金地地產(chǎn)項目設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書

1、sj-203 金地集團(tuán)項目設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書 版本：1.0 第12頁，共12頁 質(zhì)量管理體系程序文件文件編號sj-203版 本 號1.0生效日期2006-7-20金地集團(tuán)項目設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書修改狀態(tài)修 訂 情 況生 效 日 期iiiiiiivv起 草肖景文、 楊宇、吳衛(wèi)日 期2006-6-21審 核宋濤日 期2006-6-23審 核 黃俊燦日 期2006-6-30審 核 日 期簽 發(fā)張華綱日 期2006-7-18公司company:to:傳真號碼fax no.:編號our ref:金地集團(tuán)項目設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書1. 目的通過明確金地集團(tuán)各區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司的項目設(shè)計變更管理工作程序模板，做

2、到集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)計變更管理的規(guī)范和統(tǒng)一，從而指導(dǎo)各區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司完成設(shè)計變更管理流程的優(yōu)化及設(shè)計變更管理程序文件的編制，并有助于實現(xiàn)在集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)計變更管理it化。2. 適用范圍本程序適用于金地集團(tuán)所有區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司、所屬各項目公司對房地產(chǎn)開發(fā)項目的設(shè)計變更管理工作。3. 定義3.1 設(shè)計變更：設(shè)計變更是指為了完善工程設(shè)計、糾正設(shè)計錯誤、保證施工質(zhì)量及滿足現(xiàn)場條件變化而對已經(jīng)我方驗證的設(shè)計文件進(jìn)行的修改。設(shè)計變更可由我方（建設(shè)單位）、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位及其它項目干系方提出。3.2 設(shè)計變更業(yè)主指令單：設(shè)計變更審批通過后，用于向施工、監(jiān)理單位下達(dá)業(yè)主指令的單據(jù)。設(shè)計變更業(yè)主指

3、令單需加蓋項目部公章，其后附變更后的設(shè)計文件。4. 職責(zé)（以深圳公司的職責(zé)分工為例，各區(qū)域（城市）公司以本公司規(guī)定的職責(zé)為準(zhǔn)）4.1 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)增加投資額大于30萬元的設(shè)計變更審批表；4.2 項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批增加投資額大于5萬元、小于30萬元的設(shè)計變更審批表，審核增加投資額大于30萬元的設(shè)計變更審批表；4.3 設(shè)計總監(jiān)負(fù)責(zé)審核增加投資額大于30萬元的設(shè)計變更審批表；4.4 項目主管設(shè)計副總負(fù)責(zé)審核增加投資額大于5萬元的設(shè)計變更審批表（城市公司項目）；4.5 設(shè)計部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核異地項目增加投資額大于30萬元及深圳項目增加投資大于5萬元的設(shè)計變更審批表；4.6 項目設(shè)計經(jīng)理負(fù)責(zé)審

4、批投資小于5萬元的設(shè)計變更審批表，審核大于5萬元的設(shè)計變更審批表；4.7 項目設(shè)計組負(fù)責(zé)組織設(shè)計變更的論證，論證后確實需要變更的，由其在系統(tǒng)中錄入設(shè)計變更相關(guān)資料，發(fā)起設(shè)計變更的審批；4.8 項目設(shè)計組負(fù)責(zé)聯(lián)系原設(shè)計單位出具變更圖紙或自行出具變更圖紙；4.9 項目工程部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)控現(xiàn)場執(zhí)行變更結(jié)果；4.10 項目開發(fā)部負(fù)責(zé)需進(jìn)行報建的設(shè)計變更的報批；4.11 成本組根據(jù)項目工程部提供的設(shè)計變更執(zhí)行情況，在系統(tǒng)中錄入設(shè)計變更結(jié)算價。設(shè)計變更管理職責(zé)表參與、配合 負(fù)責(zé) 審核 審批 抄送、備案序號關(guān)鍵節(jié)點工作區(qū)域（城市）公司區(qū)域公司總經(jīng)理項目總經(jīng)理設(shè)計總監(jiān)設(shè)計部經(jīng)理（城市公司設(shè)計主管領(lǐng)導(dǎo)）項目設(shè)計

