中國(guó)大唐集團(tuán)公司湖南分公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查防控項(xiàng)目實(shí)施方案

1、中國(guó)大唐集團(tuán)公司湖南分公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查防控項(xiàng)目實(shí)施方案為提高公司系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作水平，深入推進(jìn)懲防體系建設(shè)，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化水平，形成立體化防控網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司2011年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)的要求，在公司開展“全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)、建立預(yù)警防控機(jī)制”工作，擬定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控為公司2011年紀(jì)檢監(jiān)察的重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。一、項(xiàng)目總體目標(biāo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目的總體目標(biāo)是：全面排查公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控指引，完善預(yù)警防控機(jī)制和應(yīng)急處理措施，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查率100%，完成防控措施率95%，確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全和領(lǐng)導(dǎo)人

2、員行為安全。二、項(xiàng)目范圍（一）一級(jí)項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目指公司層級(jí)實(shí)施的項(xiàng)目，初步擬定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目為公司實(shí)施的一級(jí)項(xiàng)目。（二）二級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目指一級(jí)項(xiàng)目的子項(xiàng)目，是由公司系統(tǒng)各單位所實(shí)施的項(xiàng)目。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍初步擬定分為3個(gè)子項(xiàng)目。分別為：1.燃料管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目。2.招投標(biāo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目。3.“三重一大”決策廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目。三、項(xiàng)目責(zé)任分配：項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目實(shí)施單位主要責(zé)任人一級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目分公司鐘伍叁二級(jí)招投標(biāo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控 項(xiàng)目1大唐耒陽(yáng)發(fā)電廠許根新“三重一大”集體決策廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目1大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司萬(wàn) 方2大

3、唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司雷小平四、項(xiàng)目主要工作內(nèi)容及計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)圖見附錄1）（一）組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一級(jí)項(xiàng)目：公司層級(jí)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，公司紀(jì)檢組組長(zhǎng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。二級(jí)項(xiàng)目：基層單位組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，各單位紀(jì)委書記為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（二）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)任務(wù)公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施方法，項(xiàng)目進(jìn)度安排及督促，項(xiàng)目階段目標(biāo)審核，項(xiàng)目成果評(píng)審等工作?；鶎禹?xiàng)目團(tuán)隊(duì)：負(fù)責(zé)二級(jí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，按照項(xiàng)目實(shí)施方法推進(jìn)項(xiàng)目開展，制定二級(jí)項(xiàng)目的進(jìn)度安排，制定和完成項(xiàng)目階段目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)，項(xiàng)目成果初評(píng)等工作。（三）項(xiàng)目實(shí)施控制（含進(jìn)度要求、階段性目標(biāo)）（項(xiàng)目計(jì)劃表見附錄2）1.制定一級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方案。階段目標(biāo)：制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控

4、項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)要求具體化，統(tǒng)一項(xiàng)目實(shí)施方法及項(xiàng)目成果評(píng)審要求。此階段實(shí)施主體為公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。2.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。階段目標(biāo)：召開廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，討論審定實(shí)施方案，落實(shí)二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位。此階段實(shí)施主體為公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。3.分解二級(jí)項(xiàng)目，編制項(xiàng)目進(jìn)度階段目標(biāo)：各二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)根據(jù)實(shí)施方案要求及業(yè)務(wù)流程，對(duì)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行分解，形成三級(jí)項(xiàng)目。分析工作量，提出資源配置方案，描述項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)，并以此編制項(xiàng)目進(jìn)度。此階段實(shí)施主體為二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。進(jìn)度要求：此階段工作在5月30之前完成。4.審核二級(jí)項(xiàng)目分解及編制項(xiàng)目進(jìn)度情況。階段目標(biāo)：審核二級(jí)項(xiàng)目分解及編制項(xiàng)目進(jìn)度情況，對(duì)存在問題的提出修

