煙草專賣公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職報(bào)告

1、創(chuàng)新監(jiān)管 提升水平年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職報(bào)告縣煙草專賣局 局長(zhǎng) 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：大家好！年，煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員的扎實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，全體內(nèi)管人員的規(guī)范運(yùn)作下，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作取得了一定成績(jī)。一、 履行行業(yè)職責(zé)，促進(jìn)了嚴(yán)格規(guī)范再上新水平1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、親自參與。在去年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中，我局由主要領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，通過每周一次的內(nèi)管專題會(huì)議、隨時(shí)召開有關(guān)人員碰頭會(huì)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)、反復(fù)灌輸有關(guān)內(nèi)部監(jiān)管的新任務(wù)、新要求、新流程，認(rèn)真研究、共同制訂、深入探討，全面解決了內(nèi)管工作中出現(xiàn)的新目標(biāo)、新難點(diǎn)、新課題，提高了全體內(nèi)管人員對(duì)加強(qiáng)內(nèi)管工作的思想認(rèn)識(shí)，解決

2、了內(nèi)管工作的新問題，為高效開展內(nèi)管工作提供了基礎(chǔ)保證。2、依托內(nèi)管系統(tǒng)平臺(tái)，扎實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管。為了扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作，我局主要從以下七方面進(jìn)行了開展：一是嚴(yán)格按照內(nèi)管流程進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，處理預(yù)警提示信息 條，其中確認(rèn)異常 條，（單品銷量月預(yù)警 條，單品銷量周預(yù)警 條，單品銷量可疑大戶預(yù)警 條，訂單總量異常預(yù)警 條，多次訂貨異常預(yù)警 條，銷售日限量預(yù)警 條，屬性頻繁變動(dòng)預(yù)警 條，可疑拆單預(yù)警 條，違規(guī)客戶預(yù)警 條，零售違規(guī)活動(dòng)預(yù)警 條，零售戶違規(guī)訂貨預(yù)警 條）。二是深入市場(chǎng)實(shí)地走訪卷煙零售戶，了解核實(shí)了零售戶信息的變動(dòng)情況，確保所轄客戶信息真實(shí)。三是不定期檢查卷煙配送情況。內(nèi)管人員跟隨送貨車輛對(duì)送貨

3、員送貨情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)督檢查，按照送貨小票對(duì)配送卷煙品牌、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，檢查是否按照規(guī)定的數(shù)量和價(jià)格落地、入戶銷售，有無倒賣卷煙、“串碼”現(xiàn)象，有無低收高賣卷煙的行為。四是加強(qiáng)了對(duì)特殊用煙的監(jiān)管力度。針對(duì)這一特殊市場(chǎng)需求，我局召開了專題會(huì)議，責(zé)成由內(nèi)管股副股長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對(duì)特殊用煙進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)每次特殊用煙的審批手續(xù)都嚴(yán)格按流程進(jìn)行，層層把關(guān)。通過實(shí)地調(diào)查，電話回訪的方式跟蹤調(diào)查，特別是對(duì)審批卷煙的品牌，數(shù)量進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)督，確保了特殊用煙事由真實(shí)，杜絕了零售戶及內(nèi)部人員通過特殊用煙這一途徑套購卷煙。五是進(jìn)一步提高了內(nèi)管工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。我局嚴(yán)格按照隊(duì)伍建設(shè)的工作要求特制定了內(nèi)部專賣

4、管理監(jiān)督季度教育培訓(xùn)實(shí)施方案及計(jì)劃，并組織專賣內(nèi)管人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考試。通過培訓(xùn)，切實(shí)提高了內(nèi)管人員素質(zhì)及全員對(duì)各崗位工作職責(zé)的熟知程度和執(zhí)行水平,推進(jìn)了內(nèi)管工作的順利實(shí)施。六是設(shè)置了舉報(bào)電話，方便了社會(huì)各界對(duì)我局各崗位人員的監(jiān)督和投訴。七是在內(nèi)部監(jiān)管自查工作開展過程中，我局堅(jiān)持每月對(duì)營銷部進(jìn)行一次月度自查工作，主要以市場(chǎng)實(shí)地調(diào)查走訪、登錄v3系統(tǒng)查詢、查閱相關(guān)報(bào)表，有效地開展了內(nèi)管監(jiān)督檢查工作。同時(shí)，及時(shí)總結(jié)前期工作經(jīng)驗(yàn)，細(xì)化檢查內(nèi)容，提出了內(nèi)管檢查中需要把握的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了整改和進(jìn)一步的完善，使各項(xiàng)內(nèi)管制度都落到了實(shí)處。3、“四個(gè)環(huán)節(jié)”加強(qiáng)監(jiān)管，為“卷煙