5、經(jīng)理項目部設(shè)計組項目部工程組項目部成本組1設(shè)計變更論證2聯(lián)系設(shè)計院出圖3設(shè)計變更資料錄入4五萬元以下設(shè)計變更審批5五萬至三十萬元設(shè)計變更審批*16三十萬元以上設(shè)計變更審批*27監(jiān)督變更工程的落實8變更結(jié)算并錄入簽證金額*1備注：五萬至三十萬元設(shè)計變更，異地城市公司項目由異地城市公司設(shè)計主管領(lǐng)導(dǎo)審核，深圳公司項目由深圳公司設(shè)計部經(jīng)理審核。*2備注：三十萬元以上設(shè)計變更，不管是異地城市公司還是深圳公司項目都由深圳公司設(shè)計部經(jīng)理審核。5. 程序5.1 設(shè)計變更的論證與出圖5.1.1 設(shè)計變更需求提出后，項目部設(shè)計組人員須與相關(guān)專業(yè)（工程、成本、營銷）等人員進(jìn)行充分的溝通和論證，以確定設(shè)計變更的必要性

6、和可行性。參與論證的專業(yè)和人員的范圍視變更的大小及影響予以確定；5.1.2施工過程中，項目營銷部/組及其他部門有變更需求時，由需求部門填寫客戶需求變更申請表，就客戶需求進(jìn)行描述及評估（需要時可提請設(shè)計組人員提評估意見），經(jīng)項目成本經(jīng)理審核，項目營銷經(jīng)理審批決定變更后（視需要與營銷副總及項目總經(jīng)理事前溝通），項目設(shè)計組聯(lián)系設(shè)計單位或自行出具設(shè)計變更審批表履行設(shè)計變更審批程序；5.1.3 設(shè)計變更論證后如確定此次變更必須發(fā)生，則由項目部設(shè)計組專業(yè)人員委托設(shè)計公司或我司設(shè)計部出具變更圖紙。出具設(shè)計圖紙前應(yīng)提前知會變更的審核、審批領(lǐng)導(dǎo)，以免造成在審核、審批領(lǐng)導(dǎo)完全不知情的情況下造成圖紙和時間的浪費；5

7、.1.4項目部設(shè)計組專業(yè)技術(shù)人員審查施工圖紙發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提請設(shè)計公司另行變更出圖或在施工交底時以施工交底圖紙會審紀(jì)要形式予以明確；5.1.5在施工階段，如設(shè)計變更必須發(fā)生而工程施工進(jìn)度急迫時，設(shè)計公司出設(shè)計變更圖紙的時間滿足不了要求，可由項目部設(shè)計組專業(yè)技術(shù)人員在征得設(shè)計公司同意前提下，先行出變更設(shè)計圖紙交設(shè)計公司蓋章確認(rèn)，或傳真給設(shè)計公司并注明限期一天給予反饋，否則視為同意；5.1.6項目部設(shè)計組人員根據(jù)變更圖紙在設(shè)計變更管理信息系統(tǒng)中填寫此次變更的設(shè)計變更審批表，其中的變更圖紙及相關(guān)設(shè)計文件電子化后也應(yīng)在填寫時一并錄入系統(tǒng)中；5.1.7項目部設(shè)計組人員須核對設(shè)計變更與政府規(guī)定是否沖突，如變

8、更涉及面積、戶型、立面及公共部分變化等與已審批的報建建筑施工圖有調(diào)整，則應(yīng)抄送項目開發(fā)部。項目開發(fā)部給出意見，并根據(jù)實際情況安排設(shè)計變更的報建。需進(jìn)行報建的，項目部設(shè)計組應(yīng)提供設(shè)計院審查意見書。在項目認(rèn)購之后的變更牽涉到項目銷售手冊中銷售承諾的設(shè)計變更，應(yīng)報送項目營銷組，項目營銷經(jīng)理給出意見后方能實施。項目開發(fā)部和營銷部的審核可以同時并聯(lián)進(jìn)行。5.2 設(shè)計變更的審批5.2.1項目部設(shè)計組人員在設(shè)計變更管理信息系統(tǒng)中填寫完畢設(shè)計變更審批表后，首先由項目部設(shè)計組相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行意見會簽；5.2.2會簽后由項目設(shè)計經(jīng)理對系統(tǒng)中的設(shè)計變更審批表及其設(shè)計文件進(jìn)行審核，項目設(shè)計經(jīng)理尤其要關(guān)注是否涉及重新報

