(最新)三體系整合管理手冊(cè)

1、手 冊(cè) 修 改 記 錄版次章節(jié)頁(yè)碼修訂說(shuō)明修訂人/日期批準(zhǔn)人/日期01目錄目 錄章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼01目錄202公司簡(jiǎn)介31范圍42規(guī)范性引用文件53總則631手冊(cè)發(fā)布令632管理者代表任命書633整合型管理體系方針和目標(biāo)74 整合型管理體系741 總要求742文件要求75管理職責(zé)951管理承諾952以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)953方針954策劃955職責(zé)、權(quán)限與溝通1056管理評(píng)審116資源管理1261資源提供1262人力資源1263基礎(chǔ)設(shè)施1264工作環(huán)境1265專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源137產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1471相關(guān)方要求實(shí)現(xiàn)的策劃1472與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程1474采購(gòu)15-1675運(yùn)行控制16-17

2、76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制178測(cè)量、分析和改進(jìn)1881總則1882監(jiān)視和測(cè)量1883不合格品、事故、事件和不符合控制1984數(shù)據(jù)分析1985改進(jìn)19-20附件一、二、三、四組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分配表、施工流程圖、手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表、程序文件清單21-2702公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺煉化長(zhǎng)惠建筑工程有限公司成立于2008年，企業(yè)資質(zhì)等級(jí)為房屋建筑工程施工、管道安裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝、機(jī)電設(shè)備安裝、防腐保溫施工總承包三級(jí)。其前身系岳陽(yáng)市云溪區(qū)第六建筑工程公司，岳陽(yáng)市云溪區(qū)第六建筑工程公司自1993年8月成立以來(lái)，努力拓展建筑市場(chǎng)，承攬的各項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格率100%，其中優(yōu)良率達(dá)60%以上，如岳化橡膠廠廠

3、房、長(zhǎng)嶺分公司一聯(lián)合綜合樓、路口財(cái)政綜合大樓、長(zhǎng)嶺分公司重整低壓室、催化劑分公司超穩(wěn)改造工程、長(zhǎng)嶺分公司消防系統(tǒng)改造工程。2008年10月企業(yè)進(jìn)行改制，公司改制后，將秉承原企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，加入中石化大型安裝企業(yè)的管理體系，深練內(nèi)功，不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)能力，以一流的質(zhì)量報(bào)效社會(huì)。公司現(xiàn)有員工158人，具有各類專業(yè)技術(shù)職稱的技術(shù)人員38人，其中高、中級(jí)職稱人員18人，初級(jí)職稱人員20人，擁有國(guó)家一級(jí)建造師，二級(jí)建造師、造價(jià)工程師、質(zhì)量工程師、安全工程師等一大批專業(yè)技術(shù)人員。岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺煉化長(zhǎng)惠建筑工程有限公司將始終奉行“優(yōu)質(zhì)、高效、守信、薄利”的經(jīng)營(yíng)宗旨，堅(jiān)持走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路，堅(jiān)守職業(yè)健康安全和環(huán)

4、境方針，以用戶期望標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，精心雕琢無(wú)愧于時(shí)代的建筑精品。企業(yè)地址：岳陽(yáng)市云溪區(qū)工業(yè)園電話真編：414012郵箱：cyxzz1范圍1范圍11手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)gb/t190012000(idt iso9001：2000)、gb/t240012004(idt iso14001：2004)和gb/t280012001(ohsms18001)標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供本公司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實(shí)，是本公司實(shí)施整合型管理體系的各部門以及從事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于本公司從事房屋建筑工程施

5、工、管道安裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝、機(jī)電設(shè)備安裝、防腐保溫施工的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它包括：1）公司qms、ems、ohsms的范圍，包括gb/t240012004(idt iso14001：2004)、gb/t280012001(ohsms18001)標(biāo)準(zhǔn)的所有條款和gb/t190012000(idt iso9001：2000)標(biāo)準(zhǔn)除7.3外的所有條款；2）qms、ems、ohsms標(biāo)準(zhǔn)和公司qms、ems、ohsms要求的所有程序文件；3）對(duì)qms、ems、ohsms所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；1 2刪減的條款及理由考慮到本組織具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容及產(chǎn)品特點(diǎn)，iso9001：

