天然植物提取物——萬壽菊浸膏企業(yè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃

1、天然植物提取物萬壽菊浸膏企業(yè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃2012一、發(fā)展目標(biāo)與發(fā)展計(jì)劃（一）發(fā)展目標(biāo)公司未來發(fā)展目標(biāo)為：堅(jiān)持“公司+站點(diǎn)+農(nóng)戶”業(yè)務(wù)模式，強(qiáng)化公司“對(duì)優(yōu)質(zhì)資源控制力”這一核心優(yōu)勢(shì)，以葉黃素產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)有站點(diǎn)布局為平臺(tái)，進(jìn)一步開發(fā)出適合公司業(yè)務(wù)模式的植物提取物新品種，成為全球領(lǐng)先的植物提取物產(chǎn)品供應(yīng)商之一。（二）發(fā)展規(guī)劃未來公司將從以下三方面提升整體實(shí)力：1、開辟萬壽菊新種植基地，強(qiáng)化公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源控制能力葉黃素產(chǎn)業(yè)的原料是萬壽菊，對(duì)萬壽菊資源的控制直接關(guān)系到公司競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱。公司計(jì)劃通過擴(kuò)張萬壽菊管控種植面積，提升葉黃素產(chǎn)能，進(jìn)一步強(qiáng)化公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的控制能力，提升葉黃素市場(chǎng)份額。2、提升產(chǎn)

2、品科技含量，增加附加值高純度葉黃素（如葉黃素晶體、葉黃素膠囊）是葉黃素產(chǎn)業(yè)鏈附加值最高的一環(huán)。目前，高純度葉黃素生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在國外少數(shù)幾個(gè)廠商手中，未來公司將加大葉黃素產(chǎn)品科研投入，從萬壽菊育種、種植和葉黃素工業(yè)化制備技術(shù)三方面著手，提升萬壽菊浸膏品質(zhì)，拓展新應(yīng)用領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。公司現(xiàn)已著手試生產(chǎn)葉黃素膠囊，等時(shí)機(jī)成熟后，推出直接面向普通消費(fèi)者的終端產(chǎn)品，提升產(chǎn)品附加值，縱向延伸公司業(yè)務(wù)。公司還將進(jìn)一步提高對(duì)萬壽菊花汁、花渣和花泥資源的綜合利用水平，減少浪費(fèi)，提高盈利能力。3、開發(fā)新植物提取物產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線公司將在總結(jié)葉黃素產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，借鑒同行業(yè)先進(jìn)公司開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，努力建立適合植

3、物提取物新品種的開發(fā)平臺(tái)，不斷培育優(yōu)質(zhì)植物提取物新品種，橫向拓展業(yè)務(wù)面，改變目前產(chǎn)品較為單一的局面。二、實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃的主要措施（一）產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃公司計(jì)劃擴(kuò)張萬壽菊管控種植面積，增加萬壽菊浸膏產(chǎn)能，強(qiáng)化對(duì)優(yōu)勢(shì)資源控制力，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃如下：1、開辟內(nèi)蒙古萬壽菊浸膏生產(chǎn)基地為了進(jìn)一步做大做強(qiáng)葉黃素產(chǎn)業(yè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，解決葉黃素市場(chǎng)供不應(yīng)求的矛盾，同時(shí)改變目前公司萬壽菊種植區(qū)域過于集中的局面，應(yīng)對(duì)未來發(fā)生較為嚴(yán)重的干旱或者其他自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，2011 年3 月10 日，公司投資2,000萬元在內(nèi)蒙古奈曼旗工業(yè)園東區(qū)設(shè)立全資子公司通遼博浩，專門從事萬壽菊顆粒加工與萬壽菊浸膏生

