各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表

1、達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人人事科1、干部管理在干部管理、任用、調(diào)配中接受宴請(qǐng)、收受賄賂。干部考察、提拔不透明加強(qiáng)組織人事干部的思想政治教育。堅(jiān)持考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、送禮等不廉潔想象發(fā)生。b人事科全體工作人員2、職稱管理推薦先進(jìn)、職稱晉升人員時(shí)，出現(xiàn)不公平的現(xiàn)象。職稱晉升推薦不按規(guī)定執(zhí)行根據(jù)平時(shí)考核情況，進(jìn)行民主測(cè)評(píng)推薦，及時(shí)報(bào)院黨委討論研究決定。b人事科全體工作人員財(cái)務(wù)科1、財(cái)務(wù)管理1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。2、弄虛作假，擅自更改各類原始憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益。不

2、按有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)辦事以及相關(guān)人員政治素質(zhì)、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制和庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，a財(cái)務(wù)科有關(guān)工作人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人3、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)挪用資金等違規(guī)違紀(jì)行為。4、利用職務(wù)之便，不按規(guī)定進(jìn)行效益核算，弄虛作假，出現(xiàn)多算或少算等不廉潔行為。5、不按財(cái)政預(yù)算和資金管理規(guī)定，擅自改變資金用途，挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致資金支出控制不合理，資金管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會(huì)計(jì)職責(zé)，不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開(kāi)支。7、會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)印章管理不善，造成資金流失和單位財(cái)產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理使用現(xiàn)金、支票，造成資金挪

3、用，流失。9、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。道德素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)低。科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人藥劑科藥品采購(gòu)管理1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)程序，發(fā)生不廉潔行為。2、在藥品采購(gòu)中，違反藥品管理法及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少?gòu)新品種，發(fā)生不廉潔行為。不執(zhí)行藥品管理法、相關(guān)人員素質(zhì)低。嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。a藥劑科長(zhǎng)和藥品采購(gòu)人員藥品管理1、不按規(guī)定對(duì)劇毒、麻醉、精神藥品進(jìn)行管理，造成濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行自制藥品檢驗(yàn)制度，造成經(jīng)濟(jì)和其它損失。3、

4、不執(zhí)行藥庫(kù)工作制度，出現(xiàn)“三無(wú)藥品”入庫(kù)。4、藥品管理紊亂，造成經(jīng)濟(jì)損失。5、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)工作失誤，影響病員用藥安全，造成經(jīng)濟(jì)損失。不按法律法規(guī)辦事、責(zé)任心不強(qiáng)。嚴(yán)格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)，按月盤(pán)點(diǎn)，逐月統(tǒng)計(jì)，帳物相符。樹(shù)立全心全意為病員服務(wù)的思想，b藥劑科長(zhǎng)、保管員、質(zhì)檢員、藥房工作人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人物業(yè)中心行政采購(gòu)管理1、利用工作之便假工濟(jì)私，謀取私利。2、利用公物送人情、拉關(guān)系。不按監(jiān)管程序進(jìn)行管理，相關(guān)人員素質(zhì)低。規(guī)范程序化管理，提高人員素質(zhì)。a物業(yè)中心主任及相關(guān)工作人員。設(shè)備采購(gòu)管理1、利用工作之

5、便，收受賄賂。2、不按制度、程序進(jìn)行設(shè)備、器械、耗材等統(tǒng)一采購(gòu)采購(gòu)，從中獲取好處。3、不采取陽(yáng)光招標(biāo)采購(gòu)，出現(xiàn)違紀(jì)行為。制度執(zhí)行不嚴(yán)，相關(guān)人員素質(zhì)低，越權(quán)采購(gòu)人員動(dòng)機(jī)不純嚴(yán)格執(zhí)行反商業(yè)賄賂的法律法規(guī)，加強(qiáng)人員素質(zhì)教育。a物業(yè)中心主任及相關(guān)人員，設(shè)備、器械、耗材使用相關(guān)科室人員。物資財(cái)產(chǎn)管理1、利用職務(wù)之便，私賣(mài)、私送公共物資。2、不按物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢管理制度監(jiān)管不嚴(yán)、相關(guān)人員素質(zhì)低。加強(qiáng)物資財(cái)產(chǎn)環(huán)節(jié)管理，提高相關(guān)人員素質(zhì)。b物業(yè)中心相關(guān)人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人進(jìn)行管理，造成財(cái)產(chǎn)損失。物業(yè)管理1、水、電、氣管理不善，造成經(jīng)濟(jì)損失。2、綠化花草林木，不按規(guī)定私買(mǎi)私賣(mài)。監(jiān)