6、2000（gb/t19000：2000）標(biāo)準(zhǔn)中第七章中部分條款對(duì)本組織不適用，在編制體系文件時(shí)被刪除，不適用的條款及其理由闡述如下：本組織承建的工程均為顧客提供的設(shè)計(jì)輸出，他們?cè)谔峁┲耙淹ㄟ^(guò)國(guó)家權(quán)威設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)和多次論證，并經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門的認(rèn)可。因此，本組織產(chǎn)品無(wú)需再按照標(biāo)準(zhǔn)73要求進(jìn)行策劃輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等工作，目前本組織需做的是如何實(shí)施對(duì)施工的整個(gè)過(guò)程的工藝保證和工序控制（包括各監(jiān)視和測(cè)量）以確保工程的完全合格。2規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新

7、版本的可能。gb/t190002000(idt iso9000：2000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)gb/t190012000(idt iso9001：2000)質(zhì)量管理體系要求gb/t240012004(idt iso14001：2004)環(huán)境管理體系要求及使用指南gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3總則31手冊(cè)發(fā)布令手冊(cè)發(fā)布令qms、ems、ohsms整合型管理體系手冊(cè)由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)gb/t190012000(idt iso9001：2000)、gb/t240012004(idt iso14001：2004)和gb/t280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況

8、編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)已頒布實(shí)施。qms、ems、ohsms整合型管理體系手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司整合型管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，對(duì)外則是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證明文件。本手冊(cè)從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：楊長(zhǎng)泰日 期：2008年10月30日32管理者代表任命書管理者代表任命書我授權(quán)向治中為管理者代表，主持公司整合型管理體系的全面工作并賦予管理者代表以下幾方面的職責(zé)與權(quán)限：1） 確保整合型管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2

9、） 向總經(jīng)理報(bào)告整合型管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3） 確保逐步提高公司全體上下滿足顧客要求的意識(shí)；4） 對(duì)整合型管理體系范圍內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，以及整合型管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合整合型管理體系、顧客合同、相關(guān)法律、法規(guī)和采用標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，有權(quán)采取相適宜的措施；5） 負(fù)責(zé)組織就整合型管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。總經(jīng)理：楊長(zhǎng)泰日 期：2008年10月10日33整合型管理體系方針與目標(biāo)方 針質(zhì)量為本，安全第一；遵紀(jì)守法，預(yù)防污染；科學(xué)管理，誠(chéng)信守信；全員參與，持續(xù)改進(jìn)；目 標(biāo)杜絕人身死亡事故、群傷事故和重大設(shè)備傷害事故；施工粉塵、噪聲做到達(dá)標(biāo)排放；

10、竣工工程一次報(bào)驗(yàn)合格率：100%；工程優(yōu)良率：60%以上顧客綜合滿意率：90%以上。4整合型管理體系41 總體要求公司按gb/190012000(idt iso9001：2000)、gb/t240012004(idt iso14001、2004)和gb/t280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合多年的管理經(jīng)驗(yàn)及公司實(shí)際，建立此文件的整合型管理體系。本公司將予以實(shí)施和保持該體系，并不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。因此，公司已：a） 管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；b） 確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；c） 確定確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；d） 確保具有必要的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；e） 測(cè)量

11、、監(jiān)視、分析這些過(guò)程，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。公司依據(jù)gb/t190012000(idt iso9001：2000)、gb/t240012004(idt iso14001：2004)和gb/t280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。針對(duì)公司選擇源于公司之外的任何對(duì)產(chǎn)品符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全具有影響的過(guò)程，公司將確保對(duì)其實(shí)施控制或施加影響。經(jīng)確認(rèn)，本公司的外包過(guò)程為勞務(wù)外包，對(duì)該過(guò)程的控制應(yīng)在采購(gòu)控制程序中加以識(shí)別。42文件要求421總則管理體系文件應(yīng)包括：a） 針、目標(biāo)和指標(biāo)文件化的聲明；b） 管理手冊(cè)；c） 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件化的程序；d） 公司為確保其過(guò)程的有效

