金屬切削機(jī)械建設(shè)項目可行性研究報告

1、第一章 總 論一 、項目背景1、項目名稱：金屬切削機(jī)械建設(shè)項目2、建設(shè)地址： 3、承辦單位： 4、承辦單位概況：滕州市東器機(jī)械有限公司是以生產(chǎn)金屬切削機(jī)械及配件為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工企業(yè)，公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)施裝備齊全。技術(shù)人員具有豐富的工作經(jīng)驗，較高的專業(yè)技能。該公司自成立以來，一直以“市場是企業(yè)的生命，質(zhì)量是生命的保證”為服務(wù)宗旨，秉承“合作、奉獻(xiàn)、前瞻、誠信”的企業(yè)精神，堅持“誠信立大業(yè)、雙贏筑輝煌”的經(jīng)營原則，在注重發(fā)展的同時，公司在人力資源管理方面堅持“以人為本”，實施親情化管理，以“輝煌事業(yè)感召人、良好待遇吸引人、優(yōu)秀文化凝聚人、優(yōu)良環(huán)境成就人”的理念，廣納賢才，聚集了管理、生產(chǎn)、技

2、術(shù)、工程、銷售等各方面優(yōu)秀人才，形成了公司的核心員工隊伍。公司還相應(yīng)地采取了各種各樣的培訓(xùn)、教育方式，定期舉辦各類專項培訓(xùn)，不斷提高員工基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。公司憑借擁有一批理論基礎(chǔ)扎實、經(jīng)驗豐富的技術(shù)管理人員，“優(yōu)質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效、扎實、全面”的工作作風(fēng)，積極開拓，求實進(jìn)取，努力創(chuàng)新，贏得了社會的認(rèn)可。5、可行性研究報告編制依據(jù)（1）中華人民共和國節(jié)約資源法（2）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（3）中華人民共和國民營企業(yè)法（4）中華人民共和國土地管理法和中華人民共和國土地管理法實施條例（5） 國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（6）當(dāng)前國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（7）國家及省有關(guān)政策、法規(guī)條例（8）工業(yè)項目建

3、設(shè)用地控制指標(biāo)(試行)（9）投資項目可行性研究指南（10）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)（11）滕州市“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要（12）現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料（13）建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料6、項目提出的過程與理由（1）項目提出過程制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而機(jī)床工業(yè)作為基礎(chǔ)裝備產(chǎn)業(yè)，其優(yōu)先發(fā)展又對現(xiàn)代裝備制造業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。一個國家數(shù)控機(jī)床所占比例與這個國家的制造業(yè)工藝水平 ，生產(chǎn)效率及綜合國力有著極為重要的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，發(fā)展數(shù)控機(jī)床制造業(yè)意義深遠(yuǎn)。國家領(lǐng)導(dǎo)人對機(jī)床工業(yè)特別是數(shù)控機(jī)床的發(fā)展極為重視。2004年11月13日，溫家寶總理在遼寧召開的企業(yè)座談會上指出“

4、機(jī)床是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，實現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化，取決于我國機(jī)床發(fā)展水平，振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床?！彪莸貐^(qū)機(jī)床制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，在國內(nèi)外較有名氣，但除個別企業(yè)能夠生產(chǎn)數(shù)控高技術(shù)含量的數(shù)控機(jī)床外，其他工廠只能做普通低附加值的機(jī)床、工具銑床等產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)檔次較低，與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比競爭能力較弱。為整合各廠家優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，提升滕州市機(jī)床制造整體水平，借助發(fā)達(dá)地區(qū)及本地區(qū)的技術(shù)、資本、資源、環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展機(jī)床制造業(yè)。擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，拓展就業(yè)門路，拉動滕州機(jī)械加工業(yè)的發(fā)展。因此，滕州市東器機(jī)械有限公司本著開拓發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，決定建設(shè)“金屬切削機(jī)

5、械建設(shè)項目”。 (2) 項目提出的理由a、 該項目符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略為使國民經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展態(tài)勢，黨的十六大對我國的經(jīng)濟(jì)和發(fā)展做出重大部署，提出我國要走“新型工業(yè)化道路”，在發(fā)展中走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)增長速度與質(zhì)量和效益統(tǒng)一，強(qiáng)調(diào)人與自然和諧。2008年國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要任務(wù)包括著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)方面，將以加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控為契機(jī)，按照走新型工業(yè)化道路的要求，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。提高以數(shù)控機(jī)床和自動化控制系統(tǒng)為代表的基礎(chǔ)技術(shù)裝備、新型農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備及其他節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材

6、、環(huán)保型設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)和成套能力，培育和發(fā)展知名品牌。在這樣的大背景下，滕州市東器機(jī)械有限公司響應(yīng)政府號召，大力發(fā)展數(shù)控機(jī)床的科研生產(chǎn)。但是，公司目前的發(fā)展也受到一定的制約，主要是長期租用場地，科研、辦公和生產(chǎn)各產(chǎn)業(yè)之間相對比較分散，難以做到規(guī)模化運(yùn)作和資源共享，加大了成本。為此，經(jīng)公司內(nèi)部商討研究，決定在滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)“金屬切削機(jī)械建設(shè)項目”。b、符合滕州工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃滕州市2007年政府工作報告指出：把結(jié)構(gòu)調(diào)整與深化改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式緊密結(jié)合，堅持在發(fā)展中調(diào)整，在調(diào)整中推動發(fā)展。一是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，膨脹煤炭、煤電、煤化工、機(jī)電、化工、建材、機(jī)械、紡織、農(nóng)副產(chǎn)品加工等優(yōu)

7、勢產(chǎn)業(yè)；二是繼續(xù)實施 “百項技改”工程，圍繞節(jié)能、降耗、增效，立足盤活企業(yè)存量土地，支持企業(yè)積極引進(jìn)先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，堅持把高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略措施來抓。滕州市工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指出，要改造提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快實現(xiàn)優(yōu)化升級，按照改造重組一批、培植壯大一批、轉(zhuǎn)移淘汰一批的總體思路，選擇具有競爭優(yōu)勢的重點行業(yè)，加快進(jìn)行調(diào)整改造，盡快實現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級。經(jīng)過三十年的改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滕州市經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入了工業(yè)化中期階段。國際經(jīng)驗表明，在工業(yè)化中期發(fā)展過程中，如果能夠?qū)嵤┱_的發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟(jì)增長集約化，就有可能在較長時期實現(xiàn)快速增長。近年來，滕州市

