煙草專(zhuān)賣(mài)局健全三項(xiàng)工作管理委員會(huì)的實(shí)施方案

1、煙草專(zhuān)賣(mài)局健全三項(xiàng)工作管理委員會(huì)的實(shí)施方案根據(jù)省局安排要求，辦公室就健全三項(xiàng)工作管理委員會(huì)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)題研究，擬定本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)省局（公司）“11158”發(fā)展思路，與國(guó)家局、省局制度全面對(duì)接，修改制度，優(yōu)化流程，完善平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)規(guī)范工作再上新水平，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展上水平提供重要保證。二、組織機(jī)構(gòu)成立健全三項(xiàng)工作管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。組 長(zhǎng)：武器二副組長(zhǎng)：回復(fù)的成 員：辦公室（招標(biāo)辦）、計(jì)劃科、專(zhuān)賣(mài)科、信息中心、法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、人勞科、監(jiān)察科、政工科、安?？啤⒕頍熶N(xiāo)售科、服務(wù)中心等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市

2、局（公司）辦公室，主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)等具體實(shí)施工作。三、具體內(nèi)容全國(guó)煙草行業(yè)“兩項(xiàng)工作”xx現(xiàn)場(chǎng)會(huì)后，國(guó)家局陸續(xù)下發(fā)了一系列規(guī)范“三項(xiàng)工作”的規(guī)章制度，主要有國(guó)煙辦【2011】435號(hào)文煙草行業(yè)工程投資物資采購(gòu)宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目管理程序的規(guī)定（同時(shí)廢止了原國(guó)煙辦【2010】42號(hào)文）、國(guó)煙運(yùn)【2010】389號(hào)文煙用物資采購(gòu)管理規(guī)定、國(guó)煙辦【xx】609號(hào)文關(guān)于低于30萬(wàn)元物資采購(gòu)的補(bǔ)充規(guī)定、國(guó)煙辦【2010】212號(hào)文關(guān)于加強(qiáng)煙草企業(yè)宣傳促銷(xiāo)的意見(jiàn)、國(guó)煙辦【xx】27號(hào)文關(guān)于繼續(xù)深入推進(jìn)“兩項(xiàng)工作”的意見(jiàn)。對(duì)照國(guó)家局有關(guān)文件，我市行業(yè)對(duì)規(guī)章制度、組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制等方面作如下調(diào)整：1、撤銷(xiāo)投資管理

3、委員會(huì)、采購(gòu)管理委員會(huì)和招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)管理委員會(huì)，將上述管理委員會(huì)職能并入三項(xiàng)工作管理委員會(huì)。三項(xiàng)工作管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)研究、審核、審批全市行業(yè)年度工程投資物資采購(gòu)宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目及其調(diào)整變更；研究確定列入計(jì)劃的項(xiàng)目和臨時(shí)追加的重大項(xiàng)目的采購(gòu)方式及其變更；負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的執(zhí)行情況，定期或不定期聽(tīng)取項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)，掌握項(xiàng)目過(guò)程控制、驗(yàn)收、使用等情況，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，研究解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題；研究制定和完善涉及三項(xiàng)工作的管理制度及程序規(guī)定，健全相關(guān)工作管理和運(yùn)行機(jī)制。2.本著預(yù)算優(yōu)先原則，調(diào)整有關(guān)程序流程，先開(kāi)預(yù)算管理會(huì)，再就工程投資、采購(gòu)項(xiàng)目召開(kāi)三項(xiàng)工作管理委員會(huì)

4、會(huì)議。3、按照國(guó)家局最新文件要求，“招標(biāo)辦作為管理委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，要明確職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)公開(kāi)招標(biāo)的基礎(chǔ)管理，認(rèn)真落實(shí)公開(kāi)招標(biāo)的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行制度程序，有效組織公開(kāi)招標(biāo)，特別是在專(zhuān)家遴選、攔標(biāo)價(jià)設(shè)置、供應(yīng)商初選等環(huán)節(jié)切實(shí)發(fā)揮作用，確保真招實(shí)招”。建議招標(biāo)辦設(shè)在辦公室，進(jìn)一步明確招標(biāo)辦的職責(zé)權(quán)限和工作流程。 4、建議按照國(guó)家局要求，由三項(xiàng)工作管理委員會(huì)確定中標(biāo)人；招標(biāo)文件的審定，詢(xún)價(jià)小組、談判小組的人員構(gòu)成等其他具體工作由三項(xiàng)工作管理委員會(huì)授權(quán)招標(biāo)辦負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施。5、在標(biāo)準(zhǔn)限額方面，國(guó)家局取消了公開(kāi)招標(biāo)的限額，不再以金額多少作為是否公開(kāi)招標(biāo)的底線(xiàn)，要求“能招盡招”。因此，廢止xx省煙草公司xx市

