認證數(shù)據(jù)分析和使用管理程序文件

1、有限公司企業(yè)標準Q/6DG13.810-2003數(shù)據(jù)分析和使用管理程序2003-04-20 發(fā)布 2003-05-01 實施有限公司 發(fā) 布數(shù)據(jù)分析和使用管理程序1目的 通過對公司過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)進行分析和使用以及有效控制和管理，確保公司質(zhì)量 管理體系得到 有效運作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數(shù)據(jù)和資料對公司質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性進行持續(xù)不斷地改進。2范圍 本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、 不良質(zhì)量的成本等） 、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預 防措施的機會、與供應商有關的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前

2、關鍵產(chǎn)品與服務特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨 勢等項目的數(shù)據(jù)和資料的分析和使用。3引用文件Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序Q/6DG13.501-2003管理職責程序Q/6DG13.602-2003員工激勵管理程序Q/6DG13.710-2003采購管理程序Q/6DG13.712-2003供應商管理程序Q/6DG13.715-2003設備管理程序Q/6DG13.717-2003產(chǎn)品交付管理程序Q/6DG13.721-2003產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序Q/6DG13.802-2003顧客滿意度管理程序Q/6DG13.803-2003體系審核管理程序Q/6DG13.804-2003過

3、程審核管理程序Q/6DG13.805-2003產(chǎn)品審核管理程序Q/6DG13.807-2003檢驗和試驗控制程序Q/6DG13.811-2003質(zhì)量成本管理程序Q/6DG13.812-2003持續(xù)改進管理程序Q/6DG13.813-2003糾正和預防措施控制程序Q/6DG13.814-2003顧客抱怨處理程序4術語和定義無5職責 各有關部門具體負責過程績效和業(yè)績項目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、匯總、使用和傳遞； 總經(jīng)理負責數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單“年度質(zhì)量目標達成 狀況和趨勢分析統(tǒng)計 表” 年度顧客抱怨（投訴） 和趨勢分析統(tǒng)計表 年度顧客退貨產(chǎn)品和 趨勢分析統(tǒng)

4、計表 “年度顧客滿意度調(diào) 查和趨勢分析統(tǒng)計表”1. 為使公司管理層迅速掌握公司的質(zhì)量趨 勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不 良質(zhì)量的成本等） 、顧客滿意度、與產(chǎn)品要 求的符合性、 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢， 包 括采取預防措施的機會、 與供應商有關的產(chǎn) 品質(zhì)量、交付以及目前關鍵產(chǎn)品與服務特征 的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等各項狀況， 公司各部 門必須對以 下項目和內(nèi) 容的過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)和資料進 行收集、整理、統(tǒng)計、匯總和趨勢分析、評 價，并將其與相應的競爭對手或同類廠家數(shù) 據(jù)作分析比較， 同時明確其差距， 并制定發(fā) 展計劃和目標， 確保公司質(zhì)量管理體系得到 有效運作和管理， 以持續(xù)改進公司質(zhì)

5、量管理 體系的有效性。1.1 公司年度質(zhì)量目標的達成狀況統(tǒng)計： 由質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量目標的實際達成 狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在 “年度質(zhì)量目 標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)質(zhì)量 部主管審查、管理者代表核準后，由質(zhì)量部 存檔。1.2 各部門年度質(zhì)量目標的達成狀況統(tǒng)計： 由各部門根據(jù)各部門每月質(zhì)量目標的實際 達成狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在 “各部門 年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由各部門存 檔。1.3 顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的分 析統(tǒng)計：由質(zhì)量部按 顧客抱怨處理程序 中的規(guī) 定根據(jù)每月顧客抱怨 （投訴） 和顧客退貨產(chǎn) 品的實際狀況于次月初 5 內(nèi)將

6、其統(tǒng)計匯總 在“年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計 表”和“年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計 表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準 后，由質(zhì)量部存 檔。1.4 顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計：由經(jīng)理部按 顧客滿意度管理程序 中的 規(guī)定根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實際狀況于顧 客回復后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在 “年 度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”中， 經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后，由經(jīng) 理部存檔。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單收集產(chǎn)業(yè)績統(tǒng) 收集產(chǎn)品品銷售 計資料 利潤狀況收集產(chǎn)品利 的分析統(tǒng)利潤狀況 計資料收集生產(chǎn)計完成狀況的劃和目標 統(tǒng)計資料收集產(chǎn)品交付績效狀況的統(tǒng) 收集新產(chǎn)品 成狀況的統(tǒng)計資料開