8、工業(yè)系統(tǒng)加大招商引資工作力度，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)改革，積極應(yīng)對加入wto后出現(xiàn)的新情況、新挑戰(zhàn)，全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭；工業(yè)生產(chǎn)快速增長，產(chǎn)銷銜接較好；運(yùn)行質(zhì)量不斷改善，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高；重點建設(shè)項目進(jìn)展順利，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就；重點企業(yè)集團(tuán)穩(wěn)定發(fā)展，骨干支撐作用有所增強(qiáng)；資源節(jié)約與綜合利用工作卓有成效。該項目的建設(shè)有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合滕州市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的總體要求。c、符合企業(yè)開拓發(fā)展的需要通過此項目的進(jìn)行，滕州市東器機(jī)械有限公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代升級，技術(shù)水平增加，企業(yè)整體管理素質(zhì)增強(qiáng)，其企業(yè)的競爭能力大為提高，并通過此項目的動作經(jīng)驗成熟，打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。

9、在此基礎(chǔ)上，該企業(yè)快速壯大發(fā)展，獲得業(yè)內(nèi)及行業(yè)主管部門的高度贊譽(yù)。但在發(fā)展的過程中，該公司遇到了一定的約束，其中場地的不足成為制約公司進(jìn)一步發(fā)展的主要因素。為提高公司的綜合實力，創(chuàng)新專有技術(shù)，在日益激烈的市場競爭中處于不敗之地，該公司提出“數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線”項目的建設(shè)。通過該項目的建設(shè)，將能夠提高該公司的科研和生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場的需求，以促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。綜上所述，該項目建成后，通過融合滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的各種資源，能夠為企業(yè)的成長、壯大提供良好的發(fā)展平臺，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項目的建設(shè)還能夠增加就業(yè)機(jī)會，緩解社會就業(yè)壓力，增加居民的收入，有利于建設(shè)和諧社會，對提高滕州市的經(jīng)濟(jì)地位和綜合競爭能力、加速

10、推進(jìn)滕州市現(xiàn)代化進(jìn)程具有重要的作用。二、項目概況1、擬建地址滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)d區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)。2建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)項目建成后，主要產(chǎn)品為年生產(chǎn)cw6163b車床150臺、xk7136數(shù)控銑床150臺。項目總占地面積20000平方米（30畝），建筑面積12828平方米，建筑容積率為0.64，建筑物占地面積7053平方米，綠化面積2820平方米，道路、停車場及其它占地8797平方米；后勤服務(wù)設(shè)施占地面積為1330平方米。3、主要建設(shè)條件本項目建設(shè)條件很好，主要體現(xiàn)在：（1）公司擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員，技術(shù)力量雄厚，具有很強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力；（2）擁有先進(jìn)的加工設(shè)備，為產(chǎn)品的

11、開發(fā)、生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)；（3）與有關(guān)技術(shù)單位簽訂了長期技術(shù)合作協(xié)議，使公司具備了實施本項目的技術(shù)依托；（4）企業(yè)自籌資金有保障，建設(shè)資金已落實；（5）產(chǎn)品銷售渠道暢通，具有廣闊的銷售前景?？傊ㄔO(shè)資金到位，生產(chǎn)產(chǎn)品市場前景良好，生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而具有良好的建設(shè)條件。4、項目投入總資金及效益情況項目投入總資金為5230萬元人民幣，其中建筑工程費(fèi)用1073萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)2399萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用928萬元，基本預(yù)備費(fèi)132萬元，漲價預(yù)備費(fèi)132萬元，建設(shè)期利息132萬元，流動資金434萬元。預(yù)計年產(chǎn)值5128萬元（不含增值稅），經(jīng)分析估算正常年企業(yè)的稅后利潤可達(dá)1003萬元，預(yù)計

12、投資回收期為6.12年（稅后，含建設(shè)期2年）。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算本項目建成投產(chǎn)后，各項財務(wù)指標(biāo)良好，具有較強(qiáng)的盈利能力，在財務(wù)上是可行的。詳見下表1-1。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評價指標(biāo)表1-1序號項 目單位數(shù)據(jù)備注i經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項目總投資 萬元5230 其中：規(guī)?？偼顿Y 萬元4926 2建設(shè)投資 萬元4664 3建設(shè)期利息 萬元132 4流動資金 萬元434 其中：鋪底流動資金 萬元130 5資金籌措 萬元5230 其中：債務(wù)資金 萬元1817 項目資本金 萬元3413 資本金比例 %69.28%6年平均營業(yè)收入 萬元5128 7年平均營業(yè)稅金及附加 萬元42 8年平均總成本費(fèi)用 萬元3749

13、9年平均利潤總額 萬元1337 10年平均所得稅 萬元334 11年平均凈利潤 萬元1003 12年平均息稅前利潤 萬元1372 13年平均增值稅 萬元383 ii財務(wù)評價指標(biāo)1總投資收益率 %26.24%2項目資本金凈利潤率 %29.39%3項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) %27.71%4項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前) 萬元6504 ic=10%5項目投資回收期（所得稅前） 年5.22 6項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %21.85%7項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后) 萬元5662 ic=8%8項目投資回收期（所得稅后） 年6.12 9項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 %24.81%10盈虧平

14、衡點（生產(chǎn)能力利用率） %41.59%11建筑系數(shù)%35.2612容積率0.6413綠化率%14.1014后勤服務(wù)設(shè)施占地率%6.6515投資強(qiáng)度萬元/畝159.87第二章 市場預(yù)測一、機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床近幾年發(fā)展很快，“十五”期間數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)銷售量增長迅速，成績突出。而且發(fā)展數(shù)控機(jī)床被確定為機(jī)床行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重點工作。但是，從總體來說，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床在產(chǎn)品的品種上、性能上、可靠性上還不能完全滿足用戶的需要，特別是高檔數(shù)控機(jī)床。在產(chǎn)品水平上，國產(chǎn)數(shù)控金切機(jī)床與國外同類機(jī)床相比尚存在一定差距。1、加工中心：與國外產(chǎn)品相比，差距主要是機(jī)床的高速高效化和精密化上。2、數(shù)控車床：國