12、策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；e） 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。根據(jù)公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的能力，本公司管理體系文件分四個(gè)級(jí)別：一級(jí)文件qms、ems、ohsms整合型管理體系手冊(cè)整合型管理體系分手冊(cè)二級(jí)文件程序文件三級(jí)文件其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度四級(jí)文件記錄422手冊(cè)公司制定并保持qms、qms、ohsms整合型管理體系手冊(cè)，內(nèi)容包括：a） 體系的范圍，包括任何刪減的具體內(nèi)容和理由；b） 為管理體系編制的形成文件的程序，或?qū)ζ湟?，以提供查詢相關(guān)文件的途徑；c） 管理體系過(guò)程及其相互作用的描述。423文件控制公司對(duì)管理體系所要求的文件實(shí)施控制，記錄

13、是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)424條款的要求進(jìn)行控制。公司制定并實(shí)施文件控制程序，以規(guī)定所需的控制：a） 在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，以確認(rèn)其適用性；b） 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并重新批準(zhǔn)；c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d） 確保在使用場(chǎng)所，尤其是對(duì)體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件；e） 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f） 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g） 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預(yù)期使用；h） 若因任何目的需保留作廢文件，則對(duì)失效文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。424記錄控制公司建立并保持記錄，以提供管理體

14、系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，具備對(duì)相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)的追溯性。公司制定并實(shí)施記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保存期限和處置所需的控制，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。5管理職責(zé)51管理承諾最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，提供其開發(fā)和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)：a）向公司傳達(dá)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性；b） 建立方針；c） 確保目標(biāo)和指標(biāo)的建立；d） 實(shí)施管理評(píng)審；e） 確保獲得資源。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)該表明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的承諾。52以體系的主要相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者以增強(qiáng)體系的主要相關(guān)方，包括顧

15、客、社會(huì)和員工等的滿意為目標(biāo)，確保主要相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。53方針最高管理者將確保方針：a） 適合于公司的宗旨、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、以及環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；b） 包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、公司應(yīng)滿足的其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾；c） 提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架；d） 付諸實(shí)施，予以保持，傳達(dá)到全體員工并得到理解；e） 可為相關(guān)方所獲?。籪） 定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和持續(xù)的適宜。公司制定并實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序?qū)镜姆结槍?shí)施管理。54策劃541目標(biāo)和指標(biāo)最高管理者確保在公司內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)和指標(biāo)，

16、公司在建立目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，已考慮：a） 法律、法規(guī)與其他應(yīng)滿足的要求；b） 重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，以及可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；c） 各相關(guān)方的觀點(diǎn)；d） 目標(biāo)和指標(biāo)均可測(cè)量，并在可行時(shí)予以量化。目標(biāo)和指標(biāo)與方針保持一致，并包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。542管理體系策劃最高管理者確保：a） 對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)、指標(biāo)和41節(jié)的要求，并制定和保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，管理方案已包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的公司有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。b）公司定期，并在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果

17、或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的管理方案進(jìn)行修訂，以確保管理體系要求與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 c）在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。公司制定并實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序?qū)镜哪繕?biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施管理。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)與權(quán)限最高管理者確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。公司采用以下方式規(guī)定公司各部門的職責(zé)和權(quán)限；a）公司組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄一）；b） 管理職能分配表（見附錄二）；c） 各部門職責(zé)權(quán)限的文字描述（見wg-01各部門、人員職責(zé)與權(quán)限）；d） 工作標(biāo)準(zhǔn)；552管理者代表最高管理者應(yīng)指定一名管理人員為公司整合型管理體

