【企業(yè)作業(yè)規(guī)范】科技公司倉庫作業(yè)規(guī)范（word檔可編輯）

1、1.目的為規(guī)范倉庫管理，確保庫存物資安全、齊全、有序，使倉庫管理能夠滿足各部門需求以及公司管理要求，制定本管理規(guī)范。2.范圍本制度適用于本公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品及辦公用品等在庫的管理。3.定義3.1待檢區(qū)：新采購等待檢驗(yàn)的物資存放區(qū)域。3.2合格區(qū)：經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格的物資存放區(qū)域。3.3不合格區(qū)：經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)后，不合格物資存放區(qū)域。 3.4暫存區(qū)：因特殊原因需要暫時存放的物資存放區(qū)域。3.5待處理區(qū)：由于各種原因而使最終屬性不能確定的材料或需經(jīng)過整理再確定、或需經(jīng)過質(zhì)量管理部（技術(shù)開發(fā)部和工藝工程部）進(jìn)一步檢測再確定、或需等待報(bào)廢的物資存放區(qū)域。4.權(quán)責(zé)4.1

2、材料庫組長負(fù)責(zé)材料倉庫的管理工作4.2材料倉庫管理員負(fù)責(zé)材料倉庫的日常工作。5.流程圖 無6.作業(yè)內(nèi)容6.1總則6.1.1倉庫重地，未經(jīng)倉庫管理人員同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。6.1.2庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙。6.1.3禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，在庫房內(nèi)未經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，不得動用明火,電氣焊,接明線等。6.1.4未經(jīng)本庫管理員同意，庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。6.1.5禁止在庫房內(nèi)做與工作無關(guān)的事情。6.1.6保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。6.1.7全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6.2庫管員管理制度6.2.1嚴(yán)格遵守公司及材料庫各項(xiàng)規(guī)章制

3、度。6.2.2庫管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證物料出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真仔細(xì)。6.2.3分工負(fù)責(zé)，控管好材料的數(shù)量、品種，按材料貯存要求進(jìn)行碼垛。1)所有進(jìn)入庫的材料貯存原則上要按機(jī)型的不同品種、規(guī)格型號、批次等堆放，做到產(chǎn)品碼放整齊美觀，大不壓小，重不壓輕，緩不壓急，不圍堵。2)同一規(guī)格型號的材料必須擺放在一起且不同批次（按月）的必須分隔、標(biāo)識清楚明顯、規(guī)范美觀，外包裝標(biāo)記和標(biāo)志統(tǒng)一朝外。確保每個批次（按月）不至于混淆。3)保證先進(jìn)先出，緩不圍急，避免后進(jìn)材料圍堵先進(jìn)材料，出入庫頻率高使用方便作業(yè)的貨位，方便出入，流動性差的材料，可以離出口較遠(yuǎn)。4)方便操作，所安排貨位盡可能保證搬運(yùn)、堆

4、放、上架的作業(yè)方便。小貨集中，重近輕遠(yuǎn)，方便查找。 5)貨垛穩(wěn)固，不偏不斜，較高時，上部向內(nèi)收小。貨物堆碼每堆的數(shù)量，不能超過規(guī)定極限，盡量做到高度一致和根據(jù)產(chǎn)成品形狀不同可以使用如：“五五”堆碼法等方法，以五為基本單位，堆成總量為五的倍數(shù)的垛形，保證物資堆碼整齊有序、規(guī)范美觀，易于存取等。也便于人工點(diǎn)數(shù)，減少點(diǎn)數(shù)差錯率同時也提高工作效率。 6)對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件貯存。 6.2.4嚴(yán)格執(zhí)行憑單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無倉庫管理人員在場私自到貨架上取貨。6.2.5標(biāo)識標(biāo)簽完整清楚，存放安全，保管