15、產(chǎn)的大多為經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床，約占總數(shù)的80%左右，多功能數(shù)控車床和車削中心生產(chǎn)量較少；而國外生產(chǎn)的基本上是多功能數(shù)控車床和車削中心。國外車削中心具有雙主軸、雙刀塔、y軸、c軸，甚至還裝有b軸，功能多，可供用戶選擇。國外數(shù)控車床的主軸轉(zhuǎn)速和主軸功率一般都高于國產(chǎn)數(shù)控車床；另外還能生產(chǎn)提供適合于高強(qiáng)度耐熱合金加工和鈦合金加工的大功率、高剛度的數(shù)控車床和車削中心以及以車代磨的精密數(shù)控車床和車削中心，而此類產(chǎn)品國內(nèi)基本上處于空白。3、數(shù)控磨床：近幾年我國開發(fā)出很多能適合批量生產(chǎn)和科研新產(chǎn)品試制的數(shù)控磨床、專用數(shù)控磨床，基本上可以滿足國內(nèi)用戶需要。但是，在數(shù)控復(fù)合磨床、高效專用數(shù)控磨床、精密數(shù)控磨床上與國

16、外還存在差距。國外數(shù)控復(fù)合磨床，零件在一次裝卡下可以完成內(nèi)圓、端面和外圓加工，效率高、精度好。國外高精度數(shù)控磨床，頭架撥盤徑向跳動可控制在0.2m之內(nèi)，我國雖有精度接近的產(chǎn)品，但是用戶還趨向于用進(jìn)口產(chǎn)品。近幾年數(shù)控機(jī)床的大量進(jìn)口，進(jìn)口逐年激增，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的市場占有率不高，而且在逐年下降。2006年國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的市場占有率按金額計，還不到二分之一；按臺數(shù)計，占70左右。我國機(jī)床制造企業(yè)與國外機(jī)床企業(yè)相比，無論在生產(chǎn)規(guī)模上和營業(yè)額、人均營業(yè)額上都有明顯差距。下面以數(shù)控車床和加工中心為例，與國外主要生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行比較。日本的馬軋克、大隈、森精機(jī)三大機(jī)床公司，月產(chǎn)數(shù)控機(jī)床都在500臺以上，馬扎克月產(chǎn)最

17、高達(dá)800臺，三大機(jī)床公司年機(jī)床營業(yè)額分別為14.3億美元、9.2億美元、6.6億美元左右，人均營業(yè)額都在30萬美元以上，大隈人均營業(yè)額最高達(dá)64萬美元，銷售利潤率分別為10%、6%、5%左右。美國哈斯公司以生產(chǎn)立式加工中心為主，月產(chǎn)數(shù)控機(jī)床500臺以上，年機(jī)床營業(yè)額3.3億美元，人均營業(yè)額36.7萬美元。美國unova集團(tuán)，年機(jī)床營業(yè)額11.1億美元，人均營業(yè)額約13萬美元。韓國大宇重工公司，以生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、加工中心為主，月產(chǎn)機(jī)床約250臺，年機(jī)床營業(yè)額3.36億美元，年人均營業(yè)額也達(dá)到6.8萬美元；中國臺灣地區(qū)機(jī)床企業(yè)人均營業(yè)額也都在10萬美元以上，如友嘉實業(yè)股份有限公司、喬福機(jī)械工業(yè)股份

18、有限公司年人均營業(yè)額在20萬美元以上。我國少數(shù)規(guī)模較大的機(jī)床制造企業(yè)年產(chǎn)數(shù)控機(jī)床不到3000臺，年營業(yè)額約3.5億美元。從上述數(shù)據(jù)可見，我國機(jī)床企業(yè)與國外同類企業(yè)相比存在的差距主要表現(xiàn)在：（1）科研開發(fā)投入不足。國外企業(yè)特別重視產(chǎn)品科研開發(fā)的投入，一般企業(yè)產(chǎn)品科研開發(fā)投入費(fèi)用占年銷售額的2%3%，最高達(dá)到8%。我國企業(yè)科研開發(fā)投入費(fèi)用太少，大多數(shù)企業(yè)尚不足1%。（2）可靠性差。國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床與國外產(chǎn)品相比，在機(jī)床可靠性上存在明顯差距，平均無故障時間（mtbf）國外機(jī)床都在5000小時以上，而國產(chǎn)機(jī)床僅在800小時左右。國產(chǎn)機(jī)床故障率較高是用戶反映最強(qiáng)烈的問題之一。（3）交貨期相對較長。國產(chǎn)機(jī)床交

19、貨期與國外產(chǎn)品相比，相對較長。國外一般數(shù)控機(jī)床交貨期約為3個月，稍復(fù)雜的為56個月，大、重型機(jī)床為1214個月。國內(nèi)機(jī)床企業(yè)誠信度較差，合同簽訂后，往往遲遲不能交貨，在這方面，用戶反映強(qiáng)烈。綜上所述，我國機(jī)床行業(yè)亟待發(fā)展，以增長我國企業(yè)在國際市場上的競爭能力和占有率。二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測1、國際市場需求預(yù)測數(shù)控機(jī)床是電子信息技術(shù)與傳統(tǒng)機(jī)床技術(shù)相融合的機(jī)電一體化產(chǎn)品，具有高效、精密、柔性自動化和易于實現(xiàn)工藝復(fù)合和信息集成等特點，特別適于加工復(fù)雜形狀的零件，因而早已成為現(xiàn)代先進(jìn)制造技術(shù)最重要的基礎(chǔ)裝備和世界機(jī)床市場的主流產(chǎn)品，受到機(jī)械制造企業(yè)的青睞。1998年世界機(jī)床進(jìn)口額大部分是數(shù)控機(jī)床，美國進(jìn)