5、訂意見。此階段實(shí)施主體為公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。進(jìn)度要求：此階段工作在6月6日之前完成。5.具體項(xiàng)目實(shí)施。階段目標(biāo)：按照二級(jí)項(xiàng)目分解及項(xiàng)目進(jìn)度安排，對(duì)三級(jí)項(xiàng)目具體實(shí)施，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控說明書和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控指引。此階段實(shí)施主體為二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。進(jìn)度要求：此階段工作在9月20日之前完成。6.校核項(xiàng)目進(jìn)度。階段目標(biāo)：在項(xiàng)目具體實(shí)施過程，按照項(xiàng)目進(jìn)度安排對(duì)二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行校核，并提供指導(dǎo)和幫助。此階段實(shí)施主體為公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。進(jìn)度要求：與項(xiàng)目實(shí)施階段同步。7.項(xiàng)目成果評(píng)審。階段目標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施完成后，對(duì)各二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目實(shí)施成果進(jìn)行評(píng)審，并修改完善。公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)為此階段實(shí)施主體。進(jìn)度要

6、求：此階段工作在10月上旬之前完成。8.項(xiàng)目成果推介。階段目標(biāo)：對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行整理并進(jìn)一步提煉，在公司系統(tǒng)推行，并積極向集團(tuán)公司推介。進(jìn)度要求：此階段工作為長(zhǎng)期。五、基層項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)具體實(shí)施步驟和方法：（一）部署階段（2011年4月20日-2011年6月5日）1.組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。建立以紀(jì)委書記為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)任務(wù)以及項(xiàng)目成員的具體工作職責(zé)。如圖：二級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（紀(jì)委書記）a項(xiàng)目成員1三級(jí)項(xiàng)目a負(fù)責(zé)人三級(jí)項(xiàng)目b負(fù)責(zé)人三級(jí)項(xiàng)目c負(fù)責(zé)人a項(xiàng)目成員2a項(xiàng)目成員3a項(xiàng)目成員4b項(xiàng)目成員1b項(xiàng)目成員2b項(xiàng)目成員3b項(xiàng)目成員4c項(xiàng)目成員1c項(xiàng)目成員2c項(xiàng)目成員3c項(xiàng)目成員4注：涂色部分為項(xiàng)目組成員

7、。2.分解二級(jí)項(xiàng)目。對(duì)公司分配的二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行分解、細(xì)化，形成三級(jí)項(xiàng)目。如圖：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目（一級(jí)）“三重一大”集體決策廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目排查防控項(xiàng)目招投標(biāo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目燃料管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目分解、編制進(jìn)度分解、編制進(jìn)度分解、編制進(jìn)度 三級(jí)項(xiàng)目a三級(jí)項(xiàng)目b三級(jí)項(xiàng)目a三級(jí)項(xiàng)目b三級(jí)項(xiàng)目a三級(jí)項(xiàng)目b 3.編制項(xiàng)目計(jì)劃。針對(duì)所分解的三級(jí)項(xiàng)目，計(jì)算、分析工作量，提出資源配置方案，描述項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)，編制項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃表(如圖a)。圖a：項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：a項(xiàng)目級(jí)別：項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日項(xiàng)目組成員：abcd任務(wù)名稱及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)開始日期結(jié)束日期資源配置

8、階段目標(biāo)a.1aba.2bda. ce4.審核二級(jí)項(xiàng)目分解及編制項(xiàng)目進(jìn)度情況：公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，對(duì)存在的問題提出修訂意見。（二）實(shí)施階段（2011年6月6日-2011年9月20日）按照二級(jí)項(xiàng)目分解及項(xiàng)目進(jìn)度安排，對(duì)三級(jí)項(xiàng)目流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查和實(shí)施。為全面推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作深入開展，實(shí)現(xiàn)全覆蓋目標(biāo)，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得實(shí)效，公司將對(duì)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不準(zhǔn)確、制定防控措施不具體的等情況進(jìn)行跟蹤、校核，并提供指導(dǎo)和幫助。1.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控說明書。就是各基層單位要緊緊圍繞三級(jí)項(xiàng)目每一個(gè)工作流程和工作節(jié)點(diǎn)上容易導(dǎo)致腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)準(zhǔn)其所涉及的工作崗位，對(duì)應(yīng)其崗位職責(zé)和內(nèi)容，

