電梯公司質量手冊

1、 電梯公司質量手冊01 目錄02 質量手冊批準發(fā)布令03 管理者代表任命書04 企業(yè)簡介05 公司組織機構圖06 產品質量管理框架圖1 范圍和適用領域2 引用文件3 引用標準，4 質量管理體系41 總要求42 文件要求4.2.1總則422質量手冊423文件控制424記錄控制5 管理職責51 最高管理者在質量管理體系中的作用52 以顧客為關注焦點53 質量方針和質量目標54 策劃54.1質量目標542質量管理體系的策劃55職責、權限與溝通551職責和權限55.2管理者代表55.3內部溝通56 管理評審561總則562評審時機563評審實施564評審輸入56。5評審輸出6 資源管理61資源的提供6

2、2人力資源62，1總則622能力、意識和培訓63 基礎設施和環(huán)境管理7 產品實現71 產品實現的策劃72與顧客有關的過程7.21與產品有關的要求的確定722與產品有關的要求的評審73 設計和開發(fā)7.4采購7.41采購過程742采購信息743采購產品的驗證75生產和服務提供751生產和服務提供的控制752生產和服務提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產755產品防護76 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進81 總則82 監(jiān)視和測量821顧客滿意822內部審核823過程的監(jiān)視和測量824產品的監(jiān)視和測量83 不合格晶的控制84數據分析85改進851持續(xù)改進852糾正措施853預防措

3、施02 管理手冊批準發(fā)布令公司各部門及全體員工：依據gbt190012000 idt iso 9001：2000 gbt24001：2004 idt iso14001：2004管理體系要求標準，結合本企業(yè)管理實際，公司編制了管理手冊第一版，該手冊確定了公司的管理方針和管理目標，描述了質量管理體系的要求，是公司管理體系的綱領性文件，經審定，現批準發(fā)布，并于200 年 月 日實施，要求公司所有員工嚴格遵照執(zhí)行。 企業(yè)簡介:引用文件 gb/t19000-2000iatiso9000：2000質量管理體系基礎和術語 gbt19001-2000 idtiso9001：2000質量管理體系要求gbt240

4、01：2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系標準3引用電梯標準31電梯標準 gbt7024-1997 電梯、自動扶梯、自動人行道術浯 gbt 70251-70253-1997 電梯主參數及轎廂、井道、機房的型式與尺寸 gb7588-1995 電梯制造與安裝安全規(guī)范 gb 8903-88 電梯用鋼絲繩 gbt10058-1997 (電梯技術條件 gbt10059-1997電梯試驗方法 gb 10060-93 (電梯安裝驗收規(guī)范 gbt12974-91 交流電梯電動機通用技術條件 gbt13435-92 電梯曳引機gb 168991997 自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范

5、jg 5009-92 (電梯操作裝置、信號及附件jgt 5010-92 (住宅電梯的配置和選擇，jg50711996 (液壓電梯jgfy50721-1996 (電梯t型導軌jgt5072.2-1996電梯t型導軌檢驗規(guī)則jg/t5092.3-1996(電梯對重用空心導軌4管理體系41總要求 為確保滿足客戶要求，完成質量目標，公司依據gbt19001-2000idtis0900h:2000 gb/t24001：2004 idt iso14001：2004管理體系 要求標準，結合本公司的實際，建立實施并保持文件化的管理體系，覆蓋公司承擔的業(yè)務范圍，覆蓋除73設汁和開發(fā)之外的全部過程，形成方針和目標

6、、管理手冊、程序文件、三層次文件和記錄等，通過管理體系文件確定以下內容： a)確定管理體系所需要的過程及其應用： b)確定這些過程的順序和相互作用： c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d)確保獲得支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視所必要的資源和信息： e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)實施必要的措施，以實現這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 針對所選擇的有影響的外包過程，應對其實施控制，并在體系中加以改進。 總之，公司按照gbt 19001-2000 idt is09001：2000、gb/t24001：2004 idt iso14001：2004管理體系