20、口機(jī)床的數(shù)控化率達(dá)70%，我國為60%。從近幾年機(jī)床出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國數(shù)控機(jī)床的出口量和出口平均單價正逐年上升。我國出口額增幅較大的數(shù)控機(jī)床品種以中低檔為主，國際市場上大量消費(fèi)的專用數(shù)控機(jī)床、成套設(shè)備我國則出口較少，但是，目前世界數(shù)控機(jī)床消費(fèi)趨勢已從初期以數(shù)控機(jī)床為主轉(zhuǎn)向以加工中心、專用數(shù)控機(jī)床、成套設(shè)備為主。為使我國機(jī)床行業(yè)開拓更廣闊的國際市場，要注重以下幾方面：（1）隨著國內(nèi)市場國際化，將競爭的焦點將集中在普及型數(shù)控機(jī)床上，提高產(chǎn)品的復(fù)合、高速、智能、環(huán)保等性能；（2）提高數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)品可靠性、縮短交貨期、實現(xiàn)遠(yuǎn)程服務(wù)，這也是擴(kuò)大出口的必要前提；（3）研究用戶制造工藝，提高工程成套能力

21、，滿足用戶的個性化需求，為用戶提供良好的服務(wù)。據(jù)最新統(tǒng)計，國際機(jī)床貿(mào)易額最高曾達(dá)每年400多億美元，近幾年貿(mào)易總額降至不足300億美元。世界24個主要機(jī)床生產(chǎn)國機(jī)床生產(chǎn)銷售368億美元，其中出口額為215億美元，占銷售總額的58.4%。而我國機(jī)床出口額不到世界出口額的1%，僅為我國機(jī)床銷售額的10%。與其他國家的出口率相比，我國出口數(shù)控機(jī)床潛力還很大。隨著東南亞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國出口多極化市場的形成和鞏固，以及我國加入世貿(mào)組織，今后幾年我國機(jī)床出口將實現(xiàn)平穩(wěn)、持續(xù)增長。預(yù)計到2005年出口可達(dá)到12億美元，市場前景廣闊。2、國內(nèi)市場需求預(yù)測隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，特別是加入世貿(mào)組織使中國的經(jīng)濟(jì)

22、框架條件得到改善、地區(qū)性汽車和航空工業(yè)需求上升、中國定位為具有吸引力的生產(chǎn)基礎(chǔ)，極大地刺激了機(jī)床市場需求的快速增長。2002年機(jī)床產(chǎn)值已躍居世界第四位，產(chǎn)值達(dá)260億元。據(jù)畢馬威會計師事務(wù)所的最新市場分析，中國已經(jīng)超過德國，成為世界第一大機(jī)床市場。1998年至2005年，中國機(jī)床市場年均增長率達(dá)15%，2005年市場銷售額將達(dá)到70億美元。傳統(tǒng)的機(jī)床大國市場停滯或者正在喪失，德國已失去第一機(jī)床大國的地位，屈居第二位，日本和美國分列第三和第四位。目前，國內(nèi)市場對機(jī)床的需求以中檔數(shù)控機(jī)床、加工中心和專用機(jī)床為主。數(shù)控機(jī)床按其技術(shù)水平的高低，一般分為高、中、低三檔。在中國，所謂低檔數(shù)控機(jī)床，主要指以

23、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動為主要特征的經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床、鉆床和機(jī)床，而所謂高檔數(shù)控機(jī)床，則主要指高速、高精、5軸聯(lián)動控制和工藝高度復(fù)合化的數(shù)控機(jī)床，以及部分重型機(jī)床；其它數(shù)控機(jī)床，則一般視為中檔（即普及型）數(shù)控機(jī)床。近年來推出了一些國產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床品種，但所占市場份額并不大，高檔機(jī)床仍基本依靠進(jìn)口。中國低檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢，數(shù)量雖多但金額并不大。中檔數(shù)控機(jī)床不僅數(shù)量多而且金額大，是海內(nèi)外數(shù)控機(jī)床競爭的重點，近年來國產(chǎn)中檔數(shù)控機(jī)床進(jìn)步明顯，但所占市場份額仍然不夠大，在2001年中國生產(chǎn)的17521臺數(shù)控機(jī)床中，高、中檔的數(shù)量估計不超過5000臺。據(jù)推算，2001年中國數(shù)控機(jī)床的國內(nèi)市場占有率為27%，國

24、產(chǎn)產(chǎn)品市場占有率并不高。因此，市場迫切要求中國機(jī)床制造商打造自己的品牌，創(chuàng)立自己的名牌。以下是分析幾個典型用戶行業(yè)對機(jī)床設(shè)備的需求傾向，以深入了解中國市場對數(shù)控機(jī)床的現(xiàn)實和潛在需求。（1） 中國汽車及其零部件行業(yè)是大批量生產(chǎn)行業(yè)的代表，其加工設(shè)備正從剛性自動化向柔性自動化方向轉(zhuǎn)變。譬如汽車類零件的加工，正從組合機(jī)床自動線逐步向高速加工中心方向轉(zhuǎn)變。汽車造業(yè)既是當(dāng)今中國發(fā)展最快的行業(yè)之一，也是機(jī)床最大的用戶行業(yè)。（2） 一般機(jī)械造業(yè)大多屬于中、小批量乃至單件生產(chǎn)，是需要數(shù)控機(jī)床的大戶，但由于其覆蓋的行業(yè)較多，不能一一加以分析，現(xiàn)僅以模具行業(yè)為例。19962001年期間，中國模具產(chǎn)值的年均增幅達(dá)到

25、14.5%，今后幾年仍將以兩位數(shù)的增幅繼續(xù)上升。專家認(rèn)為，中國大多數(shù)模具企業(yè)將以提高數(shù)控化和計算機(jī)化水平為發(fā)展方向，增加數(shù)控高速機(jī)床（含銑削中心）是模具企業(yè)技術(shù)改造的必然選擇。（3） 電子信息產(chǎn)品造業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的代表，現(xiàn)正以年均20%左右的速度增長，2005年其工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到2.5萬億元的規(guī)模。盡管電子信息產(chǎn)品造中金屬加工工作量不大，但由于生產(chǎn)總量很大，故所需機(jī)床也不算少，主要是購置加工小型精密零件和精密模具的數(shù)控機(jī)床。（4） 軍用和軍民兩用機(jī)械造業(yè)，現(xiàn)正進(jìn)行大規(guī)模的技術(shù)改造，蘊(yùn)涵對數(shù)控機(jī)床的大量需求。比如其中的航空工業(yè)，不僅飛機(jī)結(jié)構(gòu)件大多與氣體力學(xué)外形有關(guān)并采用整體結(jié)構(gòu)，需要多座標(biāo)高速數(shù)