9、全面、客觀地查找、確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析確定風(fēng)險(xiǎn)類別，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的后果，界定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，擬制定有針對(duì)性的防范措施，建立健全崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施說明書（見附錄3）。風(fēng)險(xiǎn)類別（初步擬定為四類風(fēng)險(xiǎn)）：一是崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)，是由于工作崗位的特殊性、關(guān)鍵性和重要性，可能存在在崗人員不認(rèn)真履行或不正確履行職責(zé)的現(xiàn)象和風(fēng)險(xiǎn)；二是業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)，是由于工作程序和個(gè)人自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和行為失范的因素，查找在業(yè)務(wù)工作流程的某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的業(yè)務(wù)流程中不履行或不正確履行崗位職責(zé)，導(dǎo)致不作為或?yàn)E用職權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)；三是機(jī)制制度風(fēng)險(xiǎn)，是由于工作機(jī)制的不健全、不完善，或者相關(guān)制度的不配

10、套、不明確、不規(guī)范、不具體等原因，可能導(dǎo)致行政行為失控的因素；自主權(quán)較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)。四是外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)查找行業(yè)“潛規(guī)則”對(duì)崗位的干擾，在落實(shí)各項(xiàng)組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部因素。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（擬定為三個(gè)等級(jí)）：一是高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（a級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：是指企業(yè)員工，在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，在履行崗位職責(zé)、行使權(quán)力中面臨的以及潛在的, 有可能引發(fā)違紀(jì)違法，給企業(yè)造成重大損失或重大不良社會(huì)影響的工作環(huán)節(jié)和節(jié)點(diǎn)。如：近年來(lái)發(fā)生違紀(jì)違法案件的工作崗位、工作環(huán)節(jié)可考慮界定為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是中風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（b級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：是指給企業(yè)管理造成重大偏差的工作環(huán)節(jié)和

11、節(jié)點(diǎn)；三是一般風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（c級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：是指造成企業(yè)管理水平低下和不良影響的工作環(huán)節(jié)和節(jié)點(diǎn)。防范措施：是指在廉潔風(fēng)險(xiǎn)查準(zhǔn)、查全、查深的基礎(chǔ)上，針對(duì)查找出的崗位和工作流程廉潔風(fēng)險(xiǎn)，以制度約束為切入點(diǎn)，抓住決策過程、執(zhí)行過程和監(jiān)督檢查三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)形勢(shì)發(fā)展和實(shí)際工作需要，對(duì)三級(jí)項(xiàng)目等原有制度和工作程序進(jìn)行梳理，分析制度漏洞，制定和完善預(yù)防、控制各類廉潔風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和制度。2.制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)矩陣圖。就是通過對(duì)查找的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總（見附錄4），建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控指引，找出風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)類別（崗位、流程、制度）等的內(nèi)在關(guān)系。3.項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。對(duì)查找出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理匯總，建立臺(tái)帳，填寫項(xiàng)目總結(jié)表

12、（見附錄5），經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后（須附文字總結(jié)），上報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。（三）總結(jié)、評(píng)審階段（2011年9月21日-2011年10月10日）1.項(xiàng)目實(shí)施完成后，按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察評(píng)審辦法的要求對(duì)各二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目實(shí)施成果進(jìn)行評(píng)審，并修改完善。2.對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行提煉和整理，在公司系統(tǒng)推進(jìn)。六、基本要求（一）提高思想認(rèn)識(shí)。開展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作是源頭上預(yù)防腐敗的一項(xiàng)重要舉措。公司各二級(jí)項(xiàng)目單位要從構(gòu)建具有大唐湘軍特色懲防體系的高度，充分認(rèn)識(shí)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的重要性，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，帶頭查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防范措施，確保工作順利進(jìn)行。（

