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1、保密須知 本產(chǎn)品項目計劃書屬商業(yè)機密,所有權(quán)屬于 。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署合作或購買意向的企業(yè)廠家使用。打開本計劃書后,翻閱者應(yīng)遵守以下的規(guī)定: 1:若收件人不希望涉足本計劃書所述項目,請將本計劃書完整退還; 2:在沒有取得版權(quán)所屬人的書面同意前,翻閱者不得將本計劃書全部或部分予以復(fù)制、傳遞、影印、泄露或散布給他人,更不能擅自剽竊本計劃書的商業(yè)構(gòu)思與創(chuàng)意; 3:應(yīng)以對待貴企業(yè)的機密文件一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料; 4:簽署保密協(xié)議,協(xié)議有效期為自簽署之日起后 年。授權(quán)方: 授予方: 簽字/蓋章: 簽字/蓋章: 日期: 年 月 日新項目計劃書目錄一、產(chǎn)品介紹 3頁二、市
2、場分析 45頁三、生產(chǎn)條件 69頁四、項目團隊 1011頁五、財務(wù)規(guī)劃 1213頁六、公關(guān)與決策 1415頁七、售后服務(wù)1617頁一、產(chǎn)品介紹1 產(chǎn)品的概念。2 相關(guān)產(chǎn)品或被替代品正處于什么樣的發(fā)展階段?3本產(chǎn)品的差異性或獨特性怎樣? 差異性: 獨特性:4企業(yè)將本產(chǎn)品推向市場方法或渠道是什么?經(jīng)銷商、直銷商。5誰會使用本產(chǎn)品,為什么?6研發(fā)成本之外,產(chǎn)品的生產(chǎn)成本是多少,售價是多少?7本產(chǎn)品的生命周期預(yù)測,有無升級、改良或創(chuàng)新的準備計劃?二、市場分析1市場是否存在對這種產(chǎn)品的需求?需求程度是否可以給企業(yè)帶來所期望的利益?新產(chǎn)品的市場規(guī)模有多大?需求發(fā)展的未來趨向及其狀態(tài)如何?影響需求都有哪些因
3、素。2細致分析經(jīng)濟、地理、職業(yè)以及心理等因素對消費者選擇購買本開發(fā)產(chǎn)品這一行為的影響,以及各個因素所起的作用。 經(jīng)濟因素影響:經(jīng)濟條件越好,需求量越大。 地理因素影響:城鎮(zhèn)市區(qū)需求量集中。 職業(yè)因素影響:固定職業(yè)者需求穩(wěn)定。 年齡因素影響:兒童需求量穩(wěn)步上升。 心理因素影響:教育的重視程度成直線型上升3推出一個主要的營銷計劃,計劃中應(yīng)列出本企業(yè)打算開展廣告、促銷以及公共關(guān)系活動的地區(qū),明確每一項活動的預(yù)算和收益。u 營銷計劃:a、以動手操作、軟件配套作為主要賣點; b、首先以許昌鄭州作為根據(jù)地,采取聚集戰(zhàn)略,通過在一個區(qū)域市場做透,占有較大市場份額,然后向周邊地區(qū)拓展和延伸。 c、重點突破,樹
4、立形象; d、各個環(huán)節(jié)緊密配合;在宣傳、售后服務(wù)、資金、人力資源等方面應(yīng)相互配合。e、各種慈善類營銷u 廣告創(chuàng)意:a、考慮到電視媒體的成本較高,擬采取以平面媒體和網(wǎng)絡(luò)推廣目的。b、在不同的階段應(yīng)采取不同的廣告策略。第一階段,突出強調(diào)產(chǎn)品的特色,輔以各大市場的大范圍鋪貨,力求目標市場占有率以提高知名度。第二階段,全力迎合消費者的心理需求和消費水平。u 促銷活動:促銷活動的策劃及執(zhí)行主要在暑假、寒假等假期旺季進行,第一嚴格執(zhí)行企業(yè)的銷售促進活動,第二根據(jù)屆時的市場情況和競爭對手的銷售促進活動,靈活策劃一些銷售促進活動。主題思路以企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢及資源優(yōu)勢,突出重點地進行策劃與執(zhí)行。u 預(yù)算及收益:a
5、、為適應(yīng)市場,企業(yè)在必須有一定量的庫存,保證貨源充足及時,比例協(xié)調(diào),達到庫存最優(yōu)化,盡量避免斷貨或缺貨現(xiàn)象。 b、時時進行市場調(diào)研、市場動態(tài)分析及信息反饋,做好企業(yè)與市場間的銜接傳遞。全力打造一個快速反應(yīng)的機制。 c、拓寬公司產(chǎn)品帶,增加利潤點。 d、必須確立營業(yè)預(yù)算與經(jīng)費預(yù)算,經(jīng)費預(yù)算的決定通常隨營業(yè)實績做上下調(diào)整。4產(chǎn)品的市場競爭力、預(yù)計的市場占有率和市場前景預(yù)測。 各大型書店。 各益智型玩具禮品類專賣店:調(diào)查同類產(chǎn)品規(guī)格與價格等方面的數(shù)據(jù),開發(fā)適合目前消費觀念的精包裝禮盒。 各學(xué)校超市。 各類電子商務(wù)平臺。 相關(guān)政府教育牽頭部門。5策劃好新產(chǎn)品的品牌和專利。三、生產(chǎn)條件1 如何設(shè)計或改良
