倉庫安全管理制度

1、倉庫安全管理制度1、物品驗收 （1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收； 發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收； 對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收； 對購進的物品已損壞的不驗收。 2、入庫存放 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 進倉的物品一律按固定的位置堆放； 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上； 凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。 3、保管與抽查 對庫存物品要勤于檢查，

2、防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。 材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。 4、領(lǐng)發(fā)物資 1.領(lǐng)用物品計劃或報告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準備； 倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。 2.發(fā)貨與領(lǐng)貨 各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責； 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨； 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細帳； 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進

3、的先發(fā)、后進的后發(fā)； 3.貨物計價 貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出； 需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出 5、盤點 5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 5.2將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核； 5.3盤點期間停止發(fā)貨 6、記帳 6.1設立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然； 6.2帳薄要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶； 6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳； 6.4審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手

4、續(xù)后才能入帳； 6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份； 6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳； 6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用； 6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價； 6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級帳； 6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計； 6.11與

5、倉管員校對事物帳，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符。7、建立檔案制度 7.1倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳??； 7.2材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳和材料會計報表 倉庫物資管理細則 1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。 2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變行等問題，均由倉庫負責處理 3.為提高各部領(lǐng)料工作的計

6、劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)； 4.各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料； 5.各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。 6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份 7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。 8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，以及時反映

7、物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。 9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領(lǐng)導批準，據(jù)以列表，并報財務部一份 10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。 11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部割據(jù)請勾數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。 12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。 倉庫安全管理制度 1.嚴格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度。倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。 2.建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關(guān)、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。 3.若庫區(qū)配備消防器材和工具應按企業(yè)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，不得私自挪用。 4.嚴禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區(qū)。 5.倉庫區(qū)域嚴禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動用明活，按企業(yè)有關(guān)安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。 6.加強用電管理。建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的詳細記