實驗室與資產(chǎn)管理處財務(wù)檢查自查自糾報告

1、實驗室與資產(chǎn)管理處財務(wù)檢查自查自糾報告計財處：為認(rèn)真貫徹省教育廳辦公室關(guān)于開展省屬院校財務(wù)檢查工作的通知（蘇教辦財201420號）和南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于開展財務(wù)檢查的通知（南工院字201449號）文件精神，我處對財務(wù)檢查工作十分重視，通過學(xué)習(xí)文件、對照檢查、整改落實、構(gòu)建長效機制等步驟和措施開展了工作。工作中注重加強領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任落實、建章立制，檢查工作取得了成效，現(xiàn)報告如下：一、學(xué)習(xí)文件接到通知后，我處組織全體人員學(xué)習(xí)了省教育廳和學(xué)校的有關(guān)文件，以及高等學(xué)校財務(wù)制度、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）等財經(jīng)法規(guī)，領(lǐng)會了精神，確定了自查重點。二、對照檢查按照通知要求，對照檢查內(nèi)容，我處進行了逐項

2、檢查。1嚴(yán)格按照財務(wù)要求，每年都編制完整的年度預(yù)算，包括部門辦公經(jīng)費和實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，全部納入學(xué)校大財務(wù)進行核算，由學(xué)校計財處統(tǒng)一管理，沒有公款私存和“小金庫”等問題。2本處涉及收費項目有教室使用費（沒有涉及學(xué)生），完全按照南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院租用教學(xué)用房管理辦法（南工院實驗字2013003號）執(zhí)行，收取的費用全部、足額上繳學(xué)校計財處。3實驗室建設(shè)財政專項資金均納入計財處進行專項核算，沒有隨意改變資金性質(zhì)和任意調(diào)換項目等問題，也沒有在專項中列支與項目無關(guān)的費用，項目實施規(guī)范、透明。4學(xué)校實驗室建設(shè)專項經(jīng)費的配置均通過學(xué)校實驗室建設(shè)委員會討論和審核，經(jīng)校長辦公會批準(zhǔn)。公開、透明。5物資、設(shè)備

3、和維修服務(wù)等事項的采購均嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法、招投標(biāo)法和南工院招投標(biāo)管理辦法等制度。6學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借以及資產(chǎn)處置等事項均按照江蘇省省屬高等學(xué)校國有資產(chǎn)管理暫行辦法（蘇教規(guī)20112號）和南工業(yè)院國有資產(chǎn)管理辦法（南工院實驗字20136號）等有關(guān)制度執(zhí)行。未發(fā)現(xiàn)無償使用行為。7校辦產(chǎn)業(yè)管理委托學(xué)校資產(chǎn)經(jīng)營公司進行，同時對資產(chǎn)經(jīng)營公司的資產(chǎn)保值增值簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，進行考核和監(jiān)督。三、整改落實和建立機制1資產(chǎn)處置事項還沒有常態(tài)化，應(yīng)按照制度每年進行一次資產(chǎn)的報廢、報損程序，使學(xué)校資產(chǎn)進入良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。2督促和協(xié)助資產(chǎn)經(jīng)營公司清理債權(quán)債務(wù)，加快校辦企業(yè)改制進程。3進一步推行國有資產(chǎn)績效考評制度，提高管理水平，整合資源，提高使用績效。我處將借本次財務(wù)檢查的契機，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部控制，加強資產(chǎn)管理，建立