6、生產(chǎn)線,如何制造或組裝產(chǎn)品?2新產(chǎn)品生產(chǎn)需要哪些原料?企業(yè)擁有那些生產(chǎn)資源,還需要什么生產(chǎn)資源?3 生產(chǎn)和設(shè)備的成本是多少?4怎樣保證新產(chǎn)品在進入規(guī)模生產(chǎn)時的穩(wěn)定性和可靠性。負責(zé)質(zhì)量控制的工作人員與生產(chǎn)各階段的一體化;在新產(chǎn)品引進期的全過程中監(jiān)測其所有方面。5生產(chǎn)周期標準的制定以及生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制。 附 產(chǎn)品生命周期理論的基本內(nèi)容:產(chǎn)品存在客觀的生產(chǎn)周期,該生產(chǎn)周期一般可劃分為創(chuàng)新、成長和標準化生產(chǎn)三個基本階段。在不同階段,產(chǎn)品存在不同的生產(chǎn)技術(shù)特點和市場供求關(guān)系。在創(chuàng)新階段,產(chǎn)品設(shè)計需要不斷變更完善,因生產(chǎn)成本高,且消費者對之不太了解,需求有限。此時技術(shù)人員的研究開發(fā)工作對于產(chǎn)品擴大市場和
7、設(shè)計改善具有決定性的意義,因而產(chǎn)品屬技術(shù)密集型。在成長階段、產(chǎn)品需求量增加,價格競爭開始,產(chǎn)品轉(zhuǎn)為資本密集型,企業(yè)的銷售經(jīng)濟和管理技能起重要作用。在標準化生產(chǎn)階段,產(chǎn)品完全成熟,生產(chǎn)技術(shù)穩(wěn)定,起關(guān)鍵作用的不是科技人員的研究活動和行銷管理技能,而是大量的廉價勞動力。編制計劃并落實到車間廠級生產(chǎn)作業(yè)計劃,是對年度生產(chǎn)計劃的具體落實,是根據(jù)銷售部門提出的月銷售計劃內(nèi)容,對每個月的生產(chǎn)任務(wù)作出詳細的計劃,同時將產(chǎn)品分解到各生產(chǎn)車間,使各車間在品種、數(shù)量和時間上相互銜接配合,保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)均衡地進行。u 廠級作業(yè)計劃落實到車間的步驟和方法是:a、生產(chǎn)計劃部門根據(jù)月生產(chǎn)任務(wù)及產(chǎn)品出產(chǎn)進度的要求,按產(chǎn)品加工的
8、逆工藝順序,分別對各車間提出生產(chǎn)產(chǎn)品品種、數(shù)量和期限等要求;b、各車間組織有關(guān)人員討論計劃,在匯總各項建議和措施的基礎(chǔ)上,合理安排各種產(chǎn)品的投入、出產(chǎn)的數(shù)量和期限,編制出車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃。車間在進行生產(chǎn)能力負荷核算的同時,還要做好與其他車間相互之間半成品提供和交付方面的銜接工作; c、各車間生產(chǎn)作業(yè)計劃編制后,生產(chǎn)作業(yè)部的計劃員應(yīng)從整個企業(yè)的全局出發(fā)進行檢查,如有不協(xié)調(diào)之處應(yīng)再次提出調(diào)整修改,直到各車間都能協(xié)調(diào)地完成全廠的產(chǎn)品出產(chǎn)任務(wù)。u 車間生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制事項: a、車間生產(chǎn)作業(yè)計劃編制與廠級生產(chǎn)作業(yè)計劃編制其工作的方法原理是相同的,差別只是計劃編制的詳細程度有所不同以及計劃編制的責(zé)任