5、員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。6.3收貨程序6.3.1庫房收貨人員根據(jù)k3系統(tǒng)里采購訂單作為收貨依據(jù)，對采購到廠物料進(jìn)行收貨。當(dāng)面與送貨人員核對所開票據(jù)，與到廠物資的外包裝、名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識、數(shù)量等進(jìn)行初步的復(fù)核。無誤后，組織裝卸放入指定區(qū)域后進(jìn)行最終確定，有不符項(xiàng)，應(yīng)立即與送貨人員或采購人員核實(shí)。確認(rèn)無誤后簽字并進(jìn)行送檢，填制來料檢驗(yàn)申請交質(zhì)量管理部材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.3.2對有問題和無相關(guān)憑據(jù)的物資，庫房收貨人員有權(quán)拒收。對合格的半成品（需要再加工的）應(yīng)及時通知采購人員或外協(xié)廠家領(lǐng)料作再加工的加工處理。6.4入庫程序6.4.1根據(jù)來料檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果進(jìn)行入庫處理：檢驗(yàn)合格材料進(jìn)行入庫業(yè)務(wù)處理（

6、辦公類等免檢物品可以直接入庫）；檢驗(yàn)不合格物料，開退貨單交采購進(jìn)行退貨處理。6.4.2技術(shù)部樣件由申購人員自檢合格后辦理入庫手續(xù)。采購部因需要購回的樣品根據(jù)物料試用跟蹤單相關(guān)批示辦理入庫。6.4.3 外購材料入庫類型在k3系統(tǒng)中屬于“外購入庫”，委外加工或委托維修入庫類型在k3系統(tǒng)中屬于“委外加工入庫”。6.4.4已經(jīng)入庫或出庫的物料發(fā)生異常時，質(zhì)量管理部復(fù)檢結(jié)果為可以退、換和供應(yīng)商無條件修復(fù)的，庫房管理人員在k3系統(tǒng)中作“外購入庫”紅字入庫，且通知采購進(jìn)行后續(xù)處理。6.4.5入庫單據(jù)必須要有經(jīng)手人和經(jīng)手的檢驗(yàn)人員、庫房管理人員等相關(guān)人員簽字認(rèn)可。6.4.6入庫單一式4聯(lián)，庫房第一聯(lián)，附來料檢

7、驗(yàn)報(bào)告，按月按機(jī)型整理歸檔，妥善保存。采購第二聯(lián)，自取。財(cái)務(wù)第三聯(lián)，每周一交財(cái)務(wù)部門。供應(yīng)商第四聯(lián)，由供應(yīng)商到采購部自取。6.5出庫程序6.5.1生產(chǎn)領(lǐng)料：由領(lǐng)料人根據(jù)生產(chǎn)投料單、手工填寫的領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，庫房管理人員接收領(lǐng)料單后依此制出庫單（倒沖物料走調(diào)撥業(yè)務(wù)），制好后按單配料。配料完成后通知領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料人與發(fā)料員必須當(dāng)場確認(rèn)所領(lǐng)物料與單據(jù)一致無誤后簽字確認(rèn)。生產(chǎn)領(lǐng)料在k3系統(tǒng)中屬于生產(chǎn)領(lǐng)料類型，填單內(nèi)容包括領(lǐng)料班組、數(shù)量、成本對象等。6.5.2研發(fā)部、工藝工程部、科研管理領(lǐng)料：由領(lǐng)料人手工填寫領(lǐng)料單交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，庫房管理人員接收有相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字的領(lǐng)料單后，

8、制出庫單發(fā)料。領(lǐng)料類型在k3系統(tǒng)中屬于“技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)料”，作其他出庫。填單內(nèi)容包括數(shù)量、領(lǐng)料部門（必須對應(yīng)到相應(yīng)項(xiàng)目組）等，并必須在用途欄注明用途，便于財(cái)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目核算。6.5.3辦事處領(lǐng)料:由成品庫配件/耗材倉管根據(jù)“銷售訂單”到材料庫領(lǐng)料（領(lǐng)料量特別異常時必須要pmc簽字確認(rèn)），材料庫根據(jù)單據(jù)以調(diào)撥的方式調(diào)撥到公司維修庫，維修倉庫的出庫處理由成品庫配件/耗材倉管進(jìn)行后期的出庫處理，出庫類型為銷售出庫。6.5.4售后領(lǐng)料：售后服務(wù)部填寫領(lǐng)料單，交pmc簽字確認(rèn)后，庫房管理人員根據(jù)簽字后的領(lǐng)料單，調(diào)撥到售后倉庫，售后倉庫的出庫處理由售后服務(wù)部根據(jù)實(shí)際的情況作相應(yīng)的出庫處理。6.5.5委外加工

