藥業(yè)公司淀粉糖產(chǎn)品入庫、出庫計(jì)量管理控制規(guī)定

1、淀粉糖產(chǎn)品入庫、出庫計(jì)量管理控制規(guī)定編制人： 編制時(shí)間：審核人： 審核時(shí)間：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時(shí)間：二一三年七月目 錄一、目 的1二、術(shù)語解釋1三、淀粉糖產(chǎn)品的計(jì)量管理控制點(diǎn)1四、生產(chǎn)包裝間的計(jì)量控制1（一）包裝物的單耗控制1（二）包裝車間的定量包裝管理3（三）質(zhì)檢抽檢管理5五、產(chǎn)品入庫的計(jì)量管理6六、 出庫的過磅計(jì)量管理6七、門衛(wèi)控制管理91、拉貨車輛進(jìn)廠前，門衛(wèi)必須確保車輛已放水。92、拉貨車輛出廠前，將銷售出庫單、過磅單交給門衛(wèi)和對。93、門衛(wèi)核對銷售出庫單、過磅單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，并與實(shí)物進(jìn)行復(fù)核。核對無誤后，放行出廠。9八、 盤點(diǎn)管理9九、其他事項(xiàng)10十、附 錄111.開工前檢查12包

2、裝稱校準(zhǔn)記錄13裝量監(jiān)控記錄15結(jié)束，對操作間、設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清潔。2淀粉糖產(chǎn)品入庫、出庫計(jì)量管理控制規(guī)定一、目 的為加強(qiáng)產(chǎn)品管理，進(jìn)一步規(guī)范物資的安全，維護(hù)公司資產(chǎn)的完整，特制定本制度。二、術(shù)語解釋本文所指的淀粉糖產(chǎn)品為藥業(yè)公司目前分管生產(chǎn)銷售的食用一水葡萄糖、藥用一水葡萄糖、藥用無水葡萄糖、葡萄糖酸鈉、果糖。本規(guī)定中根據(jù)各類淀粉糖的不同特性進(jìn)行分別界定。三、淀粉糖產(chǎn)品的計(jì)量管理控制點(diǎn)主要為生產(chǎn)包裝間的計(jì)量控制（包裝袋的使用、包裝秤校準(zhǔn)、皮重偏差、質(zhì)檢抽檢）、入庫件數(shù)清點(diǎn)交接、出庫過磅復(fù)檢、門衛(wèi)管理控制、盤點(diǎn)控制等。四、生產(chǎn)包裝間的計(jì)量控制（一）包裝物的單耗控制1、車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和批

3、包裝指令等規(guī)定的包裝物類別、用量，通過“eas系統(tǒng)/供應(yīng)鏈管理/庫存管理”模塊中的出庫業(yè)務(wù)，新增領(lǐng)料申請流程（填寫物料編碼、數(shù)量、發(fā)貨組織），提交至廠長審核。注：食用糖二廠、食用糖三廠、酸鈉廠由中班領(lǐng)用中班和夜班所需包裝物；果糖廠由早班領(lǐng)用當(dāng)天所需包裝物；一水糖廠、無水糖廠各班分別領(lǐng)用，夜間領(lǐng)用時(shí)，包裝主操開具紙質(zhì)領(lǐng)料單（見附表1），經(jīng)帶班長審核后先領(lǐng)用，第二天早上提交eas領(lǐng)料申請。2、包裝主操依據(jù)經(jīng)廠長審核后的領(lǐng)料申請，到物管倉庫領(lǐng)取物料。注：食用糖二廠、食用糖三廠、酸鈉廠、果糖廠持打印出的紙質(zhì)版領(lǐng)料申請（見附表2），到物管倉庫領(lǐng)料。3、倉庫保管員依據(jù)eas系統(tǒng)中的領(lǐng)料申請，找出所領(lǐng)包裝物