18、系管理者代表，除了該成員在其他方面的職責(zé)之外，還賦予他以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、正確實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保提高整個(gè)公司的顧客要求意識(shí)；d）組織就管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行信息交流。553內(nèi)部溝通最高管理者在公司內(nèi)建立各種溝通過(guò)程，如各種形式的會(huì)議、電話、報(bào)表、局域網(wǎng)、宣傳欄、電子看板和工作表單的分發(fā)和傳遞等。公司通過(guò)制定并實(shí)施信息交流控制程序，以確保各種溝通過(guò)程的建立和實(shí)施，并對(duì)管理體系的有效性、環(huán)境因素和環(huán)境管理體系，以及相關(guān)職業(yè)健康安全信息在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通。對(duì)于職業(yè)建康安全的管理，公司將員工參與和協(xié)商的安排

19、形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。員工應(yīng)：參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。56管理評(píng)審561總則公司制定并實(shí)施管理評(píng)審控制程序，以規(guī)范管理評(píng)審過(guò)程的執(zhí)行。最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。管理評(píng)審的記錄依據(jù)記錄控制程序予以保持。562評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以以下信息：a） 審核結(jié)果；b） 相關(guān)方反饋；c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和相關(guān)方要求的符合性；d） 糾正和預(yù)防措施的狀態(tài)；e） 以

20、往管理評(píng)審的跟蹤措施；f） 可能影響管理體系的變更，包括客觀環(huán)境的變化；g） 安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)績(jī)效，環(huán)境、安全合規(guī)性評(píng)價(jià)情況；h） 改進(jìn)的建議。5、6、3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a） 方針、目標(biāo)及管理體系其他要求可能需要的修訂；b） 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；c） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；d） 資源的需要。6資源管理61資源提供公司確定并提供所需的資源：a） 施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b） 通過(guò)滿足主要相關(guān)方要求，增強(qiáng)主要相關(guān)方的滿意。62人力資源621總則基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響以

21、及可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員應(yīng)是能夠勝任的，對(duì)公司各人員能力的要求以職位描述的形式進(jìn)行明確。公司通過(guò)制定并實(shí)施培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序，以：a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響以及可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的必要能力；b） 提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足這些需求，培訓(xùn)考慮了不同層次的：職責(zé)、能力及文化程度；風(fēng)險(xiǎn)。c） 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d） 確保員工意識(shí)到：所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；符合方針、程序和體系要求的重要性；在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益

22、；在執(zhí)行方針、程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。e）按記錄控制程序要求保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施公司各相關(guān)部門通過(guò)制定并實(shí)施設(shè)備及施工環(huán)境管理程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、計(jì)算機(jī)管理辦法等文件，以確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需要的設(shè)施，這些設(shè)施可包括：a） 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備；b） 過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件；c） 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊。64工作環(huán)境公司制定并實(shí)施有關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、廠區(qū)綠化、交通、環(huán)保和職業(yè)健康安全的管理標(biāo)準(zhǔn)，以及有關(guān)福利、勞保、獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰和考核等正面、負(fù)面

23、激勵(lì)的管理標(biāo)準(zhǔn)，以確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需的工作環(huán)境。65專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源公司確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需的專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃：由工程部組織對(duì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)所要求的過(guò)程及順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。工程部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的施工組織方案，確定以下適用內(nèi)容：1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。2）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別

24、關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件。3）過(guò)程實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源。4）應(yīng)采用的流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書。5）具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。6）證明過(guò)程和服務(wù)符合性所必要的質(zhì)量記錄，如參數(shù)控制和檢驗(yàn)記錄。7）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。72與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程721與相關(guān)方有關(guān)要求的確定7211與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司制定并保持與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序和法律、法規(guī)要求管理程序，以確定 ：a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求；b） 顧客雖然沒(méi)有明確，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律和

25、法規(guī)要求；d） 公司確定的任何附加要求。7212環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和法律、法規(guī)要求管理程序，用來(lái)確定：a） 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中本公司能夠控制的環(huán)境因素；b） 可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素；c） 適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律；d） 其他應(yīng)遵守的要求。公司將及時(shí)更新這方面的信息，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。7213職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)信息及法律、法規(guī)要求的確定公司建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序和法律、法規(guī)要求管理程序，以：a） 持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)；辨識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包含：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人