5、上水平”提供了基礎(chǔ)保證。一是突出了對(duì)銷售大戶的監(jiān)管。對(duì)轄區(qū)內(nèi)銷售大戶進(jìn)行了調(diào)查摸底，梳理造冊(cè)，建立了大戶檔案，制定了有針對(duì)性的監(jiān)管措施，同時(shí)建立了銷售大戶分析監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化了卷煙銷售數(shù)據(jù)分析與對(duì)比，確保了監(jiān)管的針對(duì)性和實(shí)效性。二是突出了對(duì)知名品牌的監(jiān)管。加大了對(duì)知名品牌培育和市場(chǎng)需求量大的卷煙品牌監(jiān)管力度，有效防止了不規(guī)范問題的發(fā)生。三是突出對(duì)零售環(huán)節(jié)監(jiān)管。對(duì)零售環(huán)節(jié)的監(jiān)管實(shí)行了“三查三看”，首先是檢查了明碼標(biāo)價(jià)的執(zhí)行情況，看是否存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、變價(jià)銷售的行為；其次是檢查了庫存與近期進(jìn)貨量，看是否存在收購卷煙、再批發(fā)卷煙、亂渠道采購等行為；第三是檢查了卷煙噴碼，看是否與本店卷煙噴碼相一致、有無串

6、貨行為，以此來規(guī)范了經(jīng)營戶的零售環(huán)節(jié)。四是改進(jìn)了內(nèi)管方式方法，變集中性檢查為日常監(jiān)督，變跟進(jìn)型管理為預(yù)防型監(jiān)督，逐步建立起了預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、糾正、處理違規(guī)問題的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度化、規(guī)范化、日?；?。 4、“五條措施”扎實(shí)加強(qiáng)了專賣內(nèi)管工作。一是加大了對(duì)已辭聘“兩網(wǎng)”人員的跟蹤監(jiān)管力度，幫助他們尋找到了新的工作，預(yù)防他們離開煙草后出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營卷煙的行為。二是加大了對(duì)許可證動(dòng)態(tài)管理的力度，依法從嚴(yán)進(jìn)行許可證管理，杜絕了虛擬客戶和套購卷煙問題的發(fā)生。三是日清月結(jié)，整合監(jiān)督職能。內(nèi)管專職人員通過v3系統(tǒng)和內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)每日對(duì)客服中心各線路訂單采集情況進(jìn)行了分析對(duì)比，每

7、月一小結(jié)，借助信息化手段實(shí)行了事前、事中、事后的全程監(jiān)管。四是考核管理嚴(yán)格化。采取了核查系統(tǒng)信息資料和相關(guān)工作記錄等形式，加大了隨機(jī)巡查和考核的力度，從檢查和考核中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，確保專賣內(nèi)管工作落到了實(shí)處。五是發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督導(dǎo)整改。在監(jiān)管工作中通過實(shí)施專賣、內(nèi)管、客戶股三方面每月一次聯(lián)席會(huì)議，定期交流情況，在日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還加大了在特定時(shí)間內(nèi)對(duì)突出問題的監(jiān)督檢查力度，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能夠嚴(yán)肅認(rèn)真地處理。例如在春節(jié)前后，我局在內(nèi)管檢查中發(fā)現(xiàn)有部分送貨員存在向零售戶以批發(fā)價(jià)購買卷煙的行為，對(duì)此，我局對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰，并就今后全面杜絕和嚴(yán)肅處理類似的問題作出了嚴(yán)格規(guī)定。在去年四月份和十月份