4、產(chǎn)。項(xiàng)目工期從2010 年11 月開始至2012 年10 月，公司2011 年已開始推廣萬壽菊種植基地作為項(xiàng)目配套工程，為該項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)原材料，項(xiàng)目建成后可進(jìn)一步提升公司葉黃素產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。2、建設(shè)開遠(yuǎn)及瀘西萬壽菊種植基地為了增強(qiáng)公司對(duì)云南本省萬壽菊資源控制力，公司積極在省內(nèi)開辟新種植基地。2011 年3 月22 日和6 月30 日分別投資1,000 萬元在開遠(yuǎn)市和瀘西縣成立了兩家全資子公司開遠(yuǎn)博浩和瀘西博浩，專業(yè)從事萬壽菊收購及顆粒加工。開遠(yuǎn)博浩最終可新增萬壽菊種植面積20,000 畝。瀘西博浩計(jì)劃從2011 年開始推廣萬壽菊種植，最終在瀘西縣開辟50,000 畝萬壽菊種植基地。開遠(yuǎn)及瀘西

5、項(xiàng)目完工后可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)云南本地萬壽菊資源控制力。（二）產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃在對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶需求進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的開發(fā)與完善，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃如下：1、擴(kuò)建技術(shù)中心科技是第一生產(chǎn)力，為了增加公司產(chǎn)品科技含量水平，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司未來會(huì)持續(xù)增加對(duì)產(chǎn)品研發(fā)投入，計(jì)劃投資3,200 萬元擴(kuò)建技術(shù)中心，加大與云南當(dāng)?shù)乜蒲袡C(jī)構(gòu)合作力度，技術(shù)中心擴(kuò)建后，可增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，加大對(duì)育種、種植、生產(chǎn)等流程的技術(shù)支持及新產(chǎn)品的研發(fā)，大幅度提升產(chǎn)品科技水平。2、開發(fā)高純度葉黃素產(chǎn)品高純度葉黃素是指純度較高的葉黃素產(chǎn)品，可廣泛用于食品、保健品和醫(yī)藥等領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)價(jià)值大

6、于萬壽菊浸膏等初級(jí)產(chǎn)品。公司擁有多年萬壽菊浸膏生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在目前實(shí)驗(yàn)條件下已有能力制備高純度葉黃素，技術(shù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目完工后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體科研實(shí)力。公司計(jì)劃加大科研投入，將萬壽菊浸膏進(jìn)行工業(yè)化提純。目前正進(jìn)行葉黃素復(fù)合軟膠囊的中試研發(fā)工作，新產(chǎn)品將徹底改變目前公司主要應(yīng)用于飼料添加劑市場(chǎng)的局面，提升產(chǎn)品科技含量與附加值。3、開發(fā)新植物提取物產(chǎn)品公司將在總結(jié)葉黃素產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，借鑒同行業(yè)的先進(jìn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)的植物提取物新品種，橫向拓展業(yè)務(wù)面，改變產(chǎn)品較為單一的局面，目前已經(jīng)完成實(shí)驗(yàn)階段進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品為辣椒紅色素產(chǎn)品（源自色素辣椒），仍處于研發(fā)階段的產(chǎn)品有蝦青素（源自小紅

7、花）。（1）辣椒紅色素項(xiàng)目辣椒紅色素又名椒紅素、辣椒紅，是以辣椒為原料，采用科學(xué)方法提取、分離、精制而成的天然色素，也屬于類胡蘿卜素，主要成份為辣椒紅素和辣椒玉紅素，兩者占色素總量的50-60%。辣椒紅色素呈深紅色油溶性液體，色澤鮮艷，著色力強(qiáng)，耐光、熱、酸、堿，且不受金屬離子影響，溶于油脂和乙醇，亦可經(jīng)特殊加工制成水溶性或水分散性色素。辣椒紅色素具有著色、延緩動(dòng)脈硬化、抗輻射等功能，目前廣泛應(yīng)用于飼料、食品、化妝品等領(lǐng)域，是世界上銷量最大的紅色素。公司借鑒葉黃素產(chǎn)品成功經(jīng)驗(yàn)，2010 年試種并成功提取辣椒紅色素，2011年投資1,000 萬元在“辣椒之鄉(xiāng)”云南省會(huì)澤縣成立全資子公司會(huì)澤浩宇，