7、要求標準管理這些過程，使公司的質量活動有章可循，有法可依，確保質量活動過程得到有效控制，并在其后的描述和實際運行中，證明質量管理體系持續(xù)改進的有效性。42 文件要求421總則公司質量管理體系文件控制范圍:a) 手冊：管理體系的綱領性文件； b) 程序文件：手冊的支持性文件 c) 其他管理文件：程序文件的支持性文件，包括： 技術性文件：施工方案、質量計劃等； 部分外來的文件和資料：操作規(guī)程、工藝標準、相關法規(guī)規(guī)范及政府部門頒發(fā)的管理辦法、規(guī)定等： d) 記錄：體系記錄和工程質量記錄。422質量手冊 管理手冊是公司質量管理體系的綱領性文件，是根據gbt19001-2000 idtiso 9001：

8、2000、gbt24001：2004 idt iso14001：2004管理體系 要求標準編寫，闡述了公司的方針和目標，具體描述了管理體系的過程和要求，并表述質量管理體系過程之間的相互作用，其中包括： a)管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性： b)為管理體系確定的形成文件的程序； c)管理體系過程之間的相互作用的表述423文件控制 公司編制文件和資料控制程序，對以任何形式或類型的媒體，(含磁盤、光盤、膠片)的質量管理體系文件和資料實施控制，質管辦是(文件和資料控制程序的主控部門。 文件和資料控制程序規(guī)定以下七方面所需的控制： a) 公司內部編制的各類文件發(fā)布前得到授權人批準，以確保文件

9、是充分與適宜的；b) 必要時對各類文件進行評審與更新，并再次經授權人批準；c)確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在有關崗位可獲得適用文件的有效版本；e)確保文件保持清晰、易于識別、查找：f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)：s)及時從使用場所撤回失效文件，防止作廢文件的非預期使用：h)若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。424 記錄控制公司編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，由總工辦負責組織實施、控制和管理。記錄包括：管理體系記錄和工程質量記錄。管理體系記錄由各部門按程序文件規(guī)定執(zhí)行。工程質量記錄由工程部、維保部負責原

10、始資料的積累和整理，要求與工程同步，待工程聯動試車合格后或年底，移交總工辦辦理工程資料移交和存檔。 記錄應保持清晰、完整，簽字齊全，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。5、 管理職責5.1最高管理者在質量管理體系中的作用公司最高管理者，負責公司全盤經營管理事務，承諾通過以下活動，對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據： a)通過各種途徑向公司員工宣傳滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性： b)主持制定、評審企業(yè)的質量方針：c)主持制定目標；d)主持管理評審，對管理體系的適宜性充分性和有效性做出評價；e)指定管理者代表，聽取其對管理體系的業(yè)績和改進需求的報告，并作出相應決策； f)確保

11、企業(yè)內的職責權限得到規(guī)定和溝通確保各種資源(人力財力、設備及其他資源)的獲得： g) 批準發(fā)布手冊；52以顧客為關注焦點 以顧客為關注焦是公司管理的首要目標： a)最高管理者以增強顧客滿意為目的，承諾通過各種途徑向公司員工宣傳滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； b)在投標過程中，公關部在確定、評審、理解建設單位的意圖、需求或期望的基礎上，簽定合同，確保顧客要求得到確定并予以滿足；c)在施工程、維保工程，由工程部、維保部積極征求和認真處理來自建設單位、監(jiān)理單位、土建、廠家以及相關方面的意見建議，確定顧客提出的各種要求，并予以滿足；d)公關部負責工程回訪及收集顧

12、客滿意或不滿意的信息，并做測量分析：e)公司方針目標體現“以顧客為關注焦點”的思想；f)公司總經理主持召開管理評審會議，包括評審顧客反饋信息。5.3方針531公司質量方針 安全、快捷、優(yōu)質、完善a)安全：公司員工遵守國家法律法規(guī)，保證顧客和員工的安全：b)快捷：公司員工以高效的工作，保證顧客乘坐快捷的電梯：c)優(yōu)質：公司員工以精心的工作，保證顧客乘坐優(yōu)質的電梯；d)完善：公司充分利用內外部的質量信息，持續(xù)改進質量管理體系，確保其有效適宜，贏得顧客的信任。532質量方針的控制5321 宣貫要求各級領導負責所轄工作范圍內宣傳、貫徹和實施質量方針、質量目標，確保公司所有人員理解質量方針、質量目標的內