9、建和項目銷售手冊的銷售承諾問題。各子公司可依照不同的變更金額設(shè)定各自的審批流程及權(quán)限。審批權(quán)限的設(shè)置如下例。例：深圳公司設(shè)計變更審批流程及權(quán)限設(shè)置（1）項目設(shè)計經(jīng)理對設(shè)計變更審批表及其設(shè)計圖紙進(jìn)行審核。經(jīng)過項目部設(shè)計組的初步估算，對于投資小于5萬元的設(shè)計變更，項目設(shè)計經(jīng)理可直接簽發(fā)。項目設(shè)計經(jīng)理初步估計投資超過5萬元的設(shè)計變更報送項目成本組；（2）項目成本組根據(jù)所提交的設(shè)計圖紙對設(shè)計變更內(nèi)容進(jìn)行評估，并最多在2個工作日的時間內(nèi)出具估算結(jié)果（具體還要結(jié)合并滿足設(shè)計工作的進(jìn)度要求）。然后報項目主管營銷副總（城市公司項目）或設(shè)計部經(jīng)理（深圳本地項目）審核。對于估算小于30萬元的設(shè)計變更，項目成本組將

10、設(shè)計變更審批單報交項目總經(jīng)理審批（如項目設(shè)計經(jīng)理判斷需要設(shè)計部確認(rèn)的，即使估算小于30萬，也要先報深圳設(shè)計部經(jīng)理，才能報送項目總經(jīng)理審批）；對于估算大于或等于30萬元的設(shè)計變更，項目成本組將設(shè)計變更審批表報送深圳設(shè)計部經(jīng)理；（3）設(shè)計部經(jīng)理對估算大于或等于30萬的設(shè)計變更審批表進(jìn)行審核后，依次報設(shè)計總監(jiān)、項目總經(jīng)理審核，深圳區(qū)域公司總經(jīng)理審批。5.3 設(shè)計變更的下發(fā)5.3.1 設(shè)計變更審批表在設(shè)計變更管理信息系統(tǒng)中審批完成后，系統(tǒng)將自動生成設(shè)計變更業(yè)主指令單，指令單由項目部資料員負(fù)責(zé)打印、蓋發(fā)圖章，其后附設(shè)計文件；5.3.2 設(shè)計變更業(yè)主指令單及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分，由項目工程部資料

11、員發(fā)至監(jiān)理和承包單位予以落實；5.3.3按照成本部的要求，項目部每月初向成本部提交匯總上個月所發(fā)生的設(shè)計變更業(yè)主指令單及其圖紙附件，在提交文本文件前，項目部工程師必須對已發(fā)生的設(shè)計變更的執(zhí)行情況在系統(tǒng)中進(jìn)行更新。項目設(shè)計經(jīng)理有選擇的將相關(guān)變更抄送營銷部備案。5.4 設(shè)計變更的實施及反饋5.4.1項目工程部工程組根據(jù)設(shè)計變更中所規(guī)定內(nèi)容，組織和監(jiān)控變更的現(xiàn)場執(zhí)行；5.4.2設(shè)計變更執(zhí)行完成后，由施工單位向項目工程部進(jìn)行設(shè)計變更實施情況反饋，項目部工程師對施工單位所提交的反饋進(jìn)行核實，約請項目設(shè)計組設(shè)計師一同對變更現(xiàn)場執(zhí)行情況核實，并將執(zhí)行情況向系統(tǒng)中錄入反饋信息；5.4.3項目成本組，對設(shè)計變更

12、的結(jié)算情況錄入系統(tǒng)中。5.5 記錄與備案5.5.1設(shè)計變更業(yè)主指令單及其設(shè)計文件、施工交底圖紙會審紀(jì)要作為施工圖附件保存；5.5.2設(shè)計變更業(yè)主指令單連同所附設(shè)計文件由項目工程部資料員進(jìn)行編號，按工程項目資料一覽表的要求每季度向項目所在地檔案室移交所發(fā)生的設(shè)計變更。6. 支持文件（無）7. 附件7.1設(shè)計變更審批表（設(shè)計變更管理信息系統(tǒng)中的電子文件）(sj-203-f01)；7.2設(shè)計變更業(yè)主指令單(sj-203-f02)；7.3客戶需求變更申請表(sj-203-f03)。金地（集團(tuán)）*公司設(shè)計變更審批表(sj-203-f01)設(shè)計變更編號：（根據(jù)規(guī)則系統(tǒng)自動生成）項目名稱流水號專業(yè)（建筑、結(jié)