8、專業(yè)從事辣椒紅色素提取業(yè)務(wù)，將改變目前公司產(chǎn)品較為單一的局面。（2）小紅花項(xiàng)目蝦青素是一種脂溶性類胡蘿卜素（源自小紅花），其抗氧化能力是普通維生素e 的550 倍，輔酶q10 的60 倍，天然-胡蘿卜素的10 倍，是迄今為止自然界中所發(fā)現(xiàn)的最強(qiáng)抗氧化劑。天然蝦青素目前主要作為化妝品、保健食品、藥品添加劑和水產(chǎn)養(yǎng)殖（目前主要是大馬哈魚和鱒魚、三文魚）、家禽養(yǎng)殖飼料添加劑。公司小紅花項(xiàng)目經(jīng)專家論證，被列為云南省科技扶持計(jì)劃引進(jìn)小紅花種植并深加工技術(shù)項(xiàng)目，得到云南省科技廳經(jīng)費(fèi)扶持，公司與中科院昆明植物研究所簽訂了小紅花合作協(xié)議，自引進(jìn)小紅花項(xiàng)目后，已進(jìn)行了多次試驗(yàn)，目前研究工作仍在進(jìn)行中。（三）提升

9、管理水平計(jì)劃1、收購站點(diǎn)合理布局，提高管理水平通過合理的收購站點(diǎn)布局，利用收購站點(diǎn)與農(nóng)戶建立起緊密利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)葉黃素優(yōu)質(zhì)原料資源的控制，是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)該核心優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大鮮花收購站點(diǎn)的布局，加大對(duì)農(nóng)戶種植萬壽菊的扶持力度，以控制更多的優(yōu)質(zhì)資源。2、收購站點(diǎn)信息化建設(shè)，提高信息化水平由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，現(xiàn)有it 平臺(tái)已顯滯后，為此公司計(jì)劃投資2,436 萬元用于“信息化建設(shè)項(xiàng)目”（本次募投項(xiàng)目之一）。收購站點(diǎn)信息化建設(shè)項(xiàng)目完成后，可降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提高運(yùn)作效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，有助于提高公司協(xié)同管理和內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理能力，提高鮮花收購工作效率

10、。（四）市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃經(jīng)過長(zhǎng)期的市場(chǎng)開拓，公司目前已成為國內(nèi)最大的萬壽菊浸膏出口商，客戶均為著名飼料及食品添加劑制造商，客戶群體相對(duì)穩(wěn)定。未來3-5 年，公司在繼續(xù)鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)同時(shí)，一方面著力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品提升技術(shù)、提高品質(zhì)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升品牌市場(chǎng)影響力；另一方面引入先進(jìn)的營(yíng)銷理念，在動(dòng)態(tài)市場(chǎng)環(huán)境中對(duì)包括顧客策略、產(chǎn)品策略和媒介策略等在內(nèi)的營(yíng)銷策略進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整和修正，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。主要市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃如下：1、加大國內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)力度公司產(chǎn)品銷售地區(qū)主要集中在西班牙、墨西哥等海外市場(chǎng)，上述地區(qū)依然是公司未來市場(chǎng)拓展的重點(diǎn)，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，人們消費(fèi)理念的提升，國內(nèi)

