采購部門管理規(guī)章制度

1、頁眉 . 寧波朗格美家家居用品有限公司 采購部門管理規(guī)章制度 、總則 為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度 為依據(jù)開展工作。 采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期 和供貨率、運(yùn)輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)， 保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。 二、目的作用 1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。 3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù) 三、采購部人員職責(zé)及管理制度 1、廉

2、潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評定工作； 3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求； 4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作； 5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜； 6、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如 期、如質(zhì)、如量的完成； 7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作； &每年度對原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商； 10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品

3、質(zhì)及降低采購成本。 11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； 12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作； 13、積極參與緊急的、臨時的采購工作； 四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 （一）請購單的開立、遞送 1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、 數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。 2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 頁眉 3、緊急請購時，由請購部門于 ”請購單說明欄”注明原因，并注明”緊急采購”章，以急件遞送。 （二）請購案件的撤銷 1請購案件的撤銷應(yīng)立即由

4、原請購部門通知采購部門停止采購，同時于”請購單（采購）或”請購單（采 購）第一、二聯(lián)加蓋紅色”撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： （1）采購部門于原請購單加蓋 ”撤銷章后，送回原請購部門。 （2）原請購單”已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退 回原請購部門。 3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 （三）采購工作的劃分 1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。 2、銷售商品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦理。 3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門 協(xié)助采購部

5、辦理采購作業(yè)。 （四）采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理 采購。 2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供 應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。 （五）采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇 有變更時，應(yīng)立即修正。 （六）詢價、比價、議價 1、采購經(jīng)辦人員接獲請購單（采購）后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記

6、錄或廠商 提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 2、 若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于”請購單” 上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 頁眉 . 4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待 接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 （七）呈核及核決 1采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于”請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 ”訂購廠商交貨期限與報價有 效期限”經(jīng)主管審核，

7、并依請購核決權(quán)限呈核。 2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。 （八）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 1采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。 2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制”進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明”異常原因”及預(yù)定完成 日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 3、采購部門于采購案件”運(yùn)輸日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立”進(jìn)度異常反應(yīng)單” 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 （九）廉潔條款 1采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。 2 、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。 3 、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。 4 、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與 供應(yīng)商的經(jīng)營。 5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。 采