4、。裝車過程中，保管員要現(xiàn)場監(jiān)督，包裝物出現(xiàn)破損不得發(fā)放。4、物料發(fā)放后，倉庫保管員通過eas系統(tǒng)開具“領(lǐng)料出庫單”（見附表3），填寫物料分類保管帳（見附表4）。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)物管部留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，第三聯(lián)生產(chǎn)廠留存。5、生產(chǎn)廠由廠長直接負(fù)責(zé)建立包裝袋使用控制表（見附表5），當(dāng)班主操對包裝袋的領(lǐng)用、使用、結(jié)存、損耗情況進(jìn)行登記，并詳細(xì)說明損耗原因，由成品主任審核，質(zhì)量部qa確認(rèn)。特別是損耗必須經(jīng)過必要的程序和權(quán)限審批通過方可處理，做到班清日結(jié)。包裝袋損耗處理程序包括：包裝袋質(zhì)量不合格（有異物或不結(jié)實(shí)）。發(fā)現(xiàn)者通知包裝主操，由包裝主操將不合格數(shù)量填寫至包裝袋使用控制表，并電話報(bào)至成品

5、主任、質(zhì)量部qa，成品主任組織將本批包裝袋推至包裝間外，待供應(yīng)商換貨。入庫前因輸送帶或封包機(jī)引起的包裝袋破損。由包裝主操對本班破損情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫至包裝袋使用控制表，并將破損的包裝袋統(tǒng)一放至指定區(qū)域（廢編織袋存放區(qū)）。開機(jī)后、停機(jī)前過渡產(chǎn)品的回溶。由包裝主操統(tǒng)計(jì)過渡產(chǎn)品件數(shù)填寫至包裝袋使用控制表，安排回溶，并通知成品主任、質(zhì)量部qa。入庫過程中或入庫后造成包裝袋破損、運(yùn)輸過程中污染造成的退貨等。食用糖二廠、食用糖三廠、酸鈉廠生產(chǎn)的產(chǎn)品：物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)破損的包裝袋數(shù)量，填寫包裝袋領(lǐng)用申請表（見附表6），經(jīng)生產(chǎn)廠成品主任同意后，通過生產(chǎn)廠領(lǐng)用。對于破損產(chǎn)品，物管部負(fù)責(zé)串包，包裝間協(xié)助計(jì)量、封口

6、、貼合格證（或噴碼）。一水糖廠、無水糖廠、果糖廠生產(chǎn)的產(chǎn)品：若內(nèi)膽未損壞，處理程序同上。若內(nèi)膽損壞，物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)破損的包裝袋數(shù)量，運(yùn)至生產(chǎn)廠進(jìn)行粉糖或回溶。物管部串包。物管科長根據(jù)訂單提前統(tǒng)計(jì)待串包件數(shù)、所需包裝袋件數(shù)，填寫包裝袋領(lǐng)用申請表（見附表6），經(jīng)生產(chǎn)廠成品主任同意后，通過生產(chǎn)廠領(lǐng)用。注：（1）包裝袋領(lǐng)用申請表由物管科長負(fù)責(zé)填寫，物管部長每月審核一次。（2）入庫過程后回溶、串包等情況造成的產(chǎn)品損耗，保管員負(fù)責(zé)填寫庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表（見附表7），經(jīng)物管科長審核、質(zhì)量部qa簽字。6、每周末，生產(chǎn)廠對本周包裝袋的損耗情況進(jìn)行匯總分析，報(bào)至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部對各廠的情況進(jìn)行匯總，于下周一

7、前報(bào)至生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審閱。（二）包裝車間的定量包裝管理1、每班開始操作前，用標(biāo)準(zhǔn)砝碼或標(biāo)準(zhǔn)包裝物對電子秤進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫校準(zhǔn)記錄。各廠電子秤的校準(zhǔn)/校正程序見表1，每半年由縣或市技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定。表1 各生產(chǎn)廠電子秤校準(zhǔn)/校正程序序號生產(chǎn)廠名稱電子秤型號校準(zhǔn)/校正程序1果糖廠無水糖廠一水糖廠梅特勒-托利多gcs-150型電子稱同時(shí)按住“0”“f”鍵兩秒鐘，儀表顯示nastej。輸入密碼：“0t0t”，按確認(rèn)鍵，儀表顯示setup，再按確認(rèn)鍵，進(jìn)入設(shè)置菜單。進(jìn)入f1.3.2復(fù)檢稱校正選項(xiàng)，儀表顯示e scl?？粘?，清空秤臺，按確認(rèn)鍵，儀表顯示10 cal,然后顯示數(shù)字減小至0。儀表顯示add