13、容、內涵，并結合各崗位工作實際予以實施。5.3.2.2質量方針和質量目標的修訂在管理評審做出決策時，或質量管理體系運行依據發(fā)生變化時，由公司總經理主持、管理者代表組織責任部門進行修訂，并經公司總經理審批后實施，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求。533本公司質量方針滿足以下條件：a)與公司的宗旨相適應，體現對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；b)為制定和評審質量目標提供了框架； c)通過宣貫在公司內得到溝通和理解； d)經管理評審會議，在持續(xù)適宜性方面得到評審。e)對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改，執(zhí)行文件和資料控制程序。5.3.4環(huán)境方針:遵守法規(guī),對噪音、粉塵、固體廢棄物實施有效控制，

14、充分利用資源，提高員工環(huán)境意識，為相關方獲取。5.3.5環(huán)境目標：節(jié)能降耗，三年降耗遞減2%。減少噪音污染，降低粉塵、廢棄物1回收利用。54策劃541公司總目標電梯安裝、大修改造工程交驗合格率100%；其中一次交驗合格率95；電梯維修保養(yǎng)工程年度安全技術檢驗合格率100；其中一次檢驗合格率90%； 杜絕重大質量、安全事故；顧客滿意率85以上： 顧客投訴處理率1005411質量目標的分解公司最高管理者批準公司質量總目標及簽發(fā)質量目標在相關職能部門進行分解的文件，確保在相關職能部門建立質量目標，質量目標包括滿足產品要求所需的內容，質量目標是可測量的，并與公司質量方針保持一致。542管理體系策劃公司

15、最高管理者確保對管理體系進行策劃，對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性，策劃的主要內容： a)體系涵蓋的內容：b)建立目標并進行分解c)過程策劃： d)資源策劃管理體系策劃的輸出包括 a)管理手冊； b)程序文件； c)方針、目標： d)三層次管理文件： e)產品實現主要過程； f）資源配備狀況。55職責、權限與溝通551 職責和權限5511 公司總經理a)貫徹執(zhí)行國家有關的法律、法規(guī)、政策；b)主持制定本公司方針和目標；c)策劃建立本公司的管理體系，批準發(fā)布管理手冊d)任命管理者代表：e)規(guī)定并協調各部門質量職權：f)為管理體系配備適當資源g)主持管理評審；h)負責本公司重

16、大質量決策；i)對質量管理體系運行的有效性和最終產品的質量負責，5512管理者代表 a)全面負責公司管理體系的建立、運行、實施、保持到改進，對總經理負責，對公司的管理體系負責；b)負責貫徹實施公司方針和目標，確保管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進；c)定期向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；d)策劃公司審核工作，對公司內部審核中出現的問題擁有裁決權；e)批準發(fā)布程序文件；f）負責組織對重大質量問題的調查處理；g)確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；h)就管理體系的有關事宜，組織與外部的聯絡工作。5513總工程師 a)全面負責公司技術管理工作； b)主持貫徹執(zhí)行國家有關

17、技術規(guī)程、規(guī)范、工藝標準：主持編制和審批各類技術文件； c)主持對工程技術問題、關鍵工藝項目的攻關活動； d)主持公司教育培訓工作。5514部門經理 a）負責組織貫徹執(zhí)行管理手冊有關條款； b)對主控程序文件的貫徹實施負全面和管理責任； c)負責組織主控程序文科：與其程序文件接口的協調管理；d)負責組織貫徹執(zhí)行有關國家和地方法令、法規(guī)及公司有關管理制度。552管理者代表公司最高管理者指定一名管理者代表，管理者代表應熟悉公司的生產、技術、質量和管理。管理者代表對最高管理者負責，其主要工作是從事管理體系的建立、運行、實施、保持到改進，從內部的協調到外部的聯絡等事宜，其職責見本手冊5512。553內

