短期業(yè)務計劃書

1、xxxxx有限公司文件編號：短期業(yè)務計劃書版本修訂：a/0頁碼：1/3一、業(yè)務方針、目標；對現(xiàn)有的顧客進行分析，供貨數(shù)量穩(wěn)中求增長，發(fā)展新顧客，開發(fā)新產(chǎn)品，不斷的拓展業(yè)務，爭取成為各大汽車起動機公司的優(yōu)秀配套廠。優(yōu)勢，弱勢，機會，威脅1、公司建立ts16949質量體系，能向顧客提供信任，使顧客相信我們有能力穩(wěn)定地提供符合顧客要求的產(chǎn)品；2、公司價格具有競爭優(yōu)勢，通過大批量生產(chǎn)來降低產(chǎn)品成本；3、公司技術開發(fā)力量雄厚，有兩名工程師負責質量改進和技術開發(fā)；4、公司在顧客處的質量信譽良好，發(fā)生退貨索賠等事情比較少。5、公司生產(chǎn)設備效率高。1、工人素質不高，產(chǎn)品質量不能完全實現(xiàn)自我控制。2、公司距離顧

2、客路途遙遠，運輸成本增加3、公司生產(chǎn)設備的能力不太好，不能靠設備來保證產(chǎn)品質量。優(yōu)勢弱勢1、政府鼓勵企業(yè)進行二次擴張，在資金和政策上有優(yōu)惠；2、社會教育水平不斷提高為公司聘用有技術有素質的員工創(chuàng)造良好條件；3、政府支持進一步發(fā)展汽摩配行業(yè)4、國民經(jīng)濟的持續(xù)增長使汽車市場前景看好。機會威脅1、 由于勞動力短缺，造成勞動力價格上漲，公司的生產(chǎn)成本進一步增加2、 冬夏兩季電力短缺，采用發(fā)電機發(fā)電成本負擔增加。3、 產(chǎn)品質量責任法要求我們承擔由于產(chǎn)品質量責任造成的損失。4、 美元貶值，相對來說，與國外進口零件的價格優(yōu)勢不明顯了。5、 銅材價格不斷攀升，公司的材料成本增加。二、銷售規(guī)劃考核方法：每月通過

3、財務開出的發(fā)票計算。時 間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手數(shù)據(jù)銷售收入1000萬1500萬1200萬1800萬1500萬三、顧客滿意度計劃：公司產(chǎn)品在所有的顧客的同類供方中總是領先的，但我們的目標是不斷的符合顧客的要求，增強顧客的滿意。我們每年通過拜訪顧客、顧客滿意度調查表等形式確定顧客的滿意程度和改進需求；同時考慮公司的交付業(yè)績和交付產(chǎn)品的質量水平?？己朔椒ǎ和ㄟ^顧客滿意程度調查分析顧客滿意程度。半年銷售部負責統(tǒng)計該項業(yè)務目標的達成情況。并向總經(jīng)理匯報，提交管理評審和業(yè)務計劃評審。xxxxx有限公司文件編號：短期業(yè)務計劃書版本修訂：a/0頁碼：2/3項目 時間08年1

4、季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手數(shù)據(jù)顧客滿意程度90%90%90%90%85%四、主導產(chǎn)品配套市場占有率規(guī)劃：根據(jù)銷售規(guī)劃的分析，我們可以做出市場占有率的規(guī)劃，我們通過提高產(chǎn)品質量和減低生產(chǎn)成本來確保市場占有率規(guī)劃的實現(xiàn)?？己朔椒ǎ菏袌稣加新?某類產(chǎn)品由我公司提供產(chǎn)品的數(shù)量顧客采購總量100%由銷售部負責統(tǒng)計。每月統(tǒng)計一次。顧客名稱08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手數(shù)據(jù)錦州漢拿電機有限公司100%100%100%100%0%天津電裝電機有限公司98%98%98%98%2%成都華川電裝品有限責任公司58%58%58%58%42%常州天發(fā)動力總稱制造有限公司8