8、 ld加載重量，在秤臺上加20kg標(biāo)準(zhǔn)砝碼，按確認(rèn)鍵，然后再輸入20kg重量值，按確認(rèn)鍵，儀表顯示10 cal,然后顯示數(shù)字減小至0。儀表顯示done，完成校正。2酸鈉廠食用糖二廠食用糖三廠上海華德 tcs-150型電子秤校準(zhǔn)程序：使電子秤處于空置狀態(tài)，打開電子秤電源，觀察顯示屏上的指示讀數(shù)是否歸復(fù)至零的狀態(tài)。在電子秤上加25kg的標(biāo)準(zhǔn)砝碼，重復(fù)校驗(yàn)3次，顯示25.00kg-25.02kg即為準(zhǔn)確。如讀數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)砝碼的質(zhì)量值即為合格，否則為不合格。不合格時(shí)的校正程序?yàn)椋喊醋∪テゆI出現(xiàn)pass，表示已開機(jī)。順序按去皮鍵1次、置零鍵兩次、顯示 。按去皮鍵六次，依次出現(xiàn)u1000、t0.00、d 2、

9、英文字母+1、英文字母 1、load后， 放20kg標(biāo)準(zhǔn)砝碼。按去皮鍵，出現(xiàn)p0.00 ，按置零鍵兩次，出現(xiàn)p0.02，按去皮鍵三次，依次出現(xiàn)p0.20、p2.00、p20.00。按去皮鍵3秒以上松開，出現(xiàn)n20.00，按置零鍵一次，出現(xiàn)n0.01，按去皮鍵一次出現(xiàn)n0.10，按置零鍵五次，出現(xiàn)n0.15，按去皮鍵三次，出現(xiàn)n150.00。按住去皮鍵三秒以上松開，標(biāo)定結(jié)束。3一水糖廠噸包計(jì)量秤由叉車工人配合包裝主操，用一噸已知計(jì)量范圍（40袋）小包裝產(chǎn)品對噸包裝進(jìn)行標(biāo)定，校準(zhǔn)值以標(biāo)定單噸小包裝是否在計(jì)量范圍內(nèi)，以此驗(yàn)證噸包稱的準(zhǔn)確性，同時(shí)取超范圍值做為計(jì)量補(bǔ)償值。注：果糖廠、一水糖廠（電子秤、

10、噸包計(jì)量秤）、食用糖三廠校準(zhǔn)記錄單獨(dú)體現(xiàn)（見附表8、9、10、11），酸鈉廠校準(zhǔn)記錄在批包裝記錄中體現(xiàn)（見附表12）。2、每班開始包裝前，由包裝主操依據(jù)制定的包裝計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)（見表2），下達(dá)本班包裝標(biāo)準(zhǔn)及控制范圍。表2 包裝計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)序號包裝物類別包裝物重量（kg）包裝控制范圍（毛重kg）包裝物料125kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋0.25425.23-25.35藥用級一水葡萄糖225kg黃紙袋+塑內(nèi)膜袋0.30625.29-25.40藥用級一水葡萄糖325kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋0.15025.13-25.25藥用級一水葡萄糖425kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋0.24125.23-25.35藥用級無水葡萄糖525kg空

11、白袋+塑內(nèi)膜袋0.29625.28-25.40藥用級無水葡萄糖625kg黃紙袋+塑內(nèi)膜袋0.29625.28-25.40藥用級無水葡萄糖725kg白紙袋+塑內(nèi)膜袋0.28625.27-25.40藥用級無水葡萄糖825kg印紅十字袋+塑內(nèi)膜袋0.28625.27-25.40藥用級無水葡萄糖9500kg集裝袋+塑內(nèi)膜袋2.8502.3-503.8藥用級無水葡萄糖10550kg集裝袋+塑內(nèi)膜袋2.9552.4-554.0藥用級無水葡萄糖11500kg集裝袋2.1501.6-503.1藥用級無水葡萄糖12550kg集裝袋 2.3551.8-553.4藥用級無水葡萄糖1350kg塑料桶+塑內(nèi)膜袋3.95

