財政預(yù)算工作情況匯報

1、市財政預(yù)算工作情況匯報一、20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作 20xx 年，全市各級財政部門 全面貫徹黨的十八大精神， 積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，認真履行職能， 依法理財， 扎實推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生各項工作，全年預(yù)算執(zhí)行 情況良好。（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況20xx年，全市公共財政預(yù)算收入完成 831.3 億元，比上年增長 13.4%， 完成預(yù)算的 100.2%，稅收占比 82.3%。財力 923億元，支出 851 億元， 增長 10.6%。市本級公共財政預(yù)算收入完成 125.1 億元，同口徑增長 25.6%，完成預(yù) 算的 110.7%。財力 289.5 億元，支出 255.1 億元，增長 7

2、.1%。 全市政府性基金收入完成 882.1億元，支出 889 億元；市本級收入 600.4 億元，支出 492.8 億元。20xx年試編市級國有資本經(jīng)營預(yù)算， 收入 14.88億元，支出 14.88億元， 主要用于市新工集團和紫金集團增資和項目補助。試編市級統(tǒng)籌基本 養(yǎng)老保險基金預(yù)算，當(dāng)年收入 256 億元，支出 203億元。20xx 年，全市、市本級、區(qū)級財政均實現(xiàn)了收支平衡。目前財政決算 正在編制過程中，最終結(jié)果將向市人大常委會報告。（二）主要工作情況1、服務(wù)發(fā)展大局，保障收入平穩(wěn)增長。 2013年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢， 全市上下堅持 “穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn) ”總基調(diào)，扎實推進各項工作，

3、主要 經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)中向好。在此基礎(chǔ)上，各級財稅部門強化收入分析，加強 組織協(xié)調(diào)，綜合治稅，依法征管，應(yīng)收盡收，實現(xiàn)了財政收入平穩(wěn)增 長，收入增幅超過蘇南平均水平。 推進“營改增”擴面工作， 制造業(yè)及部 分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)減負明顯， 2012年 10 月試點以來累計減稅約 20億元。2、支持創(chuàng)新驅(qū)動，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是安排 13.93 億元，落實“1+8、” “科技九條 ”政策和 “321人”才引進計劃，支持科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)建設(shè)和 科研成果轉(zhuǎn)化等。 二是安排金融專項資金 1.5 億元，用于科技創(chuàng)業(yè)企業(yè) 貸款風(fēng)險補償、貸款貼息和保險保費補貼等。三是安排各類產(chǎn)業(yè)資金 6.94 億元，推動產(chǎn)業(yè)高端化和重點

4、技術(shù)改造，支持智能電網(wǎng)、新能源 和軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。3、努力改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展。一是安排 41.62 億元，促進城 鄉(xiāng)就業(yè)再就業(yè)，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障水平，支持醫(yī)療衛(wèi)生體系 建設(shè)等。二是安排 36.8 億元，推進義務(wù)教育布局優(yōu)化、均衡發(fā)展。三 是安排 14.7 億元，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持公共文化設(shè)施免 費開放、惠民演出和藝術(shù)創(chuàng)作等。四是多渠道籌集 9.86 億元，支持保 障性住房建設(shè)；投入 20.1 億元，用于危舊房、城中村改造。五是安排 15.4億元，支持公交優(yōu)先，落實公交企業(yè)成本規(guī)制。 六是安排 6.8 億元， 用于食品保供體系建設(shè)，促進安全生產(chǎn)，深

5、化平安南京建設(shè)。4、支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，促進城市品質(zhì)提升。一是安排資金 23.38 億元，圍 繞農(nóng)業(yè)“1115工程”、美麗鄉(xiāng)村等規(guī)劃，支持生物農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng) 村水利等，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展現(xiàn)代化。建立和完善生態(tài)補償機制，繼 續(xù)實施“綠色南京 ”工程，建設(shè)農(nóng)村生態(tài)文明。二是安排 10.33億元，支 持節(jié)能降耗、污染減排、 “三高兩低 ”企業(yè)專項整治、清潔生產(chǎn)、循環(huán)綜 合利用，推進環(huán)保產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，實施環(huán)境綜合治理。三是多渠道安排 110.13 億元，支持軌道交通、過江通道、干線交通等城市基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)。5、堅持財隨事走，完善市區(qū)財政體制。全面實施新一輪市區(qū)財政管理 體制，一是完善收入屬地管理，下放大部分