5、公司小額采購(gòu)管理辦法。我省行業(yè)現(xiàn)行制度規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)： 30萬(wàn)元以上的服務(wù)采購(gòu)、50萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)和150萬(wàn)元以上的工程投資項(xiàng)目必須公開(kāi)招標(biāo)，繼續(xù)保留。6、在名稱(chēng)提法上，國(guó)家局規(guī)定了五種采購(gòu)方式，即公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)，我市的“比價(jià)采購(gòu)”方式不在此列。因此，擬取消比價(jià)采購(gòu)的提法，納入公開(kāi)招標(biāo)范疇。同時(shí)由法規(guī)科牽頭出臺(tái)自主公開(kāi)招標(biāo)制度。針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)限額（工程投資150萬(wàn)、物資50萬(wàn)、服務(wù)30萬(wàn)）以下的“三項(xiàng)工作”項(xiàng)目，法規(guī)科參照標(biāo)準(zhǔn)限額以上的規(guī)定完善相關(guān)制度，并明確每種采購(gòu)方式的適用范圍。7、根據(jù)國(guó)家局有關(guān)規(guī)定，三項(xiàng)工作管理委員會(huì)人員由領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門(mén)代表、職

6、工代表組成。8、三項(xiàng)工作項(xiàng)目的定義和范圍還需要進(jìn)一步明確，如對(duì)國(guó)家局新要求的物流運(yùn)輸、業(yè)務(wù)咨詢(xún)等服務(wù)類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)納入三項(xiàng)工作的范疇?？紤]行業(yè)實(shí)際情況，對(duì)投資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理，建議區(qū)分額度，授權(quán)投資采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)臨時(shí)追加的較小的項(xiàng)目，簡(jiǎn)化流程，提高效率，采取會(huì)簽等方式審議。計(jì)劃科盡快出臺(tái)意見(jiàn)，明確物資采購(gòu)項(xiàng)目的含義和范圍，特別是對(duì)物流運(yùn)輸、保安服務(wù)、保潔服務(wù)等包含勞務(wù)的服務(wù)類(lèi)采購(gòu)行為是否作為項(xiàng)目立項(xiàng)審批進(jìn)行明確，以便于操作。計(jì)劃科根據(jù)實(shí)際需要，明確標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分額度，對(duì)投資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理。四、任務(wù)分解及時(shí)間進(jìn)度第一項(xiàng)：起草報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)主要內(nèi)容是：起草關(guān)于健全三項(xiàng)工作管理委員會(huì)的實(shí)施

7、方案，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考和依據(jù)。責(zé)任部門(mén)：整頓辦 完成時(shí)限：已完成第二項(xiàng)：召開(kāi)會(huì)議，明確分工主要內(nèi)容是：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和要求，由主管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門(mén)召開(kāi)三項(xiàng)工作聯(lián)席會(huì)議，傳達(dá)國(guó)家局、省局領(lǐng)導(dǎo)指示，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，明確任務(wù)要求，對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，責(zé)任落實(shí)到人，進(jìn)度具體到天。責(zé)任部門(mén)：整頓辦完成時(shí)限：6月底第三項(xiàng)：修改制度，完善機(jī)制主要內(nèi)容是：1、梳理制度，制訂立改廢目錄。在深入學(xué)習(xí)國(guó)家局的有關(guān)文件要求和省局領(lǐng)導(dǎo)指示基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理市局現(xiàn)行有效的涉及三項(xiàng)工作的所有規(guī)章制度，制定制度立改廢目錄，并明確分工和時(shí)限。責(zé)任部門(mén)：整頓辦完成時(shí)限：已完成2、有效對(duì)接，修改原有制度。按照制度立改廢目錄，