26、控機(jī)床和立式加工中心，而且航空發(fā)動機(jī)的機(jī)匣、葉輪和葉片，也必須采用數(shù)控機(jī)床加工才能保加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率。其他軍用機(jī)械造業(yè)的情況雖與航空工業(yè)不盡相同，但都需要將其制造技術(shù)建立在數(shù)控加工的基礎(chǔ)上。由上述可知，中國數(shù)控機(jī)床未來市場還有很大的發(fā)展空間。同時，我國作為世界制造大國，金切設(shè)備擁有量在300萬臺以上，數(shù)控化率約2%，從事各種引進(jìn)設(shè)備、大型精密設(shè)備、數(shù)控設(shè)備的安裝、調(diào)試、改造、大修和維修工程，市場前景也十分廣闊。三、項目市場競爭力分析2.3.1主要競爭對手情況目前，國內(nèi)生產(chǎn)同類型數(shù)控機(jī)床的廠家主要有北京、上海、大連、濟(jì)南、沈陽等幾家機(jī)床公司，其年生產(chǎn)銷售量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。2、產(chǎn)品市場競爭

27、力與優(yōu)勢該數(shù)控機(jī)床批量生產(chǎn)投資市場后，首先在國內(nèi)有很強(qiáng)的競爭力，主要因為該產(chǎn)品在性能上優(yōu)于其他型號的同類產(chǎn)品。性價比高于同類國產(chǎn)機(jī)床40%。因此，可以完全替代進(jìn)口產(chǎn)品，隨著國內(nèi)加工業(yè)技術(shù)和裝備的成熟與提高，數(shù)控機(jī)床也會象現(xiàn)在普通機(jī)床一樣，95%的是國產(chǎn)品牌，并完全可以占領(lǐng)部分東南亞市場，甚至出口歐美等發(fā)達(dá)國家。該項目2007年末建成投產(chǎn)后，2008年產(chǎn)品銷售是立足國內(nèi)市場，重點占領(lǐng)華東、中原、華北地區(qū)。2009年后，在穩(wěn)固國內(nèi)市場的時間，積極開辟東南亞國家或地區(qū)的市場及歐美地區(qū)部分國家的市場。到2012年，產(chǎn)品出口量達(dá)到總銷售量的50%以上，提高出口創(chuàng)匯水平。3、營銷策略該項目涉及產(chǎn)品的市場前

28、景廣闊。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機(jī)，把握市場的主動權(quán)；另一方面針對自己的特點細(xì)分市場，并且在提高質(zhì)量、降低成本上下功夫，增加技術(shù)含量，獲得比較優(yōu)勢；再一方面以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)取信于客戶，牢牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發(fā)展空間。企業(yè)的營銷策略是：提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保供貨信譽(yù)，熱情周到服務(wù)，節(jié)能降耗，推陳出新，滿足日益增長的客戶需求。四、風(fēng)險分析及對策項目決策時應(yīng)充分考慮進(jìn)行風(fēng)險分析，并在實施和經(jīng)營中注意防范和控制風(fēng)險，這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風(fēng)險意識，而且在降低投資風(fēng)險方面將起到事半功倍的效果，1、風(fēng)險分析根據(jù)投資項目可行性研究指南，對該投資項

29、目決策分析和評價中常見的風(fēng)險因素進(jìn)行歸納和分解，詳見下表：風(fēng)險因素和風(fēng)險程度估計表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán) 重較 大一般1市場方面市場廣闊，競爭力強(qiáng)，價格有待于市場認(rèn)可 市場需求量 競爭能力 價格2技術(shù)方面設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠 先進(jìn)性 可靠性 適用性 可得性 匹配性3資源方面注意：專用配件的供應(yīng)及運(yùn)輸條件 品位 原材料供應(yīng)可靠性 原材料價格4工程方面地質(zhì)不復(fù)雜 工程地質(zhì) 水文地質(zhì)5投資方面注意：要分清人為因素和客觀因素 工程量 價格 工期6融資方面資金來源穩(wěn)定 資金可靠性 資金充足性7配套條件較好 水、電、氣配套條件 交通運(yùn)輸配套條件 其它配套條件8外部環(huán)境環(huán)境較好

30、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 自然環(huán)境 社會環(huán)境 政策9其他注意協(xié)調(diào)從上表可知，該項目風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響該項目的可行性。2、主要風(fēng)險對策針對以上風(fēng)險和影響，建議采取以下措施，將風(fēng)險和影響因素降低到最小程度：（1） 針對經(jīng)營風(fēng)險a、針對原材料供應(yīng)風(fēng)險，建議與多家原材料供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，保持原材料的及時供應(yīng)和價格的相對穩(wěn)定。還可以采用競標(biāo)采購方式，進(jìn)一步拓寬原料采購渠道，降低采購成本，消化原材料價格上漲的風(fēng)險因素。b、針對對主要客戶的依賴風(fēng)險， 建議在進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理和新產(chǎn)品開發(fā)的同時，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，積極完善售后服務(wù)體系，穩(wěn)定原有客戶，積極開

31、拓新市場，發(fā)展新客戶，并運(yùn)用國家對外經(jīng)貿(mào)易部賦予的經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)權(quán)，大力拓展國際市場，以降低對國內(nèi)主要客戶的依賴。c、針對能源供應(yīng)風(fēng)險，建議采用兩條專線供電，用電有保障。d、針對運(yùn)輸風(fēng)險，要進(jìn)一步密切與運(yùn)輸部門的關(guān)系，簽定相關(guān)的協(xié)議，并增加運(yùn)輸車輛的投入，切實保證產(chǎn)品和原料的運(yùn)輸。e、針對產(chǎn)品價格風(fēng)險，繼續(xù)通過節(jié)能降耗、提高勞動生產(chǎn)率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技術(shù)產(chǎn)品投入，不斷提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以消化產(chǎn)品價格風(fēng)險。f、針對生產(chǎn)技術(shù)方面的風(fēng)險，設(shè)立技術(shù)研究所，擁有一支專業(yè)科技隊伍，與國內(nèi)一些大專院校及研究院（所）建立了長期合作關(guān)系。同時不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，使企業(yè)自我研制、開發(fā)能力