26、員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施(無(wú)論由本公司還是由外界所提供)。b） 識(shí)別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求 。公司將及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。722與相關(guān)方有關(guān)的要求的評(píng)審、判定和評(píng)價(jià)7221與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司建立并保持與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序，以評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客承諾提供產(chǎn)品之前進(jìn)行(如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單、接受合同或訂單的變更)，并應(yīng)確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以前表述不同的合同或訂單要求得到解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求 。應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引生的

27、措施的記錄 。當(dāng)顧客沒(méi)有提供形成文件的要求時(shí)，公司在接收顧客的要求前應(yīng)對(duì)該要求進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知曉已變更的要求。7222重大環(huán)境因素的識(shí)別公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，用來(lái)識(shí)別：a） 對(duì)環(huán)境具有重大影響的因素；b） 可能具有重大影響的因素。公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，將此信息形成文件并及時(shí)更新。7223重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)公司建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。公司確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時(shí)更新。

28、公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：a） 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定。以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；b） 規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中規(guī)定的措施來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn) ；c） 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng) ；d） 為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和(或)開展運(yùn)行控制提供輸入信息；e） 規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。723與外部相關(guān)方的溝通公司制定并實(shí)施信息交流管理程序和與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序，對(duì)以下有關(guān)方面進(jìn)行確定并實(shí)施與外部各相關(guān)的有效安排： a） 就產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的信息，與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收和文件形成；b）

29、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括修改；c） 涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，以及決定的記錄 ；d） 相關(guān)方的反饋，包括投訴 。74采購(gòu)公司制定并實(shí)施采購(gòu)控制程序，以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的控制。741采購(gòu)過(guò)程公司應(yīng)確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品，以及對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)建立選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。應(yīng)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引生的任何必要措施的記錄。742采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述所采購(gòu)的產(chǎn)品，適宜時(shí)包括：a） 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b） 人員資格的要求；

30、c)管理體系要求；d)與產(chǎn)品和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的要求；e)與產(chǎn)品和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的要求；在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求充分適當(dāng)。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，公司應(yīng)建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中確定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。75運(yùn)行控制751生產(chǎn)和服務(wù)的提供及環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7511生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制公司制定并實(shí)施施工過(guò)程控制程序，以策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件應(yīng)包括：a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b） 必要時(shí)具備作業(yè)指導(dǎo)書；

31、c） 使用適合的設(shè)備；d） 具備并使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e） 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 ；f） 實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。7512環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識(shí)別的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)(包括維護(hù)工作)制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。公司建立環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，并符合下述要求：a）對(duì)于缺乏形成文件的程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序；b）在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；c） 對(duì)于公司所購(gòu)買和(或)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并將

32、有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方；d） 用于工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織和設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。752 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7521生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)輸出結(jié)果不能經(jīng)其后的監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)確認(rèn)任何這樣的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程。這不這包括任何僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付之后缺陷才暴露出來(lái)的過(guò)程。經(jīng)確認(rèn)，本公司施工過(guò)程的特殊工序?yàn)楹附印⒒炷翝沧?、防水等過(guò)程。公司確認(rèn)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括：a） 規(guī)定過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則；b） 批準(zhǔn)設(shè)

33、備和人員資格；c） 使用特定的方法和程序；d） 記錄的要求；e） 再確認(rèn)。7522應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司建立并保持應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。必要時(shí)，特別是在事故、事件或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂?？尚袝r(shí)，公司還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序 。753標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在施工過(guò)程控制程序中做出對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的適宜時(shí)機(jī)，使用適合的方法識(shí)別產(chǎn)品，并根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。754顧客財(cái)產(chǎn)公司在施工過(guò)程控制程序

34、中做出對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定，以妥善管理受其控制或由其使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、防護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞情況或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保存記錄。755產(chǎn)品的防護(hù)公司在施工過(guò)程控制程序中做出對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)期目的地期間對(duì)產(chǎn)品符合性的防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司應(yīng)確定要進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合確定的要求提供證據(jù)。公司應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)得以開展，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施