5、0%80%80%80%20%歐洲依斯克拉汽車電器有限公司20%30%40%40%60%長沙日立汽車電器有限公司60%60%60%60%40% 備注：競爭對手數(shù)據(jù)為同類產(chǎn)品供應商中與本公司相比最具競爭實力的廠家。五、關鍵的內部可測運行參數(shù)機加工綜合廢品率；為確保公司產(chǎn)品質量，實現(xiàn)我們的業(yè)務目標，我們應從內部成本管理入手進行管理。考核方法：每月統(tǒng)計。制造部負責統(tǒng)計投入數(shù)量，技術質量部負責統(tǒng)計不合格數(shù)量，并計算機加工綜合廢品率。機加工綜合廢品率=當月發(fā)生的不合格品數(shù)量當月投入加工的制品數(shù)量100%時 間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手數(shù)據(jù)機加工綜合廢品率65.5556六、關鍵

6、的內部可測運行參數(shù)設備故障停機率；考核方法：每季度統(tǒng)計。制造部負責。故障停機率=季度內設備故障停機時間季度內設備計劃工作時間100% 設備完好率=1-設備故障停機率項目 時間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手數(shù)據(jù)設備完好率98%98.5%98.5%98.5%97%xxxxx有限公司文件編號：jnflex-wi-013短期業(yè)務計劃書版本修訂：a/0頁碼：3/3七、顧客和新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃為了確保通過新產(chǎn)品開發(fā)實現(xiàn)銷售收入規(guī)劃，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，制定本規(guī)劃?？己朔椒ǎ好磕昕己艘淮?。銷售部負責統(tǒng)計。項目 時間08年上半年08年下半年競爭對手數(shù)據(jù)老顧客的新產(chǎn)品1種1種2種新顧客/

7、新產(chǎn)品1種01種八、企業(yè)設施/設備規(guī)劃公司根據(jù)對競爭對手和公司外部環(huán)境進行分析，預測企業(yè)在未來3年內將進行較大的生產(chǎn)擴張，須進行設備/設施規(guī)劃。 考核方法：財務部年度末統(tǒng)計設備/設施投資支出總額，報總經(jīng)理審批。提交業(yè)務計劃會議評審。08年上半年08年下半年競爭對手數(shù)據(jù)新增廠房投資120萬元設備改更新投資30萬元20萬元九、成本目標規(guī)劃為了增加性價比的優(yōu)勢，公司必須對成本項目進行規(guī)劃，從內部降低成本，以保持與競爭對手具有較大的成本優(yōu)勢?？己朔椒ǎ耗甓饶┴攧詹拷y(tǒng)計各產(chǎn)品單位成本，與上年度進行對比得出計劃目標的達成情況，報總經(jīng)理審批，提交業(yè)務計劃會議評審。08年上半年08年下半年競爭對手數(shù)據(jù)產(chǎn)品成本

8、1.5%1.5%0.5%公司的長期業(yè)務計劃是動態(tài)的業(yè)務計劃，根據(jù)目標的達成情況予以適當?shù)恼{整。調整業(yè)務計劃按文件和資料控制程序執(zhí)行。為了實現(xiàn)業(yè)務目標，公司特別制定了20092007年公司各部門質量目標一覽表，各個部門按規(guī)定的頻次統(tǒng)計本部門的目標完成情況，報送總經(jīng)理審閱。希望公司各級管理人員對本部門人員做好業(yè)務計劃的宣傳、貫徹工作，使各級人員都能了解公司的發(fā)展規(guī)劃，并能為公司的業(yè)務計劃達成努力工作。xxxxx有限公司短期業(yè)務計劃書（文件編號：jnflex-wi-013） 版 本 號: 2011年 第a版 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號： 批 準： 日 期： 編 制： 日 期： 2011年11月07日發(fā)布 2011年11月08日實施xxxxx有限公司發(fā)布20112009年工序質量目標一覽表產(chǎn)品名稱圖號落料沖壓粗車精車