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文檔簡介
1、采購品質(zhì)控制績效測評表模板 責(zé)任人、職位: 測評時段: 測評說明 39 等級標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)秀:80分以上,良好:60 79分,一般:40 59分,不合格: 分以下 計分方式:單項測評分 = 單項總分 項數(shù)X 5 X權(quán)重系數(shù) 總測評分 = 單項測評分之和 測評級別定義: 5 分:超過了工作要求 4 分:很好地達(dá)到了工作要求 3 分:全部達(dá)到工作要求 2 分:基本達(dá)到工作要求 1 分:未能達(dá)到工作要求 綜合評語: 改進(jìn)方向: 測評項目 (一)品質(zhì)控制要求 (權(quán)重 30%) 1. 根據(jù)組織的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo),制定組織采購的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)。 明確規(guī)定,在采購時必須貫徹“品質(zhì)第一”的原則,決不能因價格、
2、數(shù)量、進(jìn)度去 犧牲品質(zhì)。 2. 明確采購的品質(zhì)職能,有專門的機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)采購的品質(zhì)控制。 3. 對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類,至少應(yīng)當(dāng)按關(guān)鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品進(jìn)行分 類管理,并確定不同的控制內(nèi)容。 4. 對采購文件進(jìn)行嚴(yán)格控制,必要時應(yīng)加以評審,確保采購文件充足、有效、 正確、適用。 5. 根據(jù)采購產(chǎn)品的類別選擇供方,建立 “合格供方名單”,并對該名單進(jìn)行管 理。 6. 與主要的供方建立合作關(guān)系,與其他供方加強(qiáng)聯(lián)系,確保采購產(chǎn)品有適當(dāng) 的供應(yīng)來源。 7. 對供方的品質(zhì)管理體系進(jìn)行監(jiān)督。 8. 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并根據(jù)驗證結(jié)果管理“合格供方名單”。 9. 對不合格采購產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行處置。 10.
3、 對采購過程進(jìn)行監(jiān)督,定期進(jìn)行審核,并加以持續(xù)改進(jìn)。 (二)合格供方選擇 (權(quán)重 20%) 1. 根據(jù)供方按自己的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇供方,并將選擇的 結(jié)果編制成“合格供方名單”,然后按該名單與合格供方簽訂供貨合同。 2. 納入“合格供方名單”中的供方也可以分等級。 3. 在組織有關(guān)采購控制的程序附件中規(guī)定選擇和評價的準(zhǔn)則。 4. 選定合格的供方后,對其品質(zhì)管理體系尤其是交貨狀況進(jìn)行監(jiān)控,并定期 進(jìn)行評價。 5. 建立供方檔案或臺賬以記錄供方的交貨狀況及品質(zhì)問題處理情況。 (三)采購信息控制 (權(quán)重 20%) 1. 編制采購文件,對于簡單的采購產(chǎn)品來說,采購文件須包括:產(chǎn)品名稱,
4、參考價格,采購數(shù)量,直接引用的產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或參照的圖樣,交貨期,有關(guān)的品 質(zhì)要求。 2. 了解復(fù)雜采購產(chǎn)品,并編制詳細(xì)的采購文件。采購文件須包括以下內(nèi)容: (1)關(guān)于該采購產(chǎn)品及其相關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員等的批準(zhǔn)或資格鑒定的 要求。 (2)關(guān)于對供方品質(zhì)管理體系的要求。 (3)相應(yīng)的技術(shù)文件。 (4)產(chǎn)品說明書。 (5)產(chǎn)品要求。包括品質(zhì)特性要求、產(chǎn)品的生產(chǎn)要求、交貨期要求、產(chǎn)品安裝 要求。 6)制造。包括對方法與設(shè)備、規(guī)劃與執(zhí)行、修理與返工以及對程序、過程、 人員等的要求。 (7)發(fā)貨。包括對包裝、包裝運(yùn)輸?shù)臉?biāo)記、運(yùn)輸?shù)囊蟆?(8)檢驗。包括對供方的檢驗、組織進(jìn)貨檢驗以及檢驗批、合格證書
5、、最終抽 樣檢驗的要求。 (9)其他規(guī)定,例如缺陷嚴(yán)重程度分級、品質(zhì)問題處理、供需雙方溝通,等 等。 3. 根據(jù)自己的具體情況,編制其他采購文件,以對供方提出若干要求。這些 采購文件應(yīng)納入合同中,或作為其附件。常見的如:訂貨條款,采購條件,對供方 品質(zhì)管理的最低要求等。 (四)采購產(chǎn)品驗證 (權(quán)重 30%) 1. 對每一種采購產(chǎn)品都規(guī)定其進(jìn)貨檢驗的項目、內(nèi)容、檢驗方法和檢驗頻次, 必要時編制進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,詳細(xì)規(guī)定檢驗的程序和要求。 2. 進(jìn)貨檢驗的結(jié)果有詳細(xì)記錄。 3. 檢驗中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題,及時反饋給供方。 4. 在相關(guān)的文件中規(guī)定未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得投入使用或加 工,并嚴(yán)格執(zhí)行。 5. 在采購文件中明確規(guī)定駐外檢驗人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)的管理事項。 6. 有專門的文件規(guī)定不合格采購產(chǎn)品的處理權(quán)限、程序、要求,并嚴(yán)格執(zhí)
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