6、管不嚴(yán)、相關(guān)人員素質(zhì)低。加強(qiáng)物業(yè)環(huán)節(jié)管理，提高相關(guān)人員素質(zhì)。c物業(yè)中心相關(guān)人員基建辦公室招投標(biāo)管理不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標(biāo)，或擅自邀標(biāo)，或議標(biāo)過(guò)程弄虛作假。對(duì)政策不了解，與投標(biāo)單位存在不正常關(guān)系。加強(qiáng)法律法規(guī)和政策文件的學(xué)習(xí)，廣泛接受監(jiān)督。b基建辦全體工作人員。項(xiàng)目質(zhì)量管理不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工程質(zhì)量管理，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題。責(zé)任心不強(qiáng)，或與施工單位有不正常關(guān)系加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，增強(qiáng)責(zé)任心。a基建辦全體工作人員。工程資料管理不按規(guī)定建立基建檔案，檔案管理不善，資料不全或丟失。責(zé)任心不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，增強(qiáng)責(zé)任心。c有關(guān)人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人辦公室印章管理為他人虛假材料

7、加蓋公章，謀取好處。原則性不強(qiáng)。按規(guī)定使用印章，必須見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能蓋章。b公章管理人員公務(wù)接待為謀取私利，在公務(wù)接待中，少支多結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)，收受回扣。素質(zhì)低，監(jiān)督不力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教育和監(jiān)督，嚴(yán)格按要求執(zhí)行公務(wù)接待。b辦公室主任及工作人員醫(yī)教科業(yè)務(wù)活動(dòng)在鑒定、外出會(huì)診、體檢、人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處。原則性不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。c醫(yī)教科全體工作人員護(hù)理部業(yè)務(wù)活動(dòng)在人員接收、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處。原則性不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。c護(hù)理部全體工作人員外協(xié)辦業(yè)務(wù)活動(dòng)在對(duì)外協(xié)調(diào)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取不正當(dāng)利益。素質(zhì)低，自我防范意識(shí)

8、不強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育和監(jiān)督，提高素質(zhì)。b外協(xié)辦全體工作人員監(jiān)審科監(jiān)督管理在違規(guī)違紀(jì)行為查處中，因人情收受當(dāng)事人好處。原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。c監(jiān)審科全體工作人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人信息科公務(wù)活動(dòng)在信息查詢、信息系統(tǒng)管理等公務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之變，收受好處。原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。c信息科全體工作人員院感科業(yè)務(wù)活動(dòng)在疫苗、等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處。原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。 c院感科全體工作人員收費(fèi)中心收費(fèi)管理1、積壓、私借、挪用收費(fèi)款。2、因人情私改記帳單，從中收取好處。管理不嚴(yán)，原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高人員素質(zhì)。b收費(fèi)中心全體人員醫(yī)保辦結(jié)算管理因人情在醫(yī)保、新農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)中多報(bào)多領(lǐng)，從中謀取好處管理不嚴(yán)，原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高人員素質(zhì)。c醫(yī)保辦全體工作人員干部保健科（體檢中心）業(yè)務(wù)活動(dòng)因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處。管理不嚴(yán)，原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高人員素質(zhì)。c科室全體工作人員各門(mén)診、臨床科室業(yè)務(wù)活動(dòng)1、在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人錢(qián)物。2、收取藥品、器械商回