9、單位(車間或廠部)有所不同。車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃要具體地分解到工段、班組、各個工作崗位。從時間上分,有月、旬、周、日、輪班計劃。車間所采取的計劃形式,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)類型和生產(chǎn)組織形式等因素決定。 b、對于按對象專業(yè)化原則組織的食品生產(chǎn)車間,由于車間可獨立地完成產(chǎn)品的全部(或基本上全部)生產(chǎn)過程,一般與別的車間不存在相互間的加工銜接問題,所以編制車間作業(yè)計劃比較簡單,只需將本車間的生產(chǎn)任務(wù)按各工段各班組不同的專業(yè)分工,來分派生產(chǎn)任務(wù)。6質(zhì)量控制的方法是怎樣的。 質(zhì)量控制方法:a、監(jiān)督工廠建立健全崗位責(zé)任制,及時制訂或修訂并嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程,遵守生產(chǎn)紀律。b、督促工廠認真搞好文明生產(chǎn),特別是保持良好
10、的生產(chǎn)秩序,合理地配備工位器具,保證生產(chǎn)通道暢通。綠化環(huán)境,防止污染和灰塵。加強現(xiàn)場管理,大力推行“6s”管理(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全)。c、監(jiān)督工廠做好生產(chǎn)前的準備工作,合理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃。d、督促工廠組織好設(shè)備維修工作,保持設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好。修理后的設(shè)備要達到的質(zhì)量標準。e、做好材料、物資供應(yīng)的質(zhì)量管理。嚴格入庫物資的檢查和驗收,對不合格和不符合同規(guī)定的物資,可退貨或拒收。加強物資保管,防止損壞、變質(zhì)。提高服務(wù)質(zhì)量,保證供應(yīng)及時。凡是由物資部門統(tǒng)購包銷的產(chǎn)品,物資部門要對物資、材料的質(zhì)量負責(zé)到底。f、運用體系文件對質(zhì)量活動進行監(jiān)督檢查并盡量統(tǒng)計各類信息。在質(zhì)量體系中設(shè)置對質(zhì)
11、量活動的監(jiān)督檢查,以便及時把不合格因素清理出來,并查明其產(chǎn)生的原因,積極采用相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,把不合格因素徹底解決,以防止再次發(fā)生。對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤檢查,實施閉環(huán)歸零管理,從而使生產(chǎn)過程的質(zhì)量得到提高。g、督促工廠改進包裝質(zhì)量。要根據(jù)產(chǎn)品特點,制訂包裝標準,嚴格按標準進行包裝和檢驗,產(chǎn)品包裝不合格的必須返工。h、督促工廠定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核。審核質(zhì)量體系的建立和實施,審核質(zhì)量體系的持續(xù)性和有效性。查出不符合項,并審核糾正措施的制定和執(zhí)行情況。 營銷導(dǎo)向下的產(chǎn)品質(zhì)量:首先,產(chǎn)品的主要功能要與目標群的用需需求相對應(yīng),滿足目標群的使用;其次,產(chǎn)品的宣傳與包裝形式要與產(chǎn)品特點想對應(yīng),并與顧
12、客的心理需求相對應(yīng);再次,增加產(chǎn)品的附加值,附和顧客的潛在感情需求,如服務(wù)、文化等。7解釋與產(chǎn)品制造、組裝、儲存以及發(fā)送有關(guān)的固定成本和變動成本的情況。u 為維持企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的經(jīng)營能力而必須開支的成本,如廠房和機器設(shè)備的折舊、財產(chǎn)稅、房屋租金、管理人員的工資等稱為約束性固定成本。由于這類成本與維持企業(yè)的經(jīng)營能力相關(guān)聯(lián),也稱為經(jīng)營能力成本。這類成本的數(shù)額一經(jīng)確定,不能輕易加以改變,因而具有相當程度的約束性。u 企業(yè)管理者在會計年度開始前,根據(jù)經(jīng)營、財力等情況確定的計劃期間的預(yù)算額而形成的固定成本,如新產(chǎn)品開發(fā)費、廣告費、職工培訓(xùn)費等稱為酌量性固定成本。由于這類成本的預(yù)算數(shù)只在預(yù)算期內(nèi)有效,