11、市場(chǎng)對(duì)天然葉黃素產(chǎn)品需求潛力很大，公司未來會(huì)加大對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)力度。2、加強(qiáng)客戶關(guān)系管理穩(wěn)定的客戶關(guān)系不僅能為公司產(chǎn)品銷售提供保障，還可以幫助公司提升技術(shù)，引導(dǎo)公司在相關(guān)領(lǐng)域保持技術(shù)的領(lǐng)先。公司預(yù)計(jì)未來與優(yōu)質(zhì)客戶加強(qiáng)合作，建立緊密的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，通過多種方式做好客戶關(guān)系管理工作。3、注重品牌推廣公司將實(shí)行“品牌營(yíng)銷”的戰(zhàn)略，通過加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的研究、分析預(yù)測(cè)，科學(xué)制定市場(chǎng)開發(fā)策略，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，利用各種途徑多渠道宣傳企業(yè)及產(chǎn)品，實(shí)施品牌營(yíng)銷策略，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋的深度和廣度，提高市場(chǎng)營(yíng)銷水平。（五）人力資源規(guī)劃公司將不斷完善用人機(jī)制，加大吸納優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理人才、營(yíng)銷人才和科技人才的力度，建立

12、科學(xué)的人力資源管理體系，形成良好的人才發(fā)展環(huán)境。1、引進(jìn)優(yōu)秀人才公司在未來三年計(jì)劃引進(jìn)一定數(shù)量的技術(shù)、管理類高級(jí)人才，進(jìn)一步充實(shí)公司人才隊(duì)伍。2、完善人才激勵(lì)制度公司將逐步建立完善的人力資源管理體系，形成“引得進(jìn)、用得好、留得住”的人才發(fā)展環(huán)境。完善目標(biāo)導(dǎo)向式的績(jī)效考評(píng)和管理體系，完善以績(jī)效為導(dǎo)向的薪酬管理體系，健全激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展，建立一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。3、加強(qiáng)人才培訓(xùn)力度公司將建立合理的人才培訓(xùn)機(jī)制，加快培養(yǎng)中高級(jí)管理人才和技術(shù)人才，提高員工文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司將充分利用與國內(nèi)外行業(yè)專家、知名高校、科研單位的良好合作關(guān)系，推動(dòng)公司人才培訓(xùn)工作。（五）再融資計(jì)劃

13、股票成功發(fā)行后，公司將基本解決流動(dòng)資金緊張、萬壽菊浸膏供不應(yīng)求的矛盾，但是，由于公司處在快速成長(zhǎng)期，不排除將來可能因需要而啟動(dòng)新的融資計(jì)劃。公司將根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資本市場(chǎng)情況，適時(shí)、有序、穩(wěn)健地進(jìn)行再融資。公司再融資時(shí)將遵循以下原則：1、以企業(yè)發(fā)展需要和風(fēng)險(xiǎn)控制為前提公司將謹(jǐn)慎判斷實(shí)際資金需求和財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行科學(xué)決策，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施再融資計(jì)劃。2、以多渠道、低成本的融資方式為手段若將來公司有充沛的現(xiàn)金流，或是有比股票融資更恰當(dāng)融資的方式，公司將不會(huì)盲目通過發(fā)行新股進(jìn)行再融資。公司今后將繼續(xù)保持與銀行的長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，充分利用銀貸等間接融資手段滿足項(xiàng)目投資和日常經(jīng)營(yíng)所需的資金量，拓寬

14、融資渠道，避免過度依賴股權(quán)融資。三、擬定計(jì)劃依據(jù)的假設(shè)條件及主要困難（一）擬定計(jì)劃依據(jù)的假設(shè)條件1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、法律和社會(huì)環(huán)境處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，國家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)扶持政策沒有重大改變，國家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的投入力度沒有大幅減少。2、公司遵循的有關(guān)法律、法規(guī)等無重大不利變動(dòng)，無其它對(duì)公司發(fā)展造成重大不利影響的不可抗力因素產(chǎn)生。3、股票發(fā)行能夠順利完成，募集資金及時(shí)到位，本次募集資金投資項(xiàng)目可以有效實(shí)施。4、公司所處行業(yè)處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，沒有出現(xiàn)重大市場(chǎng)突變情形。5、公司研究及發(fā)展新產(chǎn)品時(shí)不會(huì)遭遇重大困難，公司業(yè)務(wù)所依賴的技術(shù)也不會(huì)面臨重大替代。6、公司能夠持續(xù)保持現(xiàn)有管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。7、公司并無因本招股說明書“