6、市保留企業(yè)，調(diào)整異地征 管企業(yè)，進一步規(guī)范財稅秩序。二是按照權(quán)責(zé)一致的原則，完善城建 稅和教育附加分配政策，新增財力下傾。三是完善轉(zhuǎn)移支付制度和激 勵機制，促進基本公共服務(wù)均等化，提高基層發(fā)展積極性。6、加強財政管理，提升科學(xué)理財水平。一是試編市屬企業(yè)國有資本經(jīng) 營預(yù)算和養(yǎng)老保險基金預(yù)算。二是加強部門預(yù)算管理，落實厲行節(jié)約 各項規(guī)定，嚴格控制行政成本。三是完善國庫單一賬戶體系，開展政 府采購網(wǎng)上協(xié)議供貨產(chǎn)品市場價格監(jiān)測，加強財政監(jiān)督，選擇部分社 會關(guān)注的市級專項資金，實施全過程績效管理。四是 10 個市級試點單 位預(yù)算信息公開，接受社會監(jiān)督。五是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理， 擬定XX市市級行政事

7、業(yè)單位資產(chǎn)配置管理辦法 ，推行固定資產(chǎn)條形 碼管理，資產(chǎn)配置管理改革實現(xiàn)市級預(yù)算單位全覆蓋。2013 年各項財政工作任務(wù)能夠圓滿完成， 是全市上下共同努力的結(jié)果。 我們也清醒地認識到：經(jīng)濟形勢仍存在不確定性因素，財政收入保持 穩(wěn)定增長還面臨很多困難；隨著經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，各方面對財政 保障能力也有更高的期待和要求，財政收支矛盾仍然突出；財政預(yù)算 約束有待強化，財政專項資金在明確導(dǎo)向、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、聚焦重點、提 高績效方面還需進一步完善。二、 2014 年市本級財政預(yù)算草案 2014 年財政預(yù)算編制，緊緊圍繞全市中心工作，一是保持財政收入平穩(wěn)增 長，實現(xiàn)財政收支平衡；二是堅持厲行節(jié)約，嚴控一般性支

8、出；三是 加大民生和社會事業(yè)投入，促進生態(tài)文明建設(shè)；四是支持創(chuàng)新驅(qū)動， 促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；五是加強專項資金管理，聚焦重點，完善分配方 式，提高使用績效；六是完善全口徑預(yù)算編制體系，穩(wěn)步推進財政信 息公開。（一）全口徑預(yù)算編制情況1、公共財政預(yù)算（1）收入預(yù)算綜合考慮國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢，根據(jù) 2014 年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 10.5%左右等經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)， 結(jié)合國家稅收政策調(diào)整以及省對 市財政體制調(diào)整因素，堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、保質(zhì)保量的原則， 編制收入預(yù)算。建議： 一是全市公共財政預(yù)算收入按剔除國有資本經(jīng)營收入后同口徑增長 10.5%安排，絕對值為 902 億元。分部門看，國、地稅部

9、門均按增長 11.5% 安排，其中：國稅部門 226 億元，地稅部門 529 億元，合計稅收 755 億元。其他各項收入 147 億元，稅收占比 83%以上。二是市本級公共財政預(yù)算收入據(jù)實安排，絕對值為 125 億元。其中：國稅部門 4.5 億元，地稅部門 68億元，其他收入 52.5億元。（2）市級可用財力按照以上收入預(yù)計和現(xiàn)行財政體制測算， 2014 年市本級分成財力預(yù)計 為 251.5 億元，考慮到國家、 省年度內(nèi)可能出臺的政策調(diào)整以及收入變 化等不確定因素，財力預(yù)留 2.5億元，年初安排可用財力 249 億元。（3）市級支出預(yù)算2014年市級公共財政支出預(yù)算 249 億元，按照財政部統(tǒng)