13、構(gòu)、設(shè)備、景觀、室內(nèi)、其它）項目名稱設(shè)計單位（設(shè)計院，公司設(shè)計部）變更部位施工合同編號變更原因提出方1.我司 2.設(shè)計院 3.施工方 4.監(jiān)理方變更原因分類1.設(shè)計類：a.設(shè)計錯漏 b.補充圖紙 c.二次設(shè)計 d.現(xiàn)場條件變化 e.超成本目標(biāo)2.現(xiàn)場施工類:a.施工錯誤 b.施工困難 c.施工進(jìn)度要求3.營銷類：a.客戶需求 b.策劃補充修改4.其它：a.領(lǐng)導(dǎo)要求 b.政府要求 c.其它原因概述變更內(nèi)容本欄填寫變更部位及變更具體內(nèi)容，填寫內(nèi)容應(yīng)滿足以下幾點要求：1、 意思表述清晰，理解唯一性；2、 范圍描述清楚，可用于計量；3、 責(zé)任分判明晰?？傢摂?shù)設(shè)計變更業(yè)主指令單（1）頁，圖紙（x）頁，共

14、（x）頁圖紙文件有無附圖：有 沒有附圖為電子文件，請閱附件 附圖為紙質(zhì)文件項目資料員確認(rèn)紙質(zhì)附圖狀態(tài) 未收到 已收到附設(shè)計文件（如為設(shè)計院所出圖紙，請?zhí)钤O(shè)計院出的“設(shè)計更改通知單編號”）對工程進(jìn)度、質(zhì)量的影響變更部位現(xiàn)狀描述：該部位是否已施工 否 是（將引發(fā)現(xiàn)場簽證，顯示簽證號鏈接簽證單）核對政府規(guī)定若已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，是否需要重新報建 否 是若已辦理預(yù)售查丈報告，是否涉及查丈面積修改 否 是若已辦理預(yù)售許可證，是否涉及施工圖重新報建 否 是若已辦理建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證，是否涉及施工圖 否 是重新報建、重新查丈如果答案是需要重新報建，請說明：是否需要重新報建： 是 否意見：項目開發(fā)部

15、經(jīng)理簽名：日期：是否與銷售手冊的銷售承諾相關(guān) 否 是如有影響，請說明：是否與銷售手冊的銷售承諾相關(guān)： 是 否意見：項目營銷經(jīng)理簽名：日期：設(shè)計各專業(yè)審核建筑給排水暖通空調(diào)景觀結(jié)構(gòu)電氣燃?xì)馐覂?nèi)變更涉及金額估算 萬元（項目設(shè)計經(jīng)理填寫）根據(jù)估算結(jié)果設(shè)定變更審批程序經(jīng)辦人：（項目部設(shè)計組人員簽名） 簽 發(fā)：審批人電子簽名（加蓋發(fā)圖章）致 總承包商： 轉(zhuǎn)達(dá) 分包商： 抄送：監(jiān)理單位（名稱）變更執(zhí)行情況反饋（項目工程組） 該設(shè)計變更業(yè)主指令單所有內(nèi)容已全部執(zhí)行（選擇該項后下行表格不必填寫）如該設(shè)計變更業(yè)主指令單內(nèi)容部分執(zhí)行，請說明：本次執(zhí)行部分：不執(zhí)行部分說明：施工完工日期： 簽名： 日期： 變更結(jié)算情

16、況（成本組） 設(shè)計變更結(jié)算價： 施工合同編號調(diào)整： 設(shè)計變更對應(yīng)的施工合同： 簽名： 日期金地集團(tuán)xx公司xx項目設(shè)計變更業(yè)主指令單(sj-203-f02)設(shè)計變更編號：（根據(jù)規(guī)則系統(tǒng)自動生成）項目名稱流水號專業(yè)（建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、景觀、室內(nèi)、其它）項目名稱設(shè)計單位（設(shè)計院，公司設(shè)計部）變更部位施工合同編號變更名稱致 總承包商： 轉(zhuǎn)達(dá) 分包商： 抄送：監(jiān)理單位（名稱）變更原因提出方1.我司 2.設(shè)計院 3.施工方 4.監(jiān)理方變更原因分類1.設(shè)計類： a.設(shè)計錯漏 b.補充及二次設(shè)計 c.現(xiàn)場條件2.現(xiàn)場施工類: a.施工錯誤 b.施工困難 c.施工進(jìn)度要求3.營銷類：a.客戶需求 b.策劃補充修改4.其它： a.領(lǐng)導(dǎo)要求 b.政府要求 c. 原因概述變更內(nèi)容本欄填寫變更部位及變更具體內(nèi)容，填寫內(nèi)容應(yīng)滿足以下幾點要求：4、 意思表述清晰，理解唯一性；5、 范圍描