8、對(duì)照省局有關(guān)文件，結(jié)合我市實(shí)際，由原制度起草部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)行有效的、與三項(xiàng)工作有關(guān)的制度（詳見(jiàn)附表）組織力量進(jìn)行深入研究，必要時(shí)組織進(jìn)行多部門(mén)的研討論證，拿出修改意見(jiàn)和制度草案。責(zé)任部門(mén)：所有上述涉及三項(xiàng)工作的部門(mén)完成時(shí)限：7月15日前3、查漏補(bǔ)缺，起草新制度（共3項(xiàng)）。整頓辦，完善三項(xiàng)工作管理委員會(huì)決策程序、運(yùn)行機(jī)制和工作流程，負(fù)責(zé)起草：工程投資物資采購(gòu)宣傳促銷(xiāo)工作管理委員工作規(guī)則評(píng)標(biāo)專(zhuān)家（庫(kù)）管理辦法完成時(shí)限：xx年7月15日前辦公室（招標(biāo)辦），根據(jù)國(guó)家局提出的專(zhuān)家（庫(kù)）管理、供應(yīng)商管理等新要求，結(jié)合國(guó)務(wù)院最近發(fā)布的招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例，負(fù)責(zé)起草：供應(yīng)商管理辦法完成時(shí)限：xx年7月15日前上述

9、制度草案在充分研究論證的基礎(chǔ)上，提交局長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公會(huì)討論通過(guò)后頒布實(shí)施。第四項(xiàng)：修改軟件，改進(jìn)平臺(tái)在健全機(jī)構(gòu)、理順機(jī)制、完善制度、優(yōu)化流程的基礎(chǔ)上，由整頓辦牽頭，計(jì)劃科、信息中心協(xié)助，會(huì)同軟件合作方，對(duì)現(xiàn)有的三項(xiàng)工作網(wǎng)上辦公平臺(tái)進(jìn)行修改完善，及時(shí)上線(xiàn)運(yùn)行。責(zé)任部門(mén)：整頓辦、信息中心完成時(shí)限：xx年8月15日前需修改制度一覽表序號(hào)制度名稱(chēng)原起草部門(mén)修訂部門(mén)備注1基建資金共管賬戶(hù)管理制度財(cái)務(wù)科基建辦財(cái)務(wù)科 基建辦修改2國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改3固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改4國(guó)有資產(chǎn)處置工作規(guī)則財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改5固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改6國(guó)有資產(chǎn)處置審

10、批暫行辦法財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改7全面預(yù)算管理辦法財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改8預(yù)算管理委員會(huì)工作規(guī)則財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改9預(yù)算考核辦法財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科修改10xx省煙草公司xx市公司預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法審計(jì)科審計(jì)科修改11xx省煙草公司xx市公司工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施細(xì)則審計(jì)科審計(jì)科修改12xx省煙草公司xx市公司采購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施細(xì)則審計(jì)科審計(jì)科修改13xx省煙草公司xx市公司宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施細(xì)則審計(jì)科審計(jì)科修改14xx省煙草公司xx市公司宣傳促銷(xiāo)管理辦法審計(jì)科審計(jì)科修改15xx省煙草公司xx市公司關(guān)于縣局（營(yíng)銷(xiāo)部）局長(zhǎng)（經(jīng)理）離任審計(jì)管理辦法審計(jì)科審計(jì)科修改16xx省煙草公司xx市公司內(nèi)部控制制度評(píng)審暫行辦法 審計(jì)科

11、審計(jì)科修改17xx省煙草公司xx市公司專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)實(shí)施辦法審計(jì)科審計(jì)科修改18xx省煙草公司xx市公司同級(jí)審計(jì)實(shí)施辦法審計(jì)科審計(jì)科修改19xx省煙草公司xx市公司信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法信息中心信息中心修改20xx市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)實(shí)施辦法辦公室法規(guī)科修改21xx省煙草公司xx市公司投資項(xiàng)目管理辦法計(jì)劃科計(jì)劃科修改22xx市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）投資管理委員會(huì)工作規(guī)則計(jì)劃科計(jì)劃科廢止23xx省煙草公司xx市公司工程項(xiàng)目變更簽證管理辦法計(jì)劃科計(jì)劃科修改24xx省煙草公司xx市公司采購(gòu)管理辦法計(jì)劃科計(jì)劃科修改25xx省煙草公司xx市公司小額采購(gòu)管理辦法計(jì)劃科計(jì)劃科廢止26xx市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）采購(gòu)委員會(huì)工作規(guī)則計(jì)劃科計(jì)劃科廢止