18、部溝通最高管理者在公司內部建立的溝通渠道：公司通過發(fā)文、管理評審會議、生產例會、質量安全工作會議、簡報、報告、內部局域網、考核等方式，不定期的進行公司內、外部信息傳達、交流，增進部門之間的理解和資源共享，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。56管理評審561總則公司制定并實施管理評審程序對管理體系進行系統的評價，以確保管理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性，管理評審的記錄應予保留。562評審時機管理評審每年至少舉行一次(間隔不超過12個月)，一般在年度內部管理體系審核結束后或認證機構監(jiān)督檢查前進行；當內外環(huán)境發(fā)生重大變化，或管理體系明顯不適應時，最高管理者適時主持評審管理體系。563評審實施 總經

19、理主持管理評審會議；管理者代表負責編制評審計劃，向總經理報告管理體系的運行情況，及負責組織評審后實施效果的驗證；質管辦負責會議準備工作，擬定管理評審會議通知，并按記錄控制程序保持管理評審的記錄；各部門經理參加評審會議，準備評審輸入的資料，評審包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，評價方針和目標，對公司管理體系的現狀和有效性形成結論，作出改進決定。564 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的資料或信息，a)審核結果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產品的符合性；d)預防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響管理體系的變更；g)改進的建議565 評審輸出管理評審的輸出包括與以下

20、方面有關的任何決定和措施： a)質量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產品的改進； c)質量方針、目標； d)資源需求。6 資源管理61 資源的提供總經理根據實施、保持并持續(xù)改進管理體系有效性的需要及滿足顧客要求、增強顧客滿意，確定并提供所需的資源： a)必要的管理人員、技術人員和操作人員； b)基礎設施(工作場所、辦公設施) c)機械設備：運輸設備；檢驗、測量設備； d)資金： e)經過培訓的有資格的內部審核員。 公司整體資源的配備是否滿足質量方針和目標的要求，在管理評審會上進行評審和確認。62人力資源621 總則 公司制定工作人員崗位說明書確定從事影響產品質量工作的人員所

21、必要的能力，即：專業(yè)技術職稱學歷，相關的職業(yè)培訓和工作經歷等，使工作人員能夠滿足其崗位要求。622 能力、意識和培訓a)公司制定員工培訓制度由辦公室負責組織實施，對從事影響產品質量工作的人員通過必要的教育、培訓，確保其技能和經驗能夠勝任所承擔的工作。 b)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和考察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。c)確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻。d）保持教育、培訓技能、經驗的適當記錄。e）保持教育、培訓、技能、經驗的適當記錄。6.3基礎設施公司確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施，包括：a)建筑

22、物、工作場所和相關設施;公司提供有辦公樓及附屬設施；設立有電梯技術培訓中心；施工現場設臨時設施等； b)過程設備(硬件和軟件)：公司提供相應的施工機械設備、計量器具、電腦及電腦軟件等； c)支持性服務(運輸和通訊)：公司設立24小時熱線電話,工程救險車，備有必要的生產用各種車輛等。64 工作環(huán)境公司認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造并管理為達到符合產品要求的安全適宜的工作環(huán)境。7產品實現71 產品實現的策劃為滿足工程項目和合同規(guī)定的要求，使公司建立的質量管理體系在施工項目上有效運行，由生產部負責組織有關人員編制電梯工程施工方案，必要時編制項目質量計劃，對產品實現所需的過程進行

23、策劃，策劃與質量管理體系其他過程的要求相一致，明確項目產品要達到的質量目標和要求；文件和資源的需求；針對產品確定過程、及所要求的驗證：確認監(jiān)視、檢驗和試驗活動；以及產品接收準則；為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄等，經公司總工審批后，作為指導工程項目施工全過程的技術文件。72 與顧客有關的過程 公司編制合同評審程序，公關部是合同評審程序的主控部門，負責與顧客有關的工程投標、中標工程項目、合同簽訂、合同變更工作中對顧客要求的識別、評審及與顧客溝通的控制。721 與產品有關的要求的確定 為識別建設單位要求，由公關部確認： a)建設單位招標書、答疑會議紀要、協議等規(guī)定的要求，包括對交付及交