12、3.80-54.00藥用級無水葡萄糖14100kg塑料桶+塑內(nèi)膜袋6.4106.3-106.6藥用級無水葡萄糖1525kg紙板桶+塑內(nèi)膜袋2.59527.58-27.70藥用級無水葡萄糖1625kg空白袋+塑內(nèi)膜袋0.17925.16-25.30藥用級無水葡萄糖(粉)2325kg黃紙袋+塑內(nèi)膜袋0.29625.28-25.40果 糖2425kg帶內(nèi)膽塑編包裝袋0.1325.14-25.24食用糖二、三廠2540kg無內(nèi)膽塑編包裝袋0.1040.10-40.18食用糖三廠2625kg三合一牛皮紙袋0.2025.20-25.30食用糖二、三廠27500kg大包無內(nèi)膽1.7501.7-502.7食用

13、糖三廠28500kg大包有內(nèi)膽2.0502-503食用糖三廠29750kg大包無內(nèi)膽2.0752-753食用糖三廠301000kg大包（帶內(nèi)膽）3.01003-1004食用糖三廠3140kg帶內(nèi)膽塑編包裝袋0.1040.1040.18食用糖一、三廠3240kg帶內(nèi)膽無覆膜包裝袋0.1040.1040.20食用糖二廠33二合一包裝（中文）0.1225.12-25.22酸鈉廠34二合一包裝0.1025.10-25.20酸鈉廠說明：1、以上控制標(biāo)準(zhǔn)是基于內(nèi)包裝袋厚度為0.08mm時(shí)的計(jì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，若車間使用內(nèi)包裝袋厚度0.10mm包裝時(shí)，則控制范圍相應(yīng)增加0.02kg。2、無水葡萄糖、藥用級一水葡萄

14、糖、果糖產(chǎn)品，凈含量為20kg25kg包裝的產(chǎn)品，包裝計(jì)量范圍最大允許偏差按凈含量-0.1%+0.4%執(zhí)行,其它規(guī)格包裝按-0.1%+0.2%執(zhí)行。3、以上各計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍依據(jù)法規(guī)及各生產(chǎn)廠包裝稱計(jì)量精度制定。注：如有客戶特殊定單及新訂制或由客戶直接提供包材等非常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，銷售人員需出具包材進(jìn)廠過磅單至質(zhì)量部，由質(zhì)量部人員對單件包材計(jì)量進(jìn)行核對并確認(rèn)后，制定本批產(chǎn)品的單件包裝計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)（格式見附表13）。包裝計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)一式四聯(lián)。第一聯(lián)質(zhì)量部留存，第二聯(lián)生產(chǎn)廠留存，第三聯(lián)物管部留存，第四聯(lián)磅房留存。各部門依據(jù)單件包裝計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。3、在正常生產(chǎn)條件下，包裝人員每兩小時(shí)（果糖廠每四小時(shí)）對電子秤進(jìn)行

15、校準(zhǔn)，確保包裝重量符合控制范圍。若包裝凈重量超出控制范圍，包裝人員要立即采取糾偏措施，查找出現(xiàn)偏差原因，并對一小時(shí)內(nèi)的成品進(jìn)行逐件計(jì)量，對超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的包裝成品作返工處理，并將造成的包裝袋損耗情況記錄于包裝袋使用控制表中。 （三）質(zhì)檢抽檢管理1、質(zhì)量部每班按生產(chǎn)線對在線產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)量抽檢，填寫抽檢記錄（見附表14）。抽檢數(shù)量根據(jù)每班的計(jì)劃產(chǎn)量確定，詳見表3 計(jì)量質(zhì)檢抽檢數(shù)量確定表，分4-6次均勻抽取。表3 計(jì)量抽檢數(shù)量確定表序 號定量包裝商品批量抽樣件數(shù)1小于或等于250件不少于10件2大于250件不少于30件2、計(jì)量抽檢結(jié)果平均值符合包裝控制范圍的即為合格。3、若抽檢結(jié)果不合格或抽檢過程中若發(fā)