13、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)具體情況的變化,確定不同預(yù)算期的預(yù)算數(shù),所以也稱為自定性固定成本。這類成本的數(shù)額不具有約束性,可以斟酌不同的情況加以確定。u 變動成本是指那些成本的總發(fā)生額在相關(guān)范圍內(nèi)隨著業(yè)務(wù)量的變動而呈線性變動的成本。直接人工、直接材料都是典型的變動成本,在一定期間內(nèi)它們的發(fā)生總額隨著業(yè)務(wù)量的增減而成正比例變動,但單位產(chǎn)品的耗費則保持不變。因此新產(chǎn)品變動成本的改變主要取決于業(yè)務(wù)量的增減。四、項目團隊1組織結(jié)構(gòu)設(shè)計。企業(yè)組織架構(gòu)包含三個方面的內(nèi)容: 單位、部門和崗位的設(shè)置。 各個單位、部門和崗位的職責(zé)、權(quán)力的界定。 單位、部門和崗位角色相互之間關(guān)系的界定。 這三個問題是緊密聯(lián)系在一起的,在解決
14、第一個問題的同時,實際上就已經(jīng)解決了後面兩個問題。附 組織結(jié)構(gòu)圖客戶銷售部間生產(chǎn)車生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間 工程部物資部品質(zhì)部生產(chǎn)部技術(shù)部財務(wù)部行政部 總經(jīng)理/廠長2崗位職責(zé)說明。新產(chǎn)品生產(chǎn)線除原生產(chǎn)線所配備的崗位以外,另需安排: 項目經(jīng)理:重點負責(zé)人員培訓(xùn)和新生產(chǎn)線的標準化水平建設(shè)。 研發(fā)人員:主要負責(zé)新產(chǎn)品色、形、功能的開發(fā)與改進,以及產(chǎn)品品種的開發(fā)。 質(zhì)控人員:嚴格監(jiān)督、控制新產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量,以達到規(guī)定的目標和指標。3項目經(jīng)理自己的背景、經(jīng)歷、經(jīng)驗和特長等。項目經(jīng)理必須具備以下幾方面的基本能力: 、范圍管理:他應(yīng)該著眼于“大畫面”的事務(wù),例如項目的生命周期、工作分工結(jié)構(gòu)的開發(fā)、管理流程變動的實施等
15、等。 、時間管理:要求培養(yǎng)規(guī)劃技巧。當項目出現(xiàn)偏離規(guī)劃時,他應(yīng)該讓它重回規(guī)劃。 、成本管理:要求項目管理人員培養(yǎng)經(jīng)營技巧,處理諸如成本估計、計劃預(yù)算、成本控制、資本預(yù)算以及基本財務(wù)結(jié)算等事務(wù)。 、人力資源管理對項目經(jīng)理人也是一大要求,其內(nèi)容包括沖突的處理、對在職員工作動力的促進、高效率的組織結(jié)構(gòu)規(guī)劃、團隊工作和團隊形成以及人際關(guān)系技巧。 當然,還有其它如風(fēng)險管理、質(zhì)量管理、合同管理、交流管理、集成管理諸項能力的要求。因此項目經(jīng)理的背景、經(jīng)歷、經(jīng)驗和特長等都需根據(jù)以上幾點來進行篩選與審核。4介紹主要研發(fā)人員的特殊才能、特點和造詣。主要研發(fā)人員所應(yīng)具備的素質(zhì)條件: 具有系統(tǒng)的美術(shù)知識理論; 掌握加
16、工生產(chǎn)工藝; 熟練使用相關(guān)工具、儀器設(shè)備; 有多年的相關(guān)市場銷售能力; 優(yōu)秀的信息分析能力,敏銳的市場眼光; 有出色的協(xié)調(diào)能力和組織能力; 有較好的團隊合作與溝通能力; 有吃苦耐勞精神,良好的職業(yè)素質(zhì)。五、財務(wù)規(guī)劃著眼于一項新技術(shù)或創(chuàng)新產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不可能參考現(xiàn)有市場的數(shù)據(jù)、價格和營銷方式。因此,它要自己預(yù)測所進入市場的成長速度和可能獲得純利,并把它的設(shè)想、管理隊伍和財務(wù)模型推銷給決策者和投資者。1商業(yè)計劃書的條件假設(shè)。商業(yè)計劃書的條件假設(shè):在產(chǎn)品進入成長期,需要擴大生產(chǎn)而進行招商引資時。2預(yù)計的資產(chǎn)負債表。預(yù)計的資產(chǎn)負債表(第一年) 單位:萬元資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益項目年初年末項目年初年末現(xiàn)金
17、aa應(yīng)付帳款hh應(yīng)收帳款bb長期借款ii直接材料cc普通股jj產(chǎn)成品dd未分配利潤土地ee房屋及設(shè)備ff累計折舊gg資產(chǎn)總額權(quán)益總額=(a+b+c+d+e+f)-g=(a+b+c+d+e+f)-g=-(h+i+j)= (a+b+c+d+e+f)-(g+h+i+j)=-(h+i+j)= (a+b+c+d+e+f)-(g+h+i+j)=3預(yù)計的損益表。預(yù)計的損益表(第一年) 單位:萬元主營業(yè)務(wù)收入1000主營業(yè)務(wù)成本380毛利620銷售及管理費用150利息8利潤總額462所得稅(估計)174稅后凈收益2884資金的來源和使用。u 資金的來源:引資、貸款、企業(yè)自籌等。u 資金的使用:新產(chǎn)品的開發(fā);新
