長治市水泥廠化驗室質(zhì)量管理手冊

1、郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共4頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：目錄批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy010.1目錄章節(jié)號標題頁碼第0章0.1目錄10.2版序控制50.3更改記錄60.4質(zhì)量管理手冊實施令70.5化驗室質(zhì)量方針/目標發(fā)布令8第1章目的和適用范圍9第2章引用標準10第3章術(shù)語和定義11第4章化驗室概況12第5章化驗室質(zhì)量方針和目標135.1質(zhì)量方針135.2質(zhì)量目標135.3質(zhì)量目標的實施13第6章質(zhì)量體系146.1建立質(zhì)量體系的依據(jù)146.2質(zhì)量體系文件的構(gòu)成146.3質(zhì)量體系文件的控制14郊區(qū)勵擎水

2、泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共4頁第2頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：目錄批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01章節(jié)號標題頁碼第7章化驗室的機構(gòu)設(shè)置177.1機構(gòu)設(shè)置177.2組織機構(gòu)框圖17第8章化驗室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限188.1化驗室的職責(zé)188.2化驗室的權(quán)限198.3權(quán)力的保證19第9章部門職責(zé)209.1廠長對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)209.2檢驗室職責(zé)20第10章化驗室人員配備2210.1人員數(shù)量2210.2人員任職條件2310.2.1化驗室主任任職條件2310.2.2工藝技術(shù)人員任職條件2410.2.3質(zhì)量調(diào)度人員任職條件2410

3、.2.4質(zhì)量統(tǒng)計員任職條件25郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共4頁第3頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：目錄批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01章節(jié)號標題頁碼10.2.5檢驗員任職條件2510.3人員崗位職責(zé)2610.3.1廠長對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)2610.3.2化驗室主任崗位職責(zé)2610.3.3工藝技術(shù)員崗位職責(zé)2710.3.4質(zhì)量調(diào)度員崗位職責(zé)2810.3.5質(zhì)量統(tǒng)計員崗位職責(zé)2910.3.6檢驗員崗位職責(zé)3010.4檢驗報告簽字人及其委托代理人的識別30第11章檢測業(yè)務(wù)3211.1檢測業(yè)務(wù)范圍3211.2檢測流程圖3

4、211.3試驗項目及允許誤差的規(guī)定3311.4生產(chǎn)流程及控制點3511.5生產(chǎn)流程控制檢測點3611.6儀器設(shè)備及檢定周期一覽表3711.7檢測能力分析38郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共4頁第4頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：目錄批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01章節(jié)號標題頁碼第12章支持性文件目錄4012.1管理制度目錄4112.2作業(yè)指導(dǎo)書目錄4212.3標準目錄43郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：版序控制批準

5、人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy010.2版序控制版本號：a/0擬稿：李雪琳、李福根審核：李福根批準：甄小蘭本版發(fā)布日期：2009年5月26日本版實施日期：2009年5月26日文件編號：q/lqzw/hy01發(fā)放號:持有人：郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：更改記錄批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy010.3更改記錄序號頁碼章節(jié)號更改內(nèi)容日期更改人批準人郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標

6、題：質(zhì)量管理手冊實施令批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy010.4質(zhì)量管理手冊實施令本廠化驗室根據(jù)水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法制定了本質(zhì)量管理手冊。質(zhì)量管理手冊闡述了我廠化驗室的質(zhì)量目標，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和權(quán)限；對化驗室的質(zhì)量管理體系作了具體的描述，它是化驗室質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行為準則，現(xiàn)予以頒布2009年5月26日起開始實施，望全體員工遵照執(zhí)行。廠長：2009年5月26日郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第0章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室質(zhì)量方針/質(zhì)量目標發(fā)布令批準人甄小蘭文件編號

7、q/lqzw/hy010.5化驗室質(zhì)量方針/質(zhì)量目標發(fā)布令根據(jù)我廠的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，制定化驗室的質(zhì)量方針/質(zhì)量目標如下，望全體員工認真貫徹執(zhí)行。為實現(xiàn)質(zhì)量目標而努力。質(zhì)量方針：依法規(guī)、提素質(zhì)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)。質(zhì)量目標：1、出廠水泥合格率、富裕強度合格率100%；2、過程質(zhì)量控制點檢驗率100%；3、測量裝置校準率100%；4、檢驗人員持證人崗率100%；5、不合格品處置糾正率100%；6、和省級質(zhì)檢中心樣品對比合格率80%；7、內(nèi)部檢查對比合格率90%；8、每月對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；9、錯檢、錯記、錯報、漏記率小于千分之一。廠長：2009年5月26日郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第1章頁