8、，我局又根據(jù)對(duì)基層管理所監(jiān)管相對(duì)薄弱的實(shí)際，班子成員一方面加大了突擊檢查的次數(shù)和力度，另一方面針對(duì)日常監(jiān)管、突擊檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了關(guān)于加強(qiáng)基層管理服務(wù)大廳相關(guān)工作的規(guī)定，促進(jìn)了大廳系列工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。二、注重考核，提升績(jī)效。在考核工作上我局遵循公平公正、客觀評(píng)價(jià)、正確引導(dǎo)的原則，形成了“日常督查、月度考核、季度檢查、年度考評(píng)”的分時(shí)段考核模式，體現(xiàn)了從考核內(nèi)容到考核目標(biāo)、考核重點(diǎn)、考核方式再到責(zé)任追究的寬領(lǐng)域考核架構(gòu)。一是狠抓了制度落實(shí)考核；二是狠抓了流程執(zhí)行考核；三是狠抓了工作績(jī)效考核，重點(diǎn)看內(nèi)管工作能否在發(fā)現(xiàn)問題同時(shí)，做到了解決問題，整改問題，健全制度。有力地促進(jìn)了內(nèi)管工作水平

9、和質(zhì)量的同步提升。三、內(nèi)管工作取得的成果。一是全員的規(guī)范自律意識(shí)明顯轉(zhuǎn)變。年，我局在組織全體專賣內(nèi)管人員進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)和培訓(xùn)國家局制定的操作規(guī)范和省局制定的監(jiān)管流程的基礎(chǔ)上，及時(shí)向全員下發(fā)了學(xué)習(xí)題庫，所有內(nèi)管人員（包括局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)）人人上臺(tái)面對(duì)全員講述內(nèi)管職責(zé)、流程；自命試題，組織內(nèi)管人員進(jìn)行了閉卷考核，領(lǐng)導(dǎo)與內(nèi)管人員分兵對(duì)練、即問即答等等，收到了良好效果，有力地促進(jìn)了全員自律意識(shí)明顯轉(zhuǎn)變。二是為卷煙上水平目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)打牢了基礎(chǔ)。在實(shí)施內(nèi)管工作中，我們堅(jiān)持了“監(jiān)管崗位與監(jiān)督權(quán)限對(duì)等、工作職責(zé)與任務(wù)分工對(duì)應(yīng)”的原則，采用“及時(shí)處理預(yù)警、逐級(jí)呈報(bào)審批、文書痕跡保存”的辦法，做到每天在系統(tǒng)中檢索預(yù)警提

10、示信息，針對(duì)提示信息進(jìn)行深入分析，按流程展開調(diào)查核實(shí)。利用系統(tǒng)異常監(jiān)管功能，督促有關(guān)人員按要求及時(shí)處理預(yù)警提示，確保異常情況處理到位。利用系統(tǒng)輔助查詢功能，進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了未能提示的異常，將異常情況做到事前解決。形成了落實(shí)職責(zé)、嚴(yán)格制度、啟動(dòng)流程“三位一體、齊頭并進(jìn)”的內(nèi)管格局。通過扎實(shí)開展內(nèi)管工作，使專賣監(jiān)督管理工作成效進(jìn)一步彰顯，促使卷煙營銷工作運(yùn)行良好，完成了全年指標(biāo)任務(wù)，零售戶和社會(huì)各屆的滿意度也進(jìn)一步提高，贏得了社會(huì)、政府、工業(yè)企業(yè)、零售戶和消費(fèi)者的好評(píng)和認(rèn)可。四、工作中存在的問題及下一步工作打算經(jīng)過不懈努力，煙草的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在年的整體推進(jìn)中，為保障“卷煙上水平”發(fā)揮了應(yīng)有的作用，取得了一定成效。但和上級(jí)要求還相距甚遠(yuǎn)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是監(jiān)管意識(shí)和自律意識(shí)還有一定差距，有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變和增強(qiáng)。二是卷煙經(jīng)營行為尚需進(jìn)一步規(guī)范。下一步我們將克服非市場(chǎng)因素，使市場(chǎng)真實(shí)需求的預(yù)測(cè)能力和水平進(jìn)一步提高，確保內(nèi)部監(jiān)管的各項(xiàng)制度落到實(shí)處，卷煙經(jīng)營行為和服務(wù)客戶工作進(jìn)一步規(guī)范，服務(wù)水平和質(zhì)量進(jìn)一步提升