9、或委托維修領(lǐng)料：由庫房管理人員根據(jù)委外計(jì)劃安排發(fā)料，領(lǐng)料類型在k3系統(tǒng)里屬于委外加工發(fā)出。填單內(nèi)容包括領(lǐng)料單位、數(shù)量、用途，且一定要有委外加工單位/采購人員的簽字，出廠物資由庫管人員簽發(fā)“出門單”方可出廠。6.5.6其他部門領(lǐng)料：領(lǐng)料人填制領(lǐng)料單，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),庫房管理人員根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單制單發(fā)料，在k3 系統(tǒng)里作其他出庫。6.5.7領(lǐng)出后退庫或在制過程中發(fā)生異常等情況，要經(jīng)過質(zhì)量管理部復(fù)檢確認(rèn)后放可辦理相關(guān)手續(xù)，退庫材料在質(zhì)量管理部復(fù)檢確認(rèn)后直接作紅字入庫沖回。復(fù)檢補(bǔ)領(lǐng)物料，倉庫將物料調(diào)撥到對應(yīng)車間在制庫，退回物料再由車間在制庫調(diào)撥回相應(yīng)倉庫。填單時需特別注明原因。6.5.8專用物

10、資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。6.5.9所有領(lǐng)料單必須要有領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字。6.5.10領(lǐng)料單據(jù)一式三聯(lián)，庫房第一聯(lián)，附手工領(lǐng)料單、系統(tǒng)領(lǐng)料單，按機(jī)型按月歸檔原則；財(cái)務(wù)第二聯(lián)，每周一交人財(cái)務(wù)；領(lǐng)料人第三聯(lián)，當(dāng)場隨貨取走。6.6盤點(diǎn)作業(yè)6.6.1物資分類：a類物資：單位單價在50元以上的物資；b類物資：單位單價在10-50元的物資；c類物資：單位價值在10元以下的物資；6.6.2盤點(diǎn)原則：每月可以通過即時盤點(diǎn)和每月末盤點(diǎn)兩種方式進(jìn)行，每月的盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部審核處理。6.6.3盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：為了不因盤點(diǎn)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，盤點(diǎn)前庫房主管應(yīng)提前通知相關(guān)部

11、門暫停收發(fā)貨物和通知財(cái)務(wù)部提前做好監(jiān)盤人員安排等，以及在盤點(diǎn)前應(yīng)將所有單據(jù)完全錄入完畢、貨物擺放到位等，并且在監(jiān)盤人員監(jiān)督下從k3系統(tǒng)中引出要盤點(diǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，做成盤點(diǎn)報(bào)告表。6.6.4職責(zé)：庫房主管負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)整個盤點(diǎn)工作直至完成。每月末材料庫房必須對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)一次。要求：a類物資100%帳卡物相符，b類物資允許達(dá)到98%相符，c類物資允許達(dá)到95%相符。6.6.5結(jié)果處理：對不符合以上要求的，按不符合部分物資總價值的50%進(jìn)行賠償，賠款在當(dāng)月工資里扣除。對于盤點(diǎn)盈余、損益部分根據(jù)財(cái)務(wù)處理原則處理。6.7呆滯料管理6.7.1凡是超過90天未發(fā)出的在庫物資就屬于呆滯產(chǎn)成品。6.7.2

12、庫房管理員應(yīng)每月對呆滯品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制成呆滯物料報(bào)表上報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)上報(bào)處理。6.8報(bào)廢管理6.8.1處理方式：出售、改裝、拆用、報(bào)廢。6.8.2如果處理方式屬于出售的部分，交采購管理部處理，如果是改裝、拆用交生產(chǎn)部處理。6.8.3報(bào)廢物資送交質(zhì)量管理部部、技術(shù)開發(fā)部（或工藝工程部）、制造管理部等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證，并在報(bào)廢申請單上簽署處理意見，再經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方才生效。6.8.4生效的報(bào)廢申請單交財(cái)務(wù)備案；報(bào)廢物資及時交采購管理部處理，以減少儲存積壓。6.9本制度形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。7.相關(guān)文件7.1不合格品控制程序lk-cop-0227.2生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制管理程序lk-cop-0147.3進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序lk-cop-0197.4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管制程序lk-cop-0168.相關(guān)表單8.1來料檢驗(yàn)報(bào)告qa-form-c019-