10、一口徑，具體 支出科目是：一般公共服務(wù)支出 25.45億元，公共安全支出 31.64 億元， 教育支出 25.47億元，科學(xué)技術(shù)支出 13.91 億元，文化體育與傳媒支出 11.26 億元，社會保障和就業(yè)支出 25.98億元，醫(yī)療衛(wèi)生支出 17.59 億 元，節(jié)能環(huán)保支出 11.3 億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 34.85 億元，農(nóng)林水 事務(wù)支出 19.14 億元，交通運輸支出 8.64 億元。另外，安排工業(yè)商業(yè) 金融支出 12.4億元，住房保障支出 5.82 億元，其他各項支出 5.55 億元。2、市級政府性基金預(yù)算2014 年市級政府性基金收入預(yù)算 468.2 億元，主要是：國有土地使用 權(quán)出讓

11、收入預(yù)計 423.5億元，地方教育附加收入 0.4 億元等。市級基金 支出預(yù)算為 472.9 億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 423.5億元（主要是征地拆遷補償、 土地開發(fā)等成本性支出 340.5億元， 部分剛性計提以及凈收益 74.8億元），地方教育附加安排支出 5.2 億元， 支大于收主要是 2013 年實行新一輪市區(qū)財政管理體制， 地方教育附加 收入下放到區(qū)級，財力實行市區(qū)分成，應(yīng)由市統(tǒng)籌安排的項目仍在市級反映支出3、市級國有資本經(jīng)營預(yù)算2014 年按照國家、省做好國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作的要求以及 XX 市市屬企業(yè)實際情況，市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算 9.57 億元，其中：

12、 紫金集團 0.5 億元，新工集團 9.05 億元，市商旅集團 0.02 億元。安排 支出預(yù)算 9.57 億元，其中：對利安人壽保險股份有限公司增資 0.5 億 元，液晶面板項目補貼 9 億元，南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司增資 0.05 億元，南京南泰國際展覽中心有限公司增資 0.02億元。4、市級社會保險基金預(yù)算2014 年按照國家、省要求，進一步完善預(yù)算體系，試編市級統(tǒng)籌社會 保險基金預(yù)算。市級統(tǒng)籌的社會保險基金收入預(yù)算為 400.15 億元，其 中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 258.93 億元，失業(yè)保險基金收入 23.79 億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 99.22億元，工傷保險

13、基 金收入 5.31 億元，生育保險基金收入 6.95 億元，居民社會養(yǎng)老保險基 金收入 1.27 億元，居民基本醫(yī)療保險基金收入 4.69億元。社會保險基 金支出預(yù)算為 377.32 億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 242.65億元，失業(yè)保險基金支出 25.33 億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基 金支出 91.93 億元，工傷保險基金支出 5.25 億元，生育保險基金支出 6.49 億元，居民社會養(yǎng)老保險基金支出 0.98 億元，居民基本醫(yī)療保險 基金支出 4.69億元。當(dāng)年收支結(jié)余 22.83 億元。二）關(guān)于市級部門預(yù)算支出、經(jīng)常性保障性支出、專項資金支出具體情況說明2014 年，財

14、政預(yù)算支出分為部門預(yù)算支出、經(jīng)常性保障性支出、專項 資金支出。在預(yù)算編制過程中，一是進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，向民 生社會事業(yè)傾斜， 民生方面支出 216.2 億元，占比超過 62%；二是按有 關(guān)政策標(biāo)準安排的經(jīng)常性保障性支出不再納入市級專項資金管理范圍， 優(yōu)化分類，將專項資金劃分為民生及社會事業(yè)、生態(tài)文明及城鄉(xiāng)發(fā)展 一體化、創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城建交通發(fā)展四大類，根據(jù)財力可能進 行安排。三是確保集中三分之一以上的專項資金，強化導(dǎo)向，聚焦重 點，提高績效。1、市級部門預(yù)算支出 部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算和零基預(yù)算。 市級 104 個一級預(yù)算部門（單 位）預(yù)算合計 119 億元（資金來源 :公共財政資金 94.4 億元，政府性基 金 2.8 億元，納入財政專戶管理等其他