7、發(fā)完計資料收集供應商效狀況的統(tǒng)交付績 計資料收集持續(xù)狀況的統(tǒng)改進項目 計資料工作B流程“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績 和趨勢統(tǒng)計表” “年度產(chǎn)品利潤核算 和趨勢分析統(tǒng)計表” “年度生產(chǎn)計劃和目 標完成狀況和趨勢分 析統(tǒng)計表”“年度產(chǎn)品交付績效 和趨勢分析統(tǒng)計表” “年度新產(chǎn)品開發(fā)計 劃達成狀況和趨勢分 析統(tǒng)計表”“年度供應商產(chǎn)品交 付績效和趨勢分析統(tǒng) 計表”“年度持續(xù)改進項目 實施狀況和趨勢分析 統(tǒng)計表”使用表單1.5 產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計： 由經(jīng)理部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際銷售業(yè)績 狀況于次月初 5 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在 “年度 產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計表” 中， 經(jīng)部門主 管審查、核準后，由經(jīng)理部存檔。1.6

8、 產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計： 由財務部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際利潤狀況 于次月初 5 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在 “年度產(chǎn)品 利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主 管審查、 管理者代表核準后， 由財務部存檔。1.7 生產(chǎn)計劃和目標完成狀況的分析統(tǒng)計： 由制造部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際生產(chǎn)計劃 和生產(chǎn)目標完成狀況于次月初 5 日內(nèi)將其 統(tǒng)計匯總整 在“年度生 產(chǎn)計劃和目標完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)制造部主管審查、核準后，由制造部 存檔。1.8 產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計： 由各單位按 產(chǎn)品交付管理程序 中的規(guī) 定根據(jù)每月產(chǎn)品的實際交付績效狀況于次 月初 5 日內(nèi)報經(jīng)理部，由經(jīng)理部負責在 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯

9、總在 “年度產(chǎn)品交付績效和 趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核 準后，由經(jīng)理部存檔。1.9 新產(chǎn)品開發(fā)完成狀況的分析統(tǒng)計： 由技術部門根據(jù)每季新產(chǎn)品實際開發(fā)完 成的狀況于其完成的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計 匯總在“年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成狀況和趨 勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)技術部門主管審查、 核準后，由技術部門存檔。1.10 供應商交付績效狀況的分析統(tǒng)計： 由采購部門按 采購管理程序 中的規(guī)定 根據(jù)每月供應商實際的交付績效狀況于次 月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度供應商 產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)部 門主管審查、核準后，由采購部門存檔。1.11 持續(xù)改進項目狀況的分析統(tǒng)計： 由質(zhì)量部按 持

10、續(xù)改進管理程序 中的規(guī) 定根據(jù)每月持續(xù)改進項目的實際執(zhí)行和完 成狀況于其在完成后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng) 計匯總在“年度持續(xù)改進項目實施狀況和趨 勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準收集內(nèi)部質(zhì)量審核 狀況的統(tǒng)計資料收集供應商提供產(chǎn)品收集過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計資料收集最終檢驗產(chǎn)品 質(zhì)量狀況的統(tǒng)計資料收集設備預防保養(yǎng)“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié) 報告”、“過程審核總結(jié) 報告”、“產(chǎn)品審核總結(jié) 報告”表“年度供應商提供產(chǎn) 品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng) 計表”“年度過程檢驗產(chǎn)品 質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計 表”“年度最終檢驗產(chǎn)品 質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計 表”“年度設備維修保養(yǎng) 目標和趨勢分析統(tǒng)計 表”“年度預防成本和趨 勢分析統(tǒng)計表

11、” 使用表單后，由質(zhì)量部存檔。工作內(nèi)容說明1.12 內(nèi)部質(zhì)量審核狀況的分析統(tǒng)計： 由內(nèi)部質(zhì)量審核小組按體系審核管理程 序、過程審核管理程序 、產(chǎn)品審核管理 程序 中的規(guī)定根據(jù)每年內(nèi)部質(zhì)量審核 （包 括過程審核和產(chǎn)品審核）的實際執(zhí)行和/或完成狀況于其在 完成后 的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯整在 “內(nèi)部質(zhì)量審 核總結(jié)報告” 、“過程審核總結(jié)報告” 、“產(chǎn)品 審核總結(jié)報告” 表中，經(jīng)內(nèi)審小組組長審查、 管理者代表核準后，由質(zhì)量部存檔。1.13 供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng) 計：由采購部按 供應商管理程序 、檢驗和試 驗控制程序 中的規(guī)定根據(jù)每月供應商實際 提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初 10 日內(nèi)將其 統(tǒng)計