13、二）落實(shí)工作責(zé)任。公司將把開展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查作為一項(xiàng)重要的政治責(zé)任，納入落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)工作進(jìn)行考核。公司監(jiān)察審計(jì)部將加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)總結(jié)推廣好的工作經(jīng)驗(yàn)和做法，認(rèn)真做好組織協(xié)調(diào)、推進(jìn)深化工作。（三）注重防控效果。為了確保“全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)、建立預(yù)警防控機(jī)制”工作取得實(shí)效，各單位一要圍繞業(yè)務(wù)工作流程各類數(shù)據(jù)分析比對(duì)；二是圍繞崗位職責(zé)特點(diǎn)和權(quán)力運(yùn)行過程；三是圍繞日常檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題；四是圍繞一些系統(tǒng)干部職工違法違紀(jì)典型案例，信訪舉報(bào)集中問題，切實(shí)把構(gòu)建防控機(jī)制融入到中心工作之中，有效防范和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)。附錄1：廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖評(píng) 審分公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一級(jí)項(xiàng)目

14、制定方案二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)審核 三級(jí)項(xiàng)目三級(jí)項(xiàng)目分解、編制進(jìn)度分解、編制進(jìn)度分解、編制進(jìn)度 初評(píng) 三級(jí)項(xiàng)目三級(jí)項(xiàng)目三級(jí)項(xiàng)目三級(jí)項(xiàng)目 后評(píng)估校核進(jìn)度匯 總匯 總匯 總 成 果評(píng) 審 附錄2：湖南分公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控項(xiàng)目計(jì)劃工作表序號(hào)任務(wù)名稱開始日期結(jié)束日期任務(wù)單位階段目標(biāo)1制定一期項(xiàng)目實(shí)施方案2011年3月30日2011年4月15日公司監(jiān)察審計(jì)部制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)要求具體化，統(tǒng)一項(xiàng)目實(shí)施方法及項(xiàng)目成果評(píng)審要求2召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議2011年4月20日公司監(jiān)察審計(jì)部召開廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，講座審定實(shí)施方案，落實(shí)二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位3分解二級(jí)項(xiàng)目，編制項(xiàng)目進(jìn)度2011年4月2

15、8日2011年5月30日各二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)各二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)根據(jù)實(shí)施方案要求及業(yè)務(wù)流程，對(duì)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行分解，形成三級(jí)項(xiàng)目。分析工作量，提出資源配置方案，描述項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)，并以此編制項(xiàng)目進(jìn)行4審核二級(jí)項(xiàng)目分解及編制項(xiàng)目進(jìn)度情況2011年6月5日公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)審核二級(jí)項(xiàng)目分解及編制項(xiàng)目進(jìn)度情況，對(duì)存在的問題提出修訂意見5具體項(xiàng)目實(shí)施2011年6月6日2011年9月20日各二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)按照二級(jí)項(xiàng)目分解及項(xiàng)目進(jìn)度安排，對(duì)三級(jí)項(xiàng)目具體實(shí)施，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控說明書和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)矩陣圖6校核項(xiàng)目進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施階段同步進(jìn)行公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目具體實(shí)施過程，按照項(xiàng)目進(jìn)度安排對(duì)二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行校核，并提出指導(dǎo)和幫助。7項(xiàng)目成果評(píng)審2011年10月上旬公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和二級(jí)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施完成后，對(duì)各二級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目實(shí)施成果進(jìn)行評(píng)審，并修改完善8項(xiàng)目成果推介對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行整理并進(jìn)一步提煉，在公司系統(tǒng)推行，并積極向集團(tuán)公司推介附錄3：湖南分公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表三級(jí)項(xiàng)目名稱：序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)涉及的崗位崗位工作職責(zé)和內(nèi)容廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原因分析防控措施備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別分：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)制制度風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分：a級(jí)風(fēng)