24、付后服務的要求； b)顧客雖然沒有明示，但需確認規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產品有關的法律法規(guī)要求； d)公司確定的任何附加承諾；e)若顧客通過口頭、電話或網絡提出要求，該要求沒有形成書面文件，公關部需對顧客要求進行再確認。722 與產品有關的要求的評審在提交標書、接受合同或訂單、或接受合同或訂單的更改及對顧客作出工程承諾之前，公關部組織對每份合同、訂單進行評審，評審與產品有關的質量、工期等要求，保存記錄并確保：a)顧客對產品準確的要求在工程合同中得到規(guī)定b)若產品要求發(fā)生變更確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求 c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 d)評審結果

25、及評審所引起的措施，執(zhí)行質量記錄控制程序及時與顧客溝通；e)施工過程中，當項目要求發(fā)生變更時，應對變更信息進行再次評審，評審后傳遞到相關部門，確保相關人員知道己變更的要求，并使相應的文件得到修改。723與顧客溝通公關部是客戶服務的窗口，負責就產品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；負責顧客反饋，包括顧客抱怨：組織工程回訪與顧客進行溝通，并執(zhí)行記錄控制程序留存有關記錄。 在施工程、維保工程由生產部、工程部和維保部通過參加現場例會、業(yè)務聯系單，函件往來、工程洽商等方式與設計單位，土建單位、建設單位、廠家、監(jiān)理單位保持溝通，并執(zhí)行質量記錄控制程序留存有關記錄。73設計和開發(fā)因本公司在電梯安裝

26、、改造，維保工程中，按顧客提供的施工圖和隨機文件進行施工，并執(zhí)行國家和地方有關規(guī)程、規(guī)范和標準，不承擔任何設計開發(fā)責任，因此，本手冊對設計和開發(fā)進行刪減。74 采購741 采購過程公司編制物資采購控制程序，對影響過程產品和最終產品質量的原材料、半成品、設備等進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求，對供方及采購產品控制的類型和程序取決于采購產品對最終產品實現的影響。生產部是物資采購控制程序的主控部門，負責電梯配件、材料的采購、及加工件的委托制作控制。生產部根據供方質量管理體系提供的產品的能力，及物資采購控制程序規(guī)定的選擇、評價和重新復評的準則，組織評價和選擇供方，評價結果及評價所引起的任何必要措

27、施的記錄執(zhí)行記錄控制程序應予保持。742 采購信息采購信息是經批準的、通常是以采購計劃或合同的形式體現，在與供方溝通前，應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購信息應正確地表述需采購產品的有關要求，包括以下內月a)擬采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數量b)對供方加工程序、過程和設備的要求；c)對供方加工制作人員資格的要求： d)對供方質量管理體系的要求。 e)對供方提供產品的時間、地點、檢驗方法及相關程序要求。743 采購產品的驗證 為確保采購的產品滿足規(guī)定的質量要求，公司編制(監(jiān)視和測量程序總工辦是監(jiān)視和測量程序的主控部門，按監(jiān)視和測量程序的規(guī)定，相關部門分別負責組織和參與進貨驗證和使用前的驗

28、證，對驗證出的不合格品按不合格品的控制程序進行處置。當供方或顧客提出擬在供方處或現場實施驗證時，應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。75生產和服務提供751 生產和服務提供的控制 公司編制電梯安裝工序控制程序；電梯大修改造工序控制程序；電梯維修保養(yǎng)工序控制程序，策劃并在受控條件下進行生產和服務提供，生產部負責生產任務的下達、指揮和協調；工程部負責電梯安裝工程、電梯大修改造工程施工各階段的管理和控制；維保部負責電梯維保各周期的管理和控制。 受控的條件是： a)有關部門、班組獲得表述產品特性的信息，如：合同要求、施工方案、開工報告、生產計劃、施工圖，材料需用計劃、隨機文件家標準和