16、現(xiàn)其他異常情況，必須及時(shí)通知帶班長。帶班長立即組織包裝人員采取糾偏措施：一方面，查找出現(xiàn)偏差原因，并對一小時(shí)內(nèi)的成品進(jìn)行逐件計(jì)量，對超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的包裝成品作返工處理；另一方面，對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。五、產(chǎn)品入庫的計(jì)量管理每班結(jié)束后，保管員對產(chǎn)品進(jìn)行初步檢查、清點(diǎn)后，與生產(chǎn)廠帶班長、入庫工辦理成品入庫手續(xù)，打印“生產(chǎn)入庫單”（見附表15），填寫物料分類保管帳（見附表2），三方經(jīng)手人簽字并由物管科長審核。生產(chǎn)入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)物管部留存，第二聯(lián)生產(chǎn)廠留存，第三聯(lián)質(zhì)量部留存。注：在車間計(jì)量準(zhǔn)確無誤的特定假設(shè)前提下，各類淀粉糖的入庫數(shù)量原則上以件數(shù)作為入庫、出庫依據(jù)。六、 出庫的過磅計(jì)量管理1、

17、地磅的日常管理（1）開機(jī)前，檢查稱重顯示儀及打印機(jī)是否有異常情況，如有異常情況，要及時(shí)報(bào)告磅房主管協(xié)調(diào)處理。（2）接通電源后，首先歸零校正。（3）地磅的最大量程為100噸，誤差范圍為20kg。（4）地磅每半年由縣或市技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定。2、監(jiān)磅管理 （1）車輛來廠提貨前，應(yīng)先將車開至地磅準(zhǔn)備過磅。遠(yuǎn)程檢查駕駛員離開磅秤后，磅面是否有人，車輛是否停在指定位置，過磅時(shí)不得有人上下磅體。（2）地磅員檢查車輛工具箱并貼好封條，出廠時(shí)檢查封條的完好性。4、保管員依據(jù)“銷售出庫單”（見附表16）中列出的產(chǎn)品名稱、批號、件數(shù)找出貨物，安排裝車。銷售出庫單一式六聯(lián)，第一聯(lián)銷售管理部留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，第

18、三聯(lián)物管部留存，第四聯(lián)由物管部反饋至銷售管理部留存，第五聯(lián)門衛(wèi)留存，第六聯(lián)客戶留存。5、裝車完畢后，安排現(xiàn)場清理并進(jìn)行過磅核實(shí)。如果責(zé)任人不能及時(shí)到場，其他保管也可代簽，但必須注明（某代某簽）。6、過磅管理（1）地磅員確認(rèn)地磅及車上無人后過磅，并用過磅后的毛重減去空車重量，作為凈重。（2）地磅員依據(jù)“銷售出庫單”上的噸數(shù)及件數(shù)，結(jié)合過磅計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)（詳見表4），核對凈重?cái)?shù)量。表4 過磅計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)序號包裝物類別包裝控制范圍（毛重kg）產(chǎn)品類別125kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋25.24-25.34藥用級無水葡萄糖225kg空白袋+塑內(nèi)膜袋25.30-25.40325kg黃紙袋+塑內(nèi)膜袋25.30-25.404

19、25kg白紙袋+塑內(nèi)膜袋25.29-25.39525kg印紅十字袋+塑內(nèi)膜袋25.29-25.39625kg全紙桶+塑內(nèi)膜袋27.08-27.28750kg塑料桶+塑內(nèi)膜袋53.96-54.068100kg塑料桶+塑內(nèi)膜袋106.70-106.909玉米綿白糖25.12-25.2210葡萄糖彩膜袋+塑內(nèi)膜袋（藥品級）25.25-25.35藥用級一水葡萄糖11葡萄糖黃牛皮紙袋+塑內(nèi)膜袋（藥品級）25.31-25.4112葡萄糖彩膜袋+塑內(nèi)膜袋（食品級）25.15-25.2513葡萄糖塑編袋+塑內(nèi)膜袋25.12-25.2214葡萄糖紙塑復(fù)合袋+塑內(nèi)膜袋25.20-25.3015葡萄糖黃牛皮紙袋+塑