32、達(dá)到國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先水平。（2） 針對行業(yè)風(fēng)險a、針對行業(yè)依賴風(fēng)險，印刷行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)， 在目前及未來一段時間內(nèi)印刷行業(yè)將處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，在產(chǎn)品銷售方面將處于有利態(tài)勢。b、針對行業(yè)內(nèi)部競爭風(fēng)險，要實施系列產(chǎn)品、精品名牌、高新技術(shù)產(chǎn)品三大戰(zhàn)略，以系列產(chǎn)品提高市場占有率，以精品名牌提高企業(yè)競爭力，以高新技術(shù)產(chǎn)品提高企業(yè)的生命力，充分利用已形成的技術(shù)、品牌、質(zhì)量和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢，在市場競爭中以質(zhì)量、品種、服務(wù)取勝；同時不斷拓展銷售渠道，鞏固發(fā)展遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，大力拓展國際市場，使本公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。c、針對環(huán)保因素的限制，要嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)保方面的法規(guī)

33、，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各個污染源采取相應(yīng)的措施，進(jìn)行有效治理，做到項目建設(shè)與環(huán)?！叭齻€同步”，即“同步規(guī)劃”、“同步建設(shè)”、“同步達(dá)標(biāo)”。（3）針對市場風(fēng)險a、針對商業(yè)周期的影響，建議對與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行全面、客觀、綜合的分析，并在此基礎(chǔ)上制定出經(jīng)營發(fā)展計劃，選擇一些技術(shù)先進(jìn)、市場潛力大、回報率高的項目和產(chǎn)品進(jìn)行投資，避免受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響。b、針對市場容量的限制，建議充分利用當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的大好形勢，在全力鞏固現(xiàn)有市場份額的同時，不斷加強(qiáng)市場營銷工作，做好市場信息收集、市場預(yù)測、售后服務(wù)，及時掌握市場動態(tài)，通過加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)隊伍建設(shè)和銷售渠道拓展，提高產(chǎn)品市場占有率，并

34、不斷致力于高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)，使產(chǎn)品檔次及質(zhì)量有較大提高，保證本公司產(chǎn)品的市場競爭力。c、針對市場分割風(fēng)險，要立足長遠(yuǎn)，憑借本公司產(chǎn)品品種多、規(guī)格全、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢，以國內(nèi)外穩(wěn)定的客戶為基礎(chǔ)，積極參與國際大循環(huán)，不斷開拓國際市場，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和良好的企業(yè)信譽(yù)取信于用戶，積極化解市場分割風(fēng)險。（4） 針對政策風(fēng)險a、針對加入世界貿(mào)易組織的風(fēng)險，公司將實施國際營銷戰(zhàn)略，在鞏固國內(nèi)市場的同時，努力開拓國際市場，讓產(chǎn)品進(jìn)一步走向世界，逐步成長為具有國際競爭力的企業(yè)。b、針對所得稅稅負(fù)風(fēng)險，建議通過內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗，以降低產(chǎn)品成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低所得稅變化引起的凈利潤

35、減少的風(fēng)險。（5） 針對項目投資風(fēng)險要嚴(yán)格按計劃進(jìn)行項目投資，嚴(yán)格控制預(yù)算外資金使用，實行建設(shè)工程招標(biāo)承包，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和費(fèi)用審計，確保工程按質(zhì)按時竣工。公司將采取邊建設(shè)邊培訓(xùn)技術(shù)人員，使其盡快掌握技術(shù)，保證項目的順利投產(chǎn)。要加大市場開拓力度，使產(chǎn)品盡快占領(lǐng)市場。 第三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項目總用地20000平方米（為30畝），建筑物總建筑面積12828平方米，其中：機(jī)加工一車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米（建筑面積按2倍計算），占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；機(jī)加工二車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米（建筑面積按2倍計算），占地面1760積平方米，建筑面積35

36、20平方米；裝配車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米（建筑面積按2倍計算），占地面積1099平方米，建筑面積2198平方米；機(jī)修車間：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積980平方米；倉庫：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積668平方米；配電所：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積218平方米;綜合辦公樓：建設(shè)四層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積759平方米;餐廳及員工宿舍樓: 建設(shè)三層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積879平方米；傳達(dá)室及保衛(wèi)科：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積86平方米。綠地面積為2820平方米；道路、停車場及其他用地面積為8796平方米；后勤服務(wù)設(shè)施占地面積為1330平方米。二、產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求和企業(yè)

37、情況，產(chǎn)品方案為年生產(chǎn)cw6163b車床150臺、xk7136數(shù)控銑床150臺。第四章 廠址選擇一、廠址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置本項目選址于滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)d區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)。2、場址現(xiàn)狀廠址鄰公路，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善。廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，地面無建構(gòu)筑物，便于工程施工。二、廠址建設(shè)條件開發(fā)區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，104國道、京福高速公路均與開發(fā)區(qū)道路相連，京滬鐵路竄區(qū)而過。道路暢通。北留公路寬度100米，雙向6車道。自2000年5月建設(shè)以來，區(qū)內(nèi)給水、排水、電力、電信等基礎(chǔ)設(shè)施總額投資已超過了億元，實現(xiàn)了“七通一平”。1、地形、地貌滕州市地處魯中南山區(qū)的西南麓延伸地帶,屬黃

38、淮沖擊平原的一部分。地勢從東北向西南傾斜，依次為低山、丘陵、平原、濱湖。海拔最高點596.6米，最低點33.5米。低山丘陵面積453.8平方公里，占全市面積的30.5%；平原區(qū)面積914平方公里，占全市總面積61.6%；濱湖區(qū)面積約117平方公里，占全市面積的7.9%。項目所處地域地形比較簡單，地勢比較平坦，呈東高西低現(xiàn)狀，位于荊河、郭河中間帶。擬建場地地上無建構(gòu)筑物，便于施工。2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)項目所處地域地下水資源比較豐富，場地以軟土為主，地震裂度為六度，歷史記載我市幾次大的地震均未涉及該地?？辈熨Y料表明，區(qū)域內(nèi)無不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，地面穩(wěn)定性良好。項目地塊尚未進(jìn)行地質(zhì)勘測，為使工程順利