35、。在有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a） 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前，對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；b） 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c） 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d） 防止會(huì)使其測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞和劣化。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司應(yīng)對(duì)該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧瑧?yīng)保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力，這種確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。公司制定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量

36、裝置控制程序，對(duì)全公司所有監(jiān)視裝置和測(cè)量設(shè)備實(shí)施全過(guò)程控制。8測(cè)量、分析和改進(jìn)81總則公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 確保環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的符合性；c) 確保管理體系的符合性；d）持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。這包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。82監(jiān)視和測(cè)量 821顧客滿意作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序，并在文件中確定獲得和利用這些信息的方法，以監(jiān)視有關(guān)顧客對(duì)公司是否滿足顧客要求的感受的信息。822內(nèi)部審核公司制定并實(shí)施內(nèi)部審核程序，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以便：a） 確定管理體系是否

37、；符合策劃的安排，采用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的管理體系的要求；得到有效、正確實(shí)施和保持；有效地滿足公司的方針和目標(biāo)。b） 評(píng)審以往審核的結(jié)果；c） 向公司管理者提供審核結(jié)果的信息。公司對(duì)審核方案，包括日程安排進(jìn)行策劃，以考慮將要審核的過(guò)程和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性、所涉及環(huán)境活動(dòng)的環(huán)境重要性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，以及以往的審核結(jié)果，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、方法和能力。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，審核員不審核他們自己的工作。在文件化的程序中規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)

38、采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)采用適宜的方法，包括工作檢查、評(píng)價(jià)、審核、體系和過(guò)程審核、技術(shù)監(jiān)督等，對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)策劃結(jié)果未實(shí)現(xiàn)時(shí)，只要適合就應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司依據(jù)工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)Ξa(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)根據(jù)策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。公司各有關(guān)部門應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。除非另外得到有關(guān)授權(quán)

39、批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。825環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并保持績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，程序應(yīng)規(guī)定：a） 適合公司需要的定性和定量測(cè)量；b） 對(duì)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；c） 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行控制的準(zhǔn)則和適用的法律、法規(guī)要求；d） 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；e） 記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析 。826合規(guī)性評(píng)價(jià)公司

40、應(yīng)通過(guò)對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行與檢查的結(jié)果，來(lái)定期評(píng)價(jià)公司適用法律法規(guī)與其他環(huán)境要求的符合性；應(yīng)保存對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄；83不合格品、事故、事件和不符合控制公司應(yīng)確保識(shí)別和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止其非預(yù)防期的使用或交付，并確保識(shí)別和控制不符合要求的不符合項(xiàng)。公司建立并保存不合格控制程序和事故、事件調(diào)查與處理程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：a） 處理和調(diào)查：不合格品；事故；事件；不符合；b）采取措施以消除發(fā)現(xiàn)的不合格品，減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c）經(jīng)有關(guān)管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；d）采取措施，防止不合格品其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格品的

41、性質(zhì)以及任何隨后所采取的措施的記錄，包括獲許的讓步的記錄。不合格產(chǎn)品糾正后應(yīng)對(duì)其重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。84數(shù)據(jù)分析1）各相關(guān)部門應(yīng)收集并分析以下方面的信息：a、顧客滿意和或不滿意程度；b、與產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性，如不足的主要方面；c、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d、供方的相關(guān)信息。2）質(zhì)量安全部應(yīng)按季度根據(jù)各部門提交的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)品和工程檢驗(yàn)合格/不合格率統(tǒng)計(jì)表等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)可后交管理者代表處理。3）數(shù)據(jù)分析

42、結(jié)果應(yīng)用于體系持續(xù)改進(jìn)，制訂改進(jìn)的措施和糾正、預(yù)防措施。85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的利用，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。852糾正措施公司應(yīng)采取措施消除不符合原因，以防止其再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所發(fā)生問(wèn)題的嚴(yán)重和不符合性的影響相適應(yīng)。公司制定糾正和預(yù)防措施控制程序，以規(guī)定下述要求：a） 評(píng)審不符合（包括顧客投訴）；b)確定不符合的原因；c）評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需要；d）確定和實(shí)施所需措施；e）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審；f）記錄采取措施的結(jié)果；g）評(píng)審所采取的糾正措施。公司應(yīng)