20、內(nèi)膜袋25.20-25.3016葡萄糖包裝袋+塑內(nèi)膜袋（噸袋）501.2-502.217葡萄糖包裝袋+塑內(nèi)膜袋（噸袋）752.2-753.718葡萄糖包裝袋+塑內(nèi)膜袋（噸袋）1003.2-1005.21925kg帶內(nèi)膽塑編包裝袋0.140.24食用糖二、三廠2040kg無內(nèi)膽塑編包裝袋0.10-0.18食用糖三廠2125kg三合一牛皮紙袋0.20-0.30食用糖二、三廠22500kg大包無內(nèi)膽1.7-2.7食用糖三廠23500kg大包有內(nèi)膽2.0-3.0食用糖三廠24750kg大包無內(nèi)膽2.0-3.0食用糖三廠251000kg大包（帶內(nèi)膽）3.0-4.0食用糖三廠2640kg帶內(nèi)膽塑編包裝袋0

21、.100.18食用糖一、三廠2740kg帶內(nèi)膽無覆膜包裝袋0.100.18食用糖二廠28二合一包裝（中文）0.12-0.22酸鈉廠29二合一包裝0.10-0.20酸鈉廠（3）符合重量標(biāo)準(zhǔn)的，打印過磅單（見附表17），填寫產(chǎn)品發(fā)貨過磅計(jì)量記錄表（見附表18），確認(rèn)放行。過磅單一式五聯(lián)。第一聯(lián)磅房留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，第三聯(lián)物管部留存，第四聯(lián)門衛(wèi)留存，第五聯(lián)司機(jī)留存。（4）若超出控制范圍（包括低于下限或高于上限），停止過磅，由保管員通知生產(chǎn)廠成品主任、質(zhì)量部qa，共同查明原因，填寫過磅超標(biāo)原因分析表（見附表19）。不同原因下的責(zé)任認(rèn)定及處理程序?yàn)椋簩Ρ拒嚠a(chǎn)品隨機(jī)抽取10袋，重新稱重。若有一袋及以

22、上產(chǎn)品不在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，相關(guān)費(fèi)用由生產(chǎn)廠承擔(dān)，將過磅超標(biāo)原因分析表交生產(chǎn)廠廠長填寫處理意見，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。a、過磅凈重?cái)?shù)量高于銷售出庫單凈重?cái)?shù)量，卸貨。同時(shí)，保管員作盤盈處理，填寫過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表（見附表20）。b、過磅凈重?cái)?shù)量低于銷售出庫單數(shù)量，補(bǔ)貨。同時(shí)，保管員作盤虧處理，填寫過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表。若10袋產(chǎn)品均在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，重新點(diǎn)數(shù)： a、裝車件數(shù)不對，車輛返回卸貨或補(bǔ)貨。相關(guān)費(fèi)用由倉庫保管員承擔(dān)。將過磅超標(biāo)原因分析表交物管部長填寫處理意見，物管副總批準(zhǔn)。b、裝車件數(shù)無誤，且查閱計(jì)量抽檢記錄發(fā)現(xiàn)抽檢偏于標(biāo)準(zhǔn)上限，保管員先電話請示物管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可卸貨，暫作盤盈處

