供應(yīng)商規(guī)范管理工作指引

1、1 目的和范圍本指引目的是規(guī)范供應(yīng)商管理，明確我司工作人員與供方業(yè)務(wù)往來的行為準(zhǔn)則、供方基本行為規(guī)范、相關(guān)部門的管理職責(zé)、供方投訴，以及供方與我司日常工作溝通表單化管理。本指引適用于*。2 引用標(biāo)準(zhǔn)無3 定義無4 管理內(nèi)容4.1行為準(zhǔn)則4.1.1我司工作人員與供方業(yè)務(wù)往來的行為準(zhǔn)則4.1.1.1應(yīng)嚴(yán)格自律，以公司利益為重，本著“公正、公平、真誠、尊重、互動(dòng)”的原則，與供方開展正常的業(yè)務(wù)交往活動(dòng)；4.1.1.2積極為供方排憂解難，主動(dòng)、耐心地幫助、指導(dǎo)供方，禁止故意刁難供方；4.1.1.3洽談業(yè)務(wù)時(shí)必須緊緊圍繞主題展開，言簡意賅；4.1.1.4與供方人員交談時(shí)必須言語和氣，使用文明用語，不得當(dāng)面

2、指責(zé)、辱罵供方人員，不得與供方人員爭吵、對罵等；4.1.1.5嚴(yán)禁在任何與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供方兼職；4.1.1.6嚴(yán)禁向供方索取錢財(cái)、物品；4.1.1.7禁止接受供方贈(zèng)送的貴重物品、禮金等；4.1.1.8禁止參加由供方提供的各種高消費(fèi)宴請和娛樂活動(dòng)；4.1.1.9違反以上1-4條者，遭到投訴后并確認(rèn)情況屬實(shí)，處以100-300元/次的罰款；4.1.1.10違反以上5-8條者，遭到投訴后并確認(rèn)情況屬實(shí)，處以1000-5000元/次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者提交集團(tuán)審計(jì)處理。4.1.2供方基本行為規(guī)范4.1.2.1供方業(yè)務(wù)人員進(jìn)入廠區(qū)必須佩戴“供應(yīng)商入廠卡”或需方本部的證卡；4.1.2.2供方派駐現(xiàn)場的

3、操作人員必須穿指定制服，佩戴“供應(yīng)商入廠卡”或需方本部的廠卡；4.1.2.3物品進(jìn)出廠區(qū)應(yīng)做好相關(guān)登記，人員、車輛進(jìn)出廠門應(yīng)自覺接受門衛(wèi)安全檢查；4.1.2.4供方來訪進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)需與受訪人預(yù)約，在洽談室等待會(huì)晤；供方人員必須經(jīng)我方人員同意，方可進(jìn)入辦公區(qū)域；4.1.2.5未經(jīng)允許，不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場參觀、拍照；4.1.2.6不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙；4.1.2.7進(jìn)入辦公區(qū)域，不得大聲喧嘩；4.1.2.8車輛進(jìn)廠必須遵守交通管理?xiàng)l例，廠內(nèi)車輛停放，必須停放在指定位置；4.1.2.9供方需遵守以上規(guī)定，違者處以50元/次罰款。4.2我司相關(guān)部門管理職責(zé)4.2.1生產(chǎn)部供應(yīng)鏈管理4.2.1.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商

4、管理政策（品質(zhì)管理政策除外）制定及實(shí)施跟進(jìn)，整體滿足物料采購成本、品質(zhì)、物料供應(yīng)能力等要求；4.2.1.2負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈規(guī)劃、布局及供應(yīng)商日常事務(wù)管理；4.2.1.3負(fù)責(zé)新供方的開發(fā)和引進(jìn)工作，包括確定新增物料供應(yīng)商，組織對新供方的資料評審與現(xiàn)場評審；4.2.1.4負(fù)責(zé)采購成本的控制，包括原材料價(jià)格信息的收集、物料成本構(gòu)成分析、物料招標(biāo)實(shí)施、物料價(jià)格談判；4.2.1.5負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度、季度、月度產(chǎn)能檢討；4.2.1.6負(fù)責(zé)跟進(jìn)生產(chǎn)部提出預(yù)警的不能正?；刎浀奈锪希_保其按時(shí)回貨；4.2.1.7負(fù)責(zé)監(jiān)控供應(yīng)商對庫存信息的及時(shí)維護(hù)，確保供應(yīng)商按訂單生產(chǎn)，實(shí)施訂單承諾管理；4.2.1.8負(fù)責(zé)進(jìn)口物料采購管

5、理及大宗材料主導(dǎo)物料的直接或間接套期保值操作；4.2.1.9負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈物料輔配、技術(shù)降成本、供方引入、質(zhì)量整改、轉(zhuǎn)廠貿(mào)易、管理輸出等項(xiàng)目的組織與實(shí)施跟進(jìn)；4.2.1.10負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息在erp系統(tǒng)的錄入與及時(shí)維護(hù)；4.2.1.11負(fù)責(zé)監(jiān)控相關(guān)部門對供應(yīng)商考核的合理性，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的投訴處理。4.2.2品質(zhì)部4.2.2.1負(fù)責(zé)物料品質(zhì)管理政策的制定及實(shí)施跟進(jìn)；4.2.2.2負(fù)責(zé)參與對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審，參與資料評審；4.2.2.3負(fù)責(zé)配套物料及更改物料的樣品確認(rèn)；4.2.2.4負(fù)責(zé)物料型式試驗(yàn)，并實(shí)施因物料型式試驗(yàn)不合格、市場質(zhì)量事故對供應(yīng)商的考核；4.2.2.5負(fù)責(zé)及時(shí)實(shí)施物料質(zhì)量整改，對質(zhì)