12、匯總在 “年度供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析 和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準 后，由采購部存檔。1.14 過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計： 由各單位按 檢驗和試驗控制程序 中的規(guī) 定根據(jù)每月各生產(chǎn)過程中實際所發(fā)生的產(chǎn) 品質(zhì)量狀況于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總 在“年度過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計 表”中，經(jīng)單位主管審查、核準后，由各單 位存檔。1.15 最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計： 由各單位按 檢驗和試驗控制程序 中的規(guī) 定根據(jù)每月成品實際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀 況于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度 最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中， 經(jīng)部門主管審查、核準后，由各單位存檔。1.1

13、6 設備預防保養(yǎng)目標統(tǒng)計： 由制造部按 設備管理程序 中的規(guī)定根據(jù) 每月機器設備的實際預防保養(yǎng)目標 （包括機 器設備的完好率、 故障率、 保養(yǎng)目標達成率 等）狀況于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在 “年度 設備維修保養(yǎng)目 標和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)部門主管審查、 核準后，由制造部存檔。1.17 預防成本狀況的分析統(tǒng)計： 由財務部按質(zhì)量成本管理程序中的規(guī) 定根據(jù)每月預防成本項目的實際發(fā)生費用 于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度預 防成本和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)財務部主 管審查、核準后，由財務部存檔。收集鑒 狀況的統(tǒng)定成本計資料收集內(nèi)收質(zhì)集量外成部部不良 本不資良料質(zhì)量成本統(tǒng)計資料收集員

14、工狀況的統(tǒng)滿意度計資料“年度鑒定成本和趨 勢分析統(tǒng)計表” “年度內(nèi)部失效成本 和趨勢分析統(tǒng)計表” “年度外部失效成本 和趨勢分析統(tǒng)計表” “年度員工滿意度調(diào) 查和趨勢分析統(tǒng)計表”工作內(nèi)容說明1.18 鑒定成本狀況的分析統(tǒng)計： 由財務部按 質(zhì)量成本管理程序 中的規(guī)定 根據(jù)每月鑒定成本項目的實際發(fā)生費用于 次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度鑒定 成本和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)財務部主管 審查、核準后，由財務部存檔。1.19 內(nèi)部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計： 由財務部按 質(zhì)量成本管理程序 中的規(guī)定 根據(jù)每月內(nèi)部失效成本項目的實際發(fā)生費 用于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度 內(nèi)部失效成本和趨勢分

15、析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)財 務部主管審查、核準后，由財務部存檔。1.20 外部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計： 由財務部按 質(zhì)量成本管理程序 中的規(guī)定 根據(jù)每月外部失效成本項目的實際發(fā)生費 用于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度 外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)財 務部主管審查、核準后，由財務部存檔。1.21 員工滿 意度的調(diào)查、 分析統(tǒng)計：由人力資源部按 員工激勵管理程序 中的 規(guī)定根據(jù)每年度員工滿意度調(diào)查的實際狀 況在員工滿意度調(diào)查后的二個星期內(nèi)將其 統(tǒng)計匯總在 “年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分 析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代 表核準后，由人力資源部存檔。2. 公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用

16、的趨勢 應與公司的整個經(jīng)營目標的進展進行比較。3. 對達成計劃目標的過程績效和業(yè)績的項 目，由相關部門按持續(xù)改進管理程序中 的規(guī)定對其進行持續(xù)改進， 并維持其目前的 績效和業(yè)績。糾正與預防措施報告4. 對未能達成計劃目標的過程績效和業(yè)績 的項目， 由相關缺失責任部門按 糾正和預 防措施控制程序 中的規(guī)定對其進行原因分 析和提出糾正與預防措施， 并由責任單位主 管負責對其執(zhí)行糾正與預防措施的實施進 度進行追蹤和效果驗證及確認， 直到此問題 得到有效解決和 處理。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單措施執(zhí)行YES5.過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總及 分析、 使用和處理結(jié)果由各相關部門按 管 理職責程序 的規(guī)定在每年的管理評審會議 上進行評審， 并將評審的結(jié)果記錄于管理評 審的“會議