43、實(shí)施并記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。853預(yù)防措施公司應(yīng)確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。公司制定糾正和預(yù)防措施控制程序，規(guī)定下述要求：a）確定潛在不符合及其原因；b）評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；c）確定并實(shí)施所需的措施；d）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審；e）記錄采取措施的結(jié)果；f）評(píng)審所采取的預(yù)防措施；g）公司應(yīng)實(shí)施并記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。附錄一：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管 理 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)

44、部項(xiàng)目部附錄二：整合型管理體系管理職能分配表整合型管理體系管理職能分配表 體系要求 職能部門管理層財(cái)務(wù)部質(zhì)量安全部項(xiàng)目部工程部辦公室經(jīng)營(yíng)部4整合型管理體系總要求(q/e/s:4.1)4.2.1文件要求總則(q:4.2.1;e/s:4.4.4)4.2.2手冊(cè)(q:4.2.2)4.2.3文件控制(q:4.2.3;e/s:4.4.5)4.2.4記錄的控制(q;4.2.4;e:4.5.4;s:4.5.3)5.1管理承諾(q:5.1)5.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)(q:5.2)5.3方針(q:5.3;e/s:4.2)5.4策劃(q:5.4;e:4.3.3;s:4.3.3/4.3.4)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通(q

45、:5.5;e/s:4.4.1)5.6管理評(píng)審(q:5.6;e/s:4.6)6.1資源提供(q:6.1)6.2人力資源(q:6.2;e/s:4.4.2)6.3基礎(chǔ)設(shè)施(q:6.3;e/s:4.4.1)6.4工作環(huán)境(q:6.3;e/s:4.4.1)6.5專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源(e/s:4.4.1)7.1產(chǎn)品與相關(guān)方要求實(shí)現(xiàn)的策劃(q:7.1)7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定(q:7.2.1)7.2.1.2環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定(e:4.3.2)7.2.1.3職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)信息及法律、法規(guī)要求的確定(s:4.3.2)7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(q:7.2.2)7.2.2

46、.2重大環(huán)境因素的判定(e:4.3.1)7.2.2.3重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)(s:4.3.1)7.2.3與外部相關(guān)方的溝通(q:7.2.3;e/s:4.4.3)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(q:7.3)刪減7.4采購(gòu)(q:7.4)7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(q:7.5.1)7.5.1.2環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制(e/s:4.4.6) 體系要求 職能部門管理層財(cái)務(wù)部質(zhì)量安全部項(xiàng)目部工程部辦公室經(jīng)營(yíng)部7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)(q:7.5.2)7.5.2.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)(e/s:4.4.7)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性(q:7.5.3)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)(q:7.5.4)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)(q

47、:7.5.5)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(q:7.6)8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則(q:8.1)8.2.1顧客滿意(q:8.2.1)8.2.2內(nèi)部審核(q:8.2.2;e:4.5.5;s:4.5.4)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(q:8.2.3;e/s:4.5.1)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(q:8.2.4)8.2.5環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量(e:4.5.1/4.5.2;s:4.5.1)8.3不合格品、事故、事件和不符合控制(q:8.3;e:4.5.3;s:4.5.2)8.4數(shù)據(jù)分析(q:8.4)8.5改進(jìn)(q:8.5;e:4.5.3;s:4.5.2)為主要職責(zé) 為相關(guān)職責(zé)附錄三：工程施工流程圖房屋建筑施工流程圖屋面工程主體工程基礎(chǔ)工程進(jìn) 場(chǎng)竣工驗(yàn)收防雷接地系統(tǒng)安裝工程裝飾工程附錄四：手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表體系要求 職能部門gb/t19001-2000gb/t24001-2004gb/t28001-20014整合型管理體系總要求4.1質(zhì)量管理體系總要4.1環(huán)境管理體系總要求4.1職業(yè)健康安全管理體系要素總要求4.2.1文件要求總則4.2.1文件要求總則4.4.4文件4.4.4文件4.2.2手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2