23、理，填寫過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表。c、裝車件數(shù)無誤，且查閱計(jì)量抽檢記錄發(fā)現(xiàn)抽檢偏于標(biāo)準(zhǔn)下限，保管員先電話請示物管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可補(bǔ)貨，暫作盤虧處理，填寫過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表。（5）每周末，質(zhì)量部根據(jù)過磅情況，對本月過磅超標(biāo)情況進(jìn)行分析，于周一前將分析結(jié)果報(bào)送至總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、物管副總、質(zhì)量部、生產(chǎn)廠、物管部，由相關(guān)部門解決處理，減少誤差。七、門衛(wèi)控制管理1、門衛(wèi)負(fù)責(zé)對所有進(jìn)廠的車輛車載水箱進(jìn)行檢查，并監(jiān)督排放所有載水，在廠內(nèi)車輛車載水箱水閥必須全部處于開放狀態(tài)。2、拉貨車輛出廠前，將銷售出庫單、過磅單交給門衛(wèi)核對。3、門衛(wèi)核對銷售出庫單、過磅單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，并與實(shí)物進(jìn)行復(fù)核。

24、核對無誤后，放行出廠。八、 盤點(diǎn)管理1、盤點(diǎn)內(nèi)容包括“五查”：查質(zhì)量，庫存物資的質(zhì)量是否變化；查數(shù)量，帳、卡、物是否一致；查保管條件，堆是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴(yán)密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好等；查安全與消防，各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求；查計(jì)量工具，磅稱、皮尺是否符合標(biāo)準(zhǔn)，其它工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。2、堅(jiān)持物資盤點(diǎn)制度，物管員對自己所管物資應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，做到有動(dòng)態(tài)的隨時(shí)盤點(diǎn)，無動(dòng)態(tài)的定期盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法包括：永續(xù)盤點(diǎn)法、循環(huán)盤點(diǎn)法、重點(diǎn)盤點(diǎn)法、全面盤點(diǎn)法。3、每月28-30日，財(cái)務(wù)部、企管部、物管部聯(lián)合對物資進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方式分為抽盤和全盤，具

25、體情況視物料金額、難易程度和以往盤點(diǎn)結(jié)果而定。盤點(diǎn)結(jié)果于下月2日報(bào)于倉庫主管處，主管分析總結(jié)后交于財(cái)務(wù)部。4、年盤分為年中盤和年終盤，盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由公司統(tǒng)一安排協(xié)調(diào)。盤點(diǎn)根據(jù)相關(guān)人員對物料的熟悉程度進(jìn)行分組，并任命小組長。各組于盤點(diǎn)后提交盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，倉庫組織各倉負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，并分析差異率和差異原因分析。經(jīng)過分析核查后的盤點(diǎn)表、差異表和差異分析表由各相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，由倉庫主管統(tǒng)一交于財(cái)務(wù)部。5、盤點(diǎn)結(jié)果的處理（1）盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧時(shí)，應(yīng)分析發(fā)生盈虧原因，填寫相關(guān)“盈虧處置單”。 盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)既定的權(quán)限和程序?qū)徟蠓娇蛇M(jìn)行帳務(wù)處理，沒有批準(zhǔn)前不得自行改帳。盤點(diǎn)后物管員

26、要在自己的庫管明細(xì)臺帳標(biāo)明上月結(jié)帳的數(shù)字。（2）盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資規(guī)格混串、物資失盜、物資毀損，填寫相關(guān)“處置單”，審批權(quán)限按各公司規(guī)定執(zhí)行。（3）盤點(diǎn)后需申請報(bào)廢的物資，屬國家有關(guān)部門明令報(bào)廢的物資，按國家及有關(guān)部門和上級主管部門通知規(guī)定的權(quán)限報(bào)批；其他原因報(bào)廢的物資由主管部門匯同財(cái)務(wù)及有關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)審批。九、其他事項(xiàng)1、倉庫抽樣物管科長統(tǒng)計(jì)抽樣數(shù)量，填寫庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)qa簽字后，由入庫工負(fù)責(zé)搬運(yùn)至生產(chǎn)廠回溶。2、退貨或超保質(zhì)期產(chǎn)品的處理（1）需串包時(shí)，物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)待串包件數(shù)、所需包裝袋件數(shù)，填寫包裝袋領(lǐng)用申請表（見附表6），經(jīng)生產(chǎn)廠成品主任同意后，通過生產(chǎn)廠領(lǐng)用。物管部負(fù)責(zé)