29、規(guī)范等。b獲得和使用適宜的設備，執(zhí)行施工設備管理制度：c)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；執(zhí)行計量管理制度；d)實施監(jiān)視和測量：按監(jiān)視和測量程序不合格品控制程序等實施對工程預檢，隱檢、關鍵過程檢驗、過程檢驗、最終檢驗。 e)放行、交付和交付后活動的實施：總工辦配合辦理驗收、交付手續(xù)，確保將符合要求的工程交付顧客；公關部、工程部組織做好后續(xù)的服務工作，滿足合同和法規(guī)的要求。f）必要時獲得企業(yè)指導書。752生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認，包括在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。 在電梯施工過程中，公司確認的關鍵過

30、程有：穩(wěn)放樣板、導軌安裝、曳引機安裝；特殊過程有：焊接作業(yè)、承重梁埋設，公司具有實現這些過程的能力，并對這些過程作出相應安排，包括： a)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則：質管辦負責配備gbt100581997 電梯技術條件；gbt 100591997 電梯試驗方法gbl0060-93電梯安裝驗收規(guī)范；電梯安裝工藝等標準； b)設備的認可和人員資格的鑒定：生產部、質管辦對提供的施工設備、計量器具進行認可或驗收，以確保其能力滿足要求，包括可用性、精確度、安全性等：需要持證上崗人員均由辦公室組織和參加必要的培訓，確保持有有效的崗位證書方可上崗：c)使用特定的方法和程序：由生產部根據工程概況，組織編制

31、電梯施工方案、技術措施、作業(yè)指導書等：d)記錄的要求：工程質量記錄和體系運行記錄執(zhí)行424條款；e)再確認：當設備或操作人員發(fā)生變更時進行再確認。753 標識和可追溯性在產品實現的全過程中，生產部、工程部、維保部通過標志、標記或記錄，識別產品特性或狀態(tài)。生產部負責采購物資的標志、標記和記錄，在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產品配件或材料的唯一性標識(名稱、規(guī)格等)；工程部、維保部按(監(jiān)視和測量程序在電梯安裝、大修改造、電梯維保施工過程中，使用和傳遞記錄方式識別產品，針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)(待檢、合格、不合格)。754 顧客財產在產品實現的全過程中，工程部、維保部應愛護在公司控制下使

32、用的顧客財產，對顧客提供的產品執(zhí)行物資采購控制程序妥善貯存和防護，并進行標識驗證、保護、維護和記錄：顧客提供的文件資料執(zhí)行文件和資料控制程序，當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，執(zhí)行不合格品控制程序，以書面形式報告顧客，并保持記錄755產品防護在顧客接收產品之前，公司對產品負有防護責任。生產部負責采購物資的標識、搬運、包裝、儲存和保護。工程部、維保部負責所領用的物資的標識、搬運、包裝、儲存和保護以及工程半成品和成品保護。 產品防護采取以下措施： a)建立并保持適當的防護標識； b)提供適當的搬運方式和起重設備： c)選擇適宜的儲存場所； d)對于易燃、易爆、腐蝕等物資的儲存應符合相關

33、法規(guī)的規(guī)定； e)工程半成品和成品保護措施，在工程施工方案或質量計劃或技術措施中進行規(guī)定。76監(jiān)視和測量裝置的控制公司制定計量管理制度，確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，對公司檢驗、測量和試驗設備進行統一管理，質管辦是實施計量管理制度的責任部門，確保監(jiān)視和測量活動得到有效的實施。為確保測量的結果有效，必要時，測量設備應： a)按照國家標準和規(guī)定的時間間隔進行檢定，當不存在上述標準時，應記錄檢定的依據： b)得到識別，以確定其校準狀態(tài)。發(fā)現檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)，及時送至國家認可的維修部門進行校準，校準合格后方能投入使用。 c)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。； d

34、)當發(fā)現計量設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。并對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄應予以保持。 e)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。8測量、分析和改進81 總則公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a)證實產品的符合性： b)確保管理體系的符合性： c)持續(xù)改進管理體系的有效性：對以上過程應采用適當的統計技術或其它適用的方法。82監(jiān)視和測量821顧客滿意公司編制顧客滿意度測量程序，建立收集、監(jiān)視和利用“顧客滿意”信息對管理體系業(yè)績進行測量，并對收