18、設(shè)備的引進;技術(shù)人員的引進;員工培訓(xùn);新型原材料的采購;廣告宣傳費用;促銷試銷費用等等。六、公關(guān)與決策1.政府政策與行業(yè)政策。2.廣告與媒體(含電視、網(wǎng)路等)。3.外部支持外聘人士/會計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/行業(yè)協(xié)會等。4.風(fēng)險評估與決策。a、資源(原材料/供應(yīng)商)風(fēng)險:首先與戰(zhàn)略供應(yīng)商建立相互信任的關(guān)系,在此基礎(chǔ)上進行利益分配協(xié)調(diào),然后通過信息共享和知識學(xué)習(xí)等手段加深與其合作關(guān)系。b、市場不確定性風(fēng)險:新舊兩條并行生產(chǎn)線,既可市場互補,又可經(jīng)濟互持,企業(yè)生命力大大增強。市場不確定性風(fēng)險的存在對于市場競爭者(企業(yè))來說具有雙重意義,既意味著產(chǎn)生損失的可能性,也意味著獲取高額收入的可能
19、性。c、研發(fā)風(fēng)險:產(chǎn)品開發(fā)過程嚴格遵照技術(shù)路線選擇、方案評估、設(shè)計認證、試制、樣品試產(chǎn)及現(xiàn)場測試、優(yōu)化改進、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)過程進行,以控制研發(fā)風(fēng)險。d、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險:嚴格監(jiān)控新產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量,結(jié)合成本、市場建立合理的價格體系。e、成本控制風(fēng)險:制訂成本標準;監(jiān)督成本的形成;及時糾正偏差。f、競爭風(fēng)險:加大品牌建設(shè)力度,并利用市場先入優(yōu)勢迅速占領(lǐng)周邊市場以把握市場主動權(quán)。重點防范避免陷入價格競爭泥潭。g、政策風(fēng)險:堅持正確概念宣傳和輿論導(dǎo)向,積極響應(yīng)國家和行業(yè)政策。h、財務(wù)風(fēng)險:如應(yīng)收帳款、壞帳等。確立財務(wù)分析指標體系,建立長期財務(wù)預(yù)警系統(tǒng);結(jié)合實際采取適當?shù)娘L(fēng)險策略;加強財務(wù)活動的風(fēng)險管理。i
20、、管理風(fēng)險:指在新產(chǎn)品開發(fā)過程中,由于管理失誤而導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)失敗的可能性。如組織協(xié)調(diào)不力、其他部門配合不好、高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注不夠、調(diào)研不充分、市場信息失真、市場定位不準、營銷組合失誤、風(fēng)險決策機制不健全、研發(fā)過程不協(xié)調(diào)以及人事變動、人員流動、關(guān)鍵雇員依賴等方面造成的影響。從全局方面來說,風(fēng)險管理是一種特殊的管理功能,它通過對風(fēng)險的識別、評估與控制,以較低的成本獲得較多的安全保障。而建設(shè)廉潔誠信的企業(yè)文化,是人力資本投資、聲譽投資的重要組成部分,是控制內(nèi)外風(fēng)險的有效途徑,是一個確保持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。5.政商關(guān)系。政商關(guān)系不是可有可無,而是企業(yè)必須面對的重要關(guān)系,企業(yè)不可能繞道而行。要避免不良政商關(guān)系的產(chǎn)生,就要懂得處理政商關(guān)系的藝術(shù):一是要學(xué)會溝通;二是要學(xué)會適度妥協(xié)。七、售后服務(wù)1.工作方針樹立精品服務(wù)形象,提高售后服務(wù)管理水平,建立專業(yè)化隊伍,將售后服務(wù)提高到一個新的高度和水平。2.工作目標根據(jù)公司整體規(guī)劃中對經(jīng)
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