6、量整改效果負(fù)責(zé)，保證合格供方不因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；4.2.2.6負(fù)責(zé)根據(jù)物料試用評價(jià)通知單給出物料試用的評價(jià)結(jié)論；4.2.2.7負(fù)責(zé)配合供應(yīng)鏈管理實(shí)施對供應(yīng)商的品質(zhì)管理輸出。4.2.2.8負(fù)責(zé)實(shí)施對部分供應(yīng)商的駐廠檢驗(yàn)；4.2.2.9負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，并對不合格原因進(jìn)行判定，負(fù)責(zé)實(shí)施因進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)不合格對供應(yīng)商的考核。4.2.2.10負(fù)責(zé)與供應(yīng)商開展檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面的交流，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正、科學(xué)、合理；4.2.3研發(fā)部門4.2.3.1負(fù)責(zé)新增物料的樣品組織及確認(rèn)；4.2.3.2負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)鏈管理提供的優(yōu)選清單確定新增物料供應(yīng)商，并保

7、證新產(chǎn)品滿足目標(biāo)采購成本的要求；4.2.3.3負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定及歸口管理；4.2.3.4負(fù)責(zé)新模具招標(biāo)；4.2.3.5負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)向供應(yīng)商的傳播、推廣，負(fù)責(zé)供應(yīng)商新技術(shù)的收集、借鑒，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商開展技術(shù)交流。4.2.4管理部it4.2.4.1負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)的技術(shù)支持；4.2.4.2負(fù)責(zé)配合供應(yīng)鏈管理監(jiān)控供應(yīng)商對庫存信息的維護(hù)。4.2.5生產(chǎn)管理4.2.5.1負(fù)責(zé)采購訂單、送貨通知單的下達(dá)，訂單變更信息的及時(shí)發(fā)送；4.2.5.2負(fù)責(zé)跟進(jìn)物料回貨，并對不能正常回貨的物料提前天向供應(yīng)鏈管理發(fā)出預(yù)警，由供應(yīng)鏈配套主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)這部分物料；4.2.5.3負(fù)責(zé)配合供應(yīng)鏈管理監(jiān)控供應(yīng)商對庫存信息的

8、及時(shí)維護(hù)，并不定期組織稽查，確保供應(yīng)商按訂單生產(chǎn)；4.2.5.4負(fù)責(zé)日常監(jiān)控供應(yīng)商呆滯物料的產(chǎn)生原因及協(xié)助供方消化；4.2.5.5對供貨比例的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。4.2.6財(cái)務(wù)部4.2.6.1負(fù)責(zé)物料接收及送貨單的簽收；4.2.6.2負(fù)責(zé)收料單的打印及歸檔，以方便供應(yīng)商核對簽收，作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)；4.2.6.3負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對帳、結(jié)算。4.2.7各分廠、車間，負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商在廠區(qū)內(nèi)的行為規(guī)范，對違規(guī)者向基礎(chǔ)管理小組提供證據(jù)，由基礎(chǔ)管理小組通報(bào)處罰。4.3供方投訴管理為保持與供方良好的合作關(guān)系，若供方在合作過程中有異議或需投訴的地方，可向供應(yīng)鏈管理提出，由供應(yīng)鏈管理進(jìn)行事實(shí)調(diào)查和處理。4.3.1供方可

9、投訴的內(nèi)容4.3.1.1有證據(jù)證實(shí)我方相關(guān)部門或人員沒有按照相關(guān)制度、規(guī)定、合約操作；4.3.1.2認(rèn)為我方與產(chǎn)品相關(guān)的制度、規(guī)定或操作不合理；4.3.1.3認(rèn)為對供方或其產(chǎn)品的評價(jià)結(jié)果不正確；4.3.1.4認(rèn)為對供方供貨比例安排不合理；4.3.1.5認(rèn)為雙方技術(shù)、檢驗(yàn)要求不明確、不統(tǒng)一；4.2.1.6認(rèn)為我方工作人員有涉及受賄、欺詐、誹謗、威脅等行為；4.3.1.7其他情況。供應(yīng)鏈體系主管處投訴涉及部門給出意見供應(yīng)鏈管理意見處理意見反饋給供方供應(yīng)鏈存檔并記錄投訴臺(tái)帳供方提交投訴內(nèi)容4.3.2投訴流程4.3.2.1供方在供貨過程出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)盡量與相關(guān)部門溝通，溝通無效時(shí)可向供應(yīng)鏈管理提出投訴；4.3.2.2投訴時(shí)應(yīng)填寫詳細(xì)說明投訴內(nèi)容，并提供相關(guān)證據(jù)，不可捏造事實(shí)；4.3.2.3供應(yīng)鏈管理部接到投訴后進(jìn)行調(diào)查處理，并于7個(gè)工作日內(nèi)將處理意見以書面形式反饋給供方；4.3.2.4若供方因投訴被打擊報(bào)復(fù)時(shí)，可再次向供應(yīng)鏈管理進(jìn)行投訴，由其進(jìn)行處理；如仍然無效，可直接向合肥暖通公司總經(jīng)理投訴；4.4供方與我司日常業(yè)務(wù)書面化管理為使供我雙方業(yè)務(wù)往來規(guī)范化，提高供方反饋問題的解決效率，加強(qiáng)供我雙方的日常合作。4.4.1供方提出需我方解