39、實施，建議建設(shè)單位選擇有資質(zhì)、信譽(yù)高的勘測單位進(jìn)行地質(zhì)勘探，為工程設(shè)計提供必要的地質(zhì)分析報告，以規(guī)避自然災(zāi)害。3、氣候條件棗莊滕州市地處東經(jīng)11649至11739，北緯3450至359之間。屬暖濕帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冷熱、干濕界限分明，春季干旱多風(fēng)，回暖快；夏季炎熱多雨；秋季涼爽晴天；冬季寒冷多干燥，具備顯著的大陸性氣候特征。其主要氣象資料如下：極端最低氣溫14極端最高氣溫38年平均氣溫13.8平均年日照時數(shù)2383小時夏季主導(dǎo)風(fēng)向 se（東南）秋季主導(dǎo)風(fēng)向nw（西北）每年平均降水量870.6mm最大降水量1324mm最小降水量240mm無霜期240天地震基本烈度6度4、交通運(yùn)輸條件該區(qū)域

40、距京滬鐵路車站、貨場最大距離5km，距104國道約300米，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)道路建設(shè)已完成，形成了四通八達(dá)的網(wǎng)絡(luò)，廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃一縱二橫道路格局，進(jìn)出口流暢。5、公用設(shè)施條件（1） 電力供輸條件本項目所在地屬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，相距0.5公里內(nèi)有市供電公司110kv變電所一處，廠區(qū)設(shè)200kva高低配電室。（2） 供水條件該項目生產(chǎn)用水量很小，只考慮生活消防用水，主要使用市城鄉(xiāng)供水中心自來水工業(yè)用水，另以馬河水庫城區(qū)工業(yè)供水站，開發(fā)區(qū)供水管道已輔設(shè)至廠區(qū)東側(cè)的北留路旁，項目用水可直接申請由此管網(wǎng)接入。（3） 排水、排污條件廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建排水道三條，生產(chǎn)和生活用水分別排入北留路下水道，廠區(qū)內(nèi)雨水和污水排入專門排洪

41、道。（4） 通訊條件該企業(yè)所在地滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)程控電話裝機(jī)容量5000部，有線電視、移動通訊、寬帶已覆蓋全區(qū)。廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃設(shè)50門程控電話交換機(jī)一臺，對外電話座機(jī)5部，滕州通訊網(wǎng)絡(luò)均能滿足該企業(yè)生產(chǎn)、生活需要。項目所選地址，能夠滿足該企業(yè)所需的水、電、運(yùn)輸?shù)葪l件，可以保證該項目的順利進(jìn)行。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案一 、技術(shù)方案1、工藝流程機(jī)加工零件檢驗部件構(gòu)件裝配調(diào)試鍛造熱處理外協(xié)件采購總組裝整機(jī)檢驗包裝入庫噴漆、表面涂裝整機(jī)調(diào)試（動態(tài)、靜態(tài)）2、工藝及設(shè)備選用原則（1） 適用性本項目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國內(nèi)先進(jìn)的工藝裝備并經(jīng)過工藝驗證，成熟、適用、可靠，并根據(jù)產(chǎn)品特點生產(chǎn)

42、規(guī)模來選用相應(yīng)的工藝裝備，所選主要設(shè)備能組成高效生產(chǎn)線。（2） 先進(jìn)性積極采用先進(jìn)技術(shù)，對關(guān)鍵工序的工藝及設(shè)備，采用國內(nèi)先進(jìn)的工藝及設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。（3） 經(jīng)濟(jì)性在確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率前提下，采用經(jīng)濟(jì)適用的工藝和設(shè)備，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。（4） 可靠性所選的工藝及設(shè)備是通過實踐證明是可靠的、適用的，是國內(nèi)外已廣泛使用的、技術(shù)成熟的生產(chǎn)線。（5） 節(jié)能性選用低能耗設(shè)備，達(dá)到節(jié)能目的。3、工藝技術(shù)方案的技術(shù)水平本項目的技術(shù)目標(biāo)是采用國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝，由原來傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改造成具有先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝的數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線。二、設(shè)備方案根據(jù)上節(jié)工藝及設(shè)備選擇原則，結(jié)合本

43、項目生產(chǎn)規(guī)模，確定推薦方案的主要設(shè)備清單見表5-1。主要設(shè)備明細(xì)表表5-1單位：萬元序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注1臥式加工中心ff-510臺2230460美國2立式加工中心xh756/2臺2160320北京3噴漆線套156564龍門刨b2020a臺2601205單臂刨bc1016a臺3651956銑床臺10161607牛頭刨bc6063臺58408車床cw6163b臺1015150濟(jì)南9超精磨床m14w臺5189010超精平面磨m7130臺21326青島11鏜床t611c臺24080沈陽12搖臂鉆z3080臺51575上海13搖臂鉆z3063臺31236杭州14高頻加熱設(shè)備gp

44、-100套31133沈陽15回火爐rj-35-6座2612沈陽16壓力校直機(jī)y41-40臺236沈陽17鹽熔爐dm-75-9座28.517鐵嶺18熱處理檢測儀套281619井式爐rj75-9座2612上海20精密度鍛造設(shè)備套2105110上海21叉車5t輛4728上海22叉車3t輛4520上海23配電系統(tǒng)套1363624變壓器200kva臺21836合肥25行車臺51680合肥26商務(wù)用車72合計2286三、工程方案根據(jù)設(shè)計能力、工藝流程及辦公生活需要，工程方案分為基建工程及道路和配套工程兩大部分?；üこ痰膬?nèi)容為生產(chǎn)車間、倉庫、綜合樓等，配套工程包括道路、水電、通訊等工程。1、主要建（構(gòu)）筑

