扣減科室績效 2 分，高于目標得分 率 1 分增加績效 1 分（其中得分率小數(shù)按四舍五入計算）。2各作業(yè)區(qū)、維搶修隊根據(jù)年終資產(chǎn)完整性管理審核發(fā)現(xiàn)問題對該子

34、程序得分率的影響，由牽頭科室對其進行考核。3 .若一個子程序涉及多個牽頭部門，按各部門在該子程 序所占權重進行考核；配合部門由牽頭部門對其進行考核。4 .年度各部門資產(chǎn)完整性管理績效分值 =績效指標值X績 效比重-扣減分值表12014年資產(chǎn)完整性管理目標得分率序號子程序2013 年得分率/%2014 年適用分值/分得分率/%目標分值/分11.1方針80.8780.879311521.2目標71.4377.14547031.3管理承諾92.3192.3112013041.4資產(chǎn)完整性管理能力90.0090.00273052.1資源分配81.4381.43577062.2計劃制定82.2682.26516273.1實施維護的總要求75.0078.75577283.2實施檢