35、集到的信息或對顧客滿意度進行統計分析，作為管理體系改進的信息輸入。822 內部審核為了控制和改進公司管理體系，發(fā)現和糾正管理活動及體系運行中存在的問題，確保體系的符合性、有效性，公司編制內部審核程序，內部審核由管理者代表負責組織，質管辦負責具體實施 a)公司每年至少進行一次內部審核，每兩次內審間隔不超過12個月，以驗證公司的質量管理體系的運行是否符合gbt 190012000 idtiso 9001：2000 、gb/t24001：2004idtiso14001：2004及管理手冊和各工作程序、計劃規(guī)定的要求，并得到有效的實施和保持； b)管理者代表全面負責內部審核的領導、策劃及組織，并依據以

36、往的審核結果(如有)安排新的內部審核計劃，具體審核工作按內部審核程序執(zhí)行；c)內部審核員都應經過外部或內部培訓且成績合格，經公司任命。管理者代表將委派那些與審核內容無直接責任的審核員執(zhí)行審核工作，審核員不應審核自己的工作；d)審核結果形成審核報告，并通知受審單位：e)受審單位要及時提出并采取措施以消除所發(fā)現的不合格及其原因，并對采取的措施進行跟蹤驗證，驗證的結果需保留：f)審核記錄由質管辦保存：s)內部審核結果將形成管理評審的一部分內容。823 過程的監(jiān)視和測量公司采用適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。以證實過程實現所策劃的結果的能力。 管理體系各過程的運行控制，按質量職能

37、分配表，分別由主控部門組織實施，公司通過內部審核、管理評審會議等方法對管理體系各過程和人員能力進行檢查。824 產品的監(jiān)視和測量公司編制監(jiān)視和測量程序對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求己得到滿足，總工辦是監(jiān)視和測量程序的主控部門。這種監(jiān)視和測量應依據工程生產計劃的安排，及施工方案或質量計劃的要求，在產品實現過程的適當階段進行班組自檢、部門檢驗、公司專檢，并保持符合接收準則的證據，有關記錄執(zhí)行記錄控制程序，記錄應得到有權放行產品的有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應轉序放行產品和交付服務。8.3不合格品控制公司為確保不符合質量要求的產品得到識別和

38、控制，編制不合格品控制程序，由總工辦負責組織實施，對不合格品及不合格工序的標識、記錄。評價、隔離和處置進行控制，以防止不合格品的非預期的使用或不合格工程交付顧客。 對發(fā)生的不合格品，應采用以下幾種方式處置： a)采取措施，消除已發(fā)現的不合格; b)經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品： c)采取措施，防止其原預期的使用或應用。 d)應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 e)不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。 f)當在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。8

39、4數據分析 公司通過對公司內、外部有關質量數據的收集、分析和利用，以證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性，數據還應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數據：a)顧客滿意；b)與產品質量有關的數據：如：“824產品的監(jiān)視和測量”、“83不合格品控制”的有關的記錄信息：c)與過程和產品的特性及趨勢有關的數據，包括采取預防措施的機會，如“823過程的監(jiān)視和測量”、“824產品的監(jiān)視和測量”的有關的記錄；d)供方信息，如：74采購、83不合格品控制有關的記錄信息?？偣まk負責質量數據分析和歸口管理，各部門負責與本部門有關的質量數據的收集和分析，分析可采用圖表或運用統計技術方法。85改進851 持續(xù)改進公司利用方針、目標、審核結果、數據分析措施以及管理評審，持續(xù)改進管理體系的有效性。852 糾正措施公司制定糾正和預防措施程序，由總工辦負責組織實施，各相關部門配合，通過對存在的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，采取的糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 糾正措施應確定以下方面的要求： a)評審不合格(包括顧客的投訴和抱怨)： b)確定不合格的原因： c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 d)確定和實施所需的措施： e)記錄所采取措施的結果，執(zhí)行記錄控制程序； f)