45、物的建筑特征、結(jié)構(gòu)特點 主要建筑結(jié)構(gòu)表表5-2 序號項目名稱結(jié)構(gòu)形式備注1機(jī)加工一車間排架結(jié)構(gòu)一層（層高10米）2機(jī)加工二車間排架結(jié)構(gòu)一層（層高10米）3裝配車間排架結(jié)構(gòu)一層（層高10米）4機(jī)修車間框架結(jié)構(gòu)一層5倉庫框架結(jié)構(gòu)一層6配電所磚混結(jié)構(gòu)一層7綜合辦公樓磚混結(jié)構(gòu)四層8餐廳及員工宿舍樓磚混結(jié)構(gòu)三層9傳達(dá)室磚混結(jié)構(gòu)一層2、功能分區(qū)根據(jù)項目的功能要求廠內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)車間，倉庫及配套設(shè)施，等，總建筑面積為12828平方米，其中：（1） 機(jī)加工一車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米（建筑面積按2倍計算），占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；主要是各類零件的機(jī)加工場所；（2） 機(jī)加工二車間：建

46、設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米（建筑面積按2倍計算），占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；主要是各類零件的機(jī)加工場所；（3）裝配車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米（建筑面積按2倍計算），占地面1099積平方米，建筑面積2198平方米；主要是車床、銑床裝配、調(diào)試、涂裝、包裝的場所，是產(chǎn)品生產(chǎn)的最后一道工序；（4） 機(jī)修車間：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積980平方米；主要是修理設(shè)備的安裝運(yùn)行場所；（5）倉庫：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積668平方米；主要是原材料及產(chǎn)成品的儲存和保管用房。（6） 配電所：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積218平方米;主要是配電系統(tǒng)設(shè)備的安

47、裝運(yùn)行場所。（7） 綜合辦公樓：建設(shè)四層磚混結(jié)構(gòu)，占地面積190平方米，建筑面積759平方米。主要設(shè)置辦公室、財務(wù)部、銷售部、商品展示等行政用房。（8）餐廳及員工宿舍樓: 建設(shè)三層磚混結(jié)構(gòu)建筑，占地面積293平方米，建筑面積879平方米。主要是員工就餐、業(yè)務(wù)招待及員工住宿用房。（9） 傳達(dá)室及保衛(wèi)科: 建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，層高3.8米建筑面積86平方米。3、主要指標(biāo)用地平衡表表5-3序號工程名稱占地面積數(shù)量備注1總占地m2200002建筑占地面積m270543綠化占地m228204后勤服務(wù)設(shè)施占地m213305道路、停車場及其他m287966容積率0.647建筑密度%35.278綠化率%14.1

48、09后勤服務(wù)設(shè)施占地率%6.65建筑物技術(shù)指標(biāo)表5-4序號項目名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）備注1機(jī)加工一車間排架結(jié)構(gòu)3520一層（層高10米）2機(jī)加工二車間排架結(jié)構(gòu)3520一層（層高10米）3裝配車間排架結(jié)構(gòu)2198一層（層高10米）4機(jī)修車間框架結(jié)構(gòu)980一層5倉庫框架結(jié)構(gòu)668一層6配電所磚混結(jié)構(gòu)218一層7綜合辦公樓磚混結(jié)構(gòu)759四層8餐廳及員工宿舍樓磚混結(jié)構(gòu)879三層9傳達(dá)室磚混結(jié)構(gòu)86一層合計12828第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)本項目生產(chǎn)所需主要原材料及輔助材料來源于國內(nèi)市場，擬建廠址又具有便利的交通運(yùn)輸條件，以上原材料均可由鐵路、公路運(yùn)輸。二、主要原材料需要量和

49、價格本項目所需主要原材料可由國內(nèi)生產(chǎn)廠商供應(yīng)解決。原材料年需要量及價格詳見表6-1：主要原材料年需要量和價格表表6-1單位：萬元序號原材料名稱單位數(shù)量單價金額備注1優(yōu)質(zhì)碳素鋼噸7000.51357原材料價格為不含增值稅價格2優(yōu)質(zhì)鑄鐵件噸6000.553303優(yōu)質(zhì)銅件噸608.855314標(biāo)準(zhǔn)件及電動機(jī)套3002.266785外購計算機(jī)及控制系統(tǒng)套3001.252756專用工裝套3000.762287漆類、膩子臺3000.17518包裝箱套3000.16489其他327合計2825三、燃料及動力消耗（價格均為不含增值稅價格）1、燃料及熱力消耗本項目所需燃料主要有柴油、汽油，主要熱力為蒸汽，根據(jù)生

50、產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，預(yù)測該項目年費(fèi)用為10萬元。2、水源供應(yīng)及消耗本項目所需水源由滕州市城鄉(xiāng)供水中心統(tǒng)一供給。本項目達(dá)產(chǎn)后，員工共計116人，年工作日360天，生活用水每人平均定額按50l/d，日用水量58噸，全年生活用水量約2088噸，綠化用水量約為500噸；生產(chǎn)用水量為3998噸/年。年總共用水量約為6586噸。此項費(fèi)用全年約為2萬元。3、電力供應(yīng)全部生產(chǎn)線共有大小電機(jī)127臺，電機(jī)總?cè)萘?82kw，同時開機(jī)的功率約138kw，同時開機(jī)頻率約為75.82，同時使用總?cè)萘繛?38kw。本著科學(xué)實用、節(jié)省開支的原則，計劃裝備200kva變壓器二臺，正常生產(chǎn)期間運(yùn)行一臺，備用一臺。本項目全年用電量約63

51、萬kwh，此項費(fèi)用約為39萬元。第七章 總圖運(yùn)輸及公路輔助工程一、總圖布置1、總平面布置原則（1） 根據(jù)當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、周圍環(huán)境、自然條件等因素，合理利用土地做到功能分區(qū)合理、動力負(fù)荷集中、工藝流程順暢、人貨分流通暢、生產(chǎn)管理方便。（2） 工藝流程布置緊湊、合理、整齊、美觀，并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生的要求。（3） 結(jié)合滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有設(shè)施的實際，盡量做到人流、物流各行其道。2、總平面布置根據(jù)項目功能要求和場地地形，在廠區(qū)南側(cè)公路上設(shè)置一個主出入口，主出入口西側(cè)布置傳達(dá)室。廠區(qū)中間設(shè)南北向主干道。主干道西側(cè)由南向北依次建設(shè)倉庫、裝配車間、機(jī)加工一車間、機(jī)加工二車間，四處建筑物東西向布置，南北朝向。主干道東側(cè)由南向北依次建設(shè)綜合辦公樓、餐廳及