審計部審計部部門職責(zé)

1、審計部部門職責(zé)一、部門職能1、 負(fù)責(zé)制訂集團內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃，開展審計活動，定期或不定期向 集團董事會和總經(jīng)理匯報工作；3、 負(fù)責(zé)對所屬單位貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)政策、財經(jīng)法規(guī)、公司的 財經(jīng)制度、董事會決議、公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況等進行審計監(jiān)督；4、 負(fù)責(zé)對所屬單位的財務(wù)計劃和預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、投資及資 產(chǎn)安全等經(jīng)濟活動進行審計；5、 負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況進行審計；6、 負(fù)責(zé)對公司及各所屬單位經(jīng)濟核算和會計信息的真實性和準(zhǔn)確 性進行審計；7、 負(fù)責(zé)對下屬單位經(jīng)理離任的經(jīng)濟責(zé)任等有關(guān)審計事項；8、 負(fù)責(zé)對公司重大經(jīng)營活動、重大投資

2、項目、重大經(jīng)濟合同的進 行審計監(jiān)督；9、 負(fù)責(zé)后續(xù)審計工作，督辦經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意 見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；10、 負(fù)責(zé)對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題或者有特性的事 項進行審計調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報告集團領(lǐng)導(dǎo)；11、 負(fù)責(zé)集團公司審計咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服 務(wù)；12、 負(fù)責(zé)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其它審計工作。二、崗位設(shè)置三、崗位職責(zé)（一）經(jīng)理1、 負(fù)責(zé)審計部全面工作的組織和管理，有效推動集團審計監(jiān)督 機制的正常運行；2、 負(fù)責(zé)審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業(yè) 公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；3、 負(fù)責(zé)組織制訂集團審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程，并組

3、 織實施；4、 負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃，確定內(nèi)部審計工作重點，并負(fù) 責(zé)審計項目的實施和推進；5、 負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考 信息；6、 負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況， 并向董事會匯報；7、 負(fù)責(zé)并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同 的審計活動；8、 負(fù)責(zé)集團公司審計方面的咨詢工作，為被審計單位提供管理 咨詢服務(wù)；9、 負(fù)責(zé)組織審計專業(yè)知識學(xué)習(xí)，加強部屬的培養(yǎng)和審計團隊建 設(shè)；10、 負(fù)責(zé)組織完成集團公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。（二）副經(jīng)理1、 協(xié)助部門經(jīng)理對本部門

4、進行管理，推動審計工作的順利開展；2、 協(xié)助部門經(jīng)理制定集團內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操 作規(guī)程等管理辦法，并具體負(fù)責(zé)實施；3、 協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃，負(fù)責(zé)項目審計實施計劃和 審計方案的制定和實施；4、 協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、 重大經(jīng)濟合同的專題審計活動；5、 負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核， 審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作；6、 負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；7、 協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、 完成上級交辦的其他工作。（三）審計員1、參與集團審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，以及年度審計

5、計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。2、 參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項 審計工作底稿的編制；3、 參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動；4、 負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意 見和建議；5、 負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按 規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益；6、 完成上級交辦的其他工作。word 是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99%的人知道它，但其實，這個軟件背后， 還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。tab+enter,在編過號以后，會自動編號段落ctrl + d 調(diào)出字體欄，配合 tab+enter 全鍵盤操作吧ctrl + l 左對齊， ctrl + r 右對齊， ctrl + e 居中ctrl + f 查找， ctrl + h 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時候 word 文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用“查找替換 ”來輕松解 決。打開“編輯”菜單中的“替換”對話框，把光標(biāo)定位在“查找內(nèi)容”輸入框中，單擊“高級”按鈕，選擇“特 殊字符”中的“段落標(biāo)記”兩次，在輸入框中會顯示 “pp”，然后在“替換為”輸入框中用上面的方法插 入一個“段落標(biāo)記”(一個“p”) ，再按