27、串包，包裝間協(xié)助計(jì)量、封口、貼合格證（或噴碼）。（2）需回溶時(shí)，物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)需回溶件數(shù)，填寫庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)qa簽字后，運(yùn)至生產(chǎn)廠進(jìn)行回溶。（3）回溶、串包過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品損耗，保管員負(fù)責(zé)填寫庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)物管科長審核、質(zhì)量部qa簽字。十、附 錄1、一水糖廠紙質(zhì)領(lǐng)料單2、領(lǐng)料申請單3、領(lǐng)料出庫單4、物料分類保管賬5、包裝袋使用控制表6、包裝袋領(lǐng)用申請表7、庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表8、果糖廠復(fù)檢秤校驗(yàn)記錄9、一水糖廠電子秤校驗(yàn)記錄10、噸包秤校準(zhǔn)程序11、食用糖三廠電子秤校驗(yàn)記錄12、酸鈉廠電子秤校準(zhǔn)記錄13、非常規(guī)產(chǎn)品包裝計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)14、質(zhì)檢抽檢記錄15、生產(chǎn)入庫單

28、16、產(chǎn)品銷售出庫單17、過磅單18、產(chǎn)品發(fā)貨過磅計(jì)量記錄表19、過磅超標(biāo)原因分析表20、過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表附表1： 一水糖廠紙質(zhì)領(lǐng)料單領(lǐng)料單位 工段 班 年 月 日名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注開票人： 負(fù)責(zé)人： 經(jīng)手人：附表2：領(lǐng)料申請單業(yè)務(wù)日期： 編號：申請組織：序號物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注制單人： 審核人： 領(lǐng)導(dǎo)簽字：附表3：no：領(lǐng)料出庫單事務(wù)類型： 庫存組織： 成本中心：領(lǐng)料倉庫： 業(yè)務(wù)日期： 摘要：序號物料編碼物料名稱規(guī)格型號物料批次單位領(lǐng)料數(shù)量單價(jià)第一聯(lián)物管部留存金額合計(jì)審核人： 領(lǐng)料人： 保管： 制單人：附表4：物料分類保管帳品 名物料代碼：庫存位置規(guī) 格：廠家批

29、號：進(jìn)廠編號：庫：供應(yīng)商：報(bào)告編號：區(qū)：時(shí)間用途或來源入庫出庫結(jié)存經(jīng)手人庫管員備注件數(shù)數(shù)量件數(shù)數(shù)量件數(shù)數(shù)量附表5：包裝袋使用控制表日期班次接班前庫存的包裝物規(guī)格及數(shù)量當(dāng)班領(lǐng)用的包裝物規(guī)格及數(shù)量當(dāng)班的產(chǎn)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)（kg/袋）及應(yīng)用數(shù)量（條）當(dāng)班實(shí)用數(shù)量（條）差異（實(shí)用-應(yīng)用）及原因分析包裝主操簽字成品主任簽字質(zhì)量部qa簽字差異分析舉例：（1因包裝物質(zhì)量不合格，破損，（2）均需要附簽字班的審批文件。附表6：包裝袋領(lǐng)用申請表序號日 期領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用原因物管科長簽字成品主任簽字審核人： 審核時(shí)間：附表7：庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計(jì)表序號日期批號包裝物類別盤盈/盤虧數(shù)量盤盈/盤虧原因保管員簽字物管科長簽字q

30、a簽字附表8：果糖廠復(fù)檢秤校驗(yàn)記錄序號時(shí)間班次復(fù)檢稱編碼校準(zhǔn)器具校準(zhǔn)結(jié)果結(jié)果判定校準(zhǔn)人備注fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/22

31、0kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/22

32、0kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼fj-3-4-067/1/220kg砝碼附表9：一水糖廠電子秤校驗(yàn)記錄日期班次時(shí)間包 裝 線校準(zhǔn)值校驗(yàn)人復(fù)核人備注日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 日食品 藥品 其它 附表10：噸包稱校準(zhǔn)記錄日期： 年 月日期班次校準(zhǔn)值補(bǔ)償值包裝規(guī)格實(shí)際控制值填表人備注日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日