8、號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：目的和適用范圍批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy011目的和適用范圍1.1目的我廠制定本質(zhì)量管理手冊的目的，是為了闡明本廠化驗室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標，描述化驗室的質(zhì)量體系，實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求，確?；炇乙罁?jù)水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法所建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行，以滿足水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)和廣大顧客的要求。1.2適用范圍本質(zhì)量管理手冊，適用于本廠化驗室所進行的各項檢測和內(nèi)部質(zhì)量管理同時對外記實本廠化驗室能夠科學(xué)、公正地為本廠所生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品提供檢測結(jié)果和顧客提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。郊區(qū)勵擎水泥廠

9、化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第2章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：引用標準批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy012引用標準本手冊引用以下規(guī)程：2.1水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程2.2水泥企業(yè)化驗室基本條件2.3水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法2.4水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法本質(zhì)量管理手冊引用上述規(guī)程時，均為現(xiàn)行有效版本；如上述規(guī)程修訂時，本手冊將隨之作相應(yīng)的修改。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第3章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：術(shù)語和定義批準人甄小蘭文件編號q/

10、lqzw/hy013術(shù)語和定義本質(zhì)量管理手冊采用以下規(guī)程所使用的術(shù)語和定義：3.1水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程3.2水泥企業(yè)化驗室基本條件3.3水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法3.4水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法3.5水泥企業(yè)化驗室評審考核評定標準3.6水泥企業(yè)化驗室評審考核評審員管理辦法郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第4章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室概況批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy014化驗室概況化驗室為我廠的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量監(jiān)控部門，化驗室實行廠長直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗室主任對產(chǎn)品質(zhì)量具體負責(zé)?；炇邑撠?zé)計量、檢測

11、以及生產(chǎn)工藝的管理，同時對本室的儀器設(shè)備、資料和檔案進行綜合管理。下設(shè)化學(xué)分析室、物理檢驗室、質(zhì)量控制室，分別負責(zé)原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督和管理工作?；炇椰F(xiàn)有員工8人，占全廠職工的12%?；炇遗鋫浜头N儀器設(shè)備19臺（套），其中大型精密儀器設(shè)備9臺，儀器設(shè)備的數(shù)量和技術(shù)性能，能滿足我廠對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制的需要?；炇覔碛型暾馁|(zhì)量體系，有保證檢測質(zhì)量的措施，能有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保檢測結(jié)果迅速和準確性。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第5章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室質(zhì)量方針/目標批準人甄小

12、蘭文件編號q/lqzw/hy015化驗室質(zhì)量方針/目標5.1質(zhì)量方針依法規(guī)、提素質(zhì)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)5.2質(zhì)量目標1、出廠水泥合格率、富裕強度合格率100%；2、過程質(zhì)量控制點檢驗率100%；3、測量裝置校準率100%；4、檢驗人員持證人崗率100%；5、不合格品處置糾正率100%；6、和省級質(zhì)檢中心樣品對比合格率90%；7、內(nèi)部檢查對比合格率90%；8、每月對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；9、錯檢、錯記、錯報、漏記率小于千分之一。5.3質(zhì)量目標的實施質(zhì)量目標為化驗室全體員工工作的方向，每個員工都要認真學(xué)習(xí)貫徹，為實現(xiàn)本目標而努力。為了檢查質(zhì)量目標實施情況，每季度由化驗室主任結(jié)合具體的工作，組織一次全面的

13、考核，提高，持續(xù)改進。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第6章頁號共3頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：質(zhì)量體系批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy016質(zhì)量體系6.1建立質(zhì)量體系的依據(jù)化驗室依據(jù)水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法，并結(jié)合本廠的具體情況，建立了完整的質(zhì)量體系。6.2質(zhì)量體系文件的構(gòu)成化驗室的質(zhì)量體系通過質(zhì)量體系文體來體現(xiàn)，質(zhì)量體系文件包括：6.2.1質(zhì)量管理手冊；6.2.2作業(yè)指導(dǎo)書，如檢驗細則、儀器設(shè)備操作規(guī)程；6.2.3記錄表格等；6.3質(zhì)量體系文件的控制6.3.1文件控制的目的化驗室所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，是指導(dǎo)和規(guī)

14、范質(zhì)量活動的依據(jù)，必須加以控制，以確保各部門工作場所都能及時得到和使用文件的有效版本。6.3.2文件控制的范圍包括化驗室所建立的質(zhì)量體系控制的文件，如質(zhì)量管理手冊、檢驗細則、設(shè)備操作規(guī)程等，以及外來文件，如與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、標準等。6.3.3化驗室為文件的管理部門，負責(zé)組織文件的編制審核、報批、編寫、標識、發(fā)放、更改、回收、保管、銷毀等管理工作。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第6章頁號共3頁第2頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：質(zhì)量體系批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy016.3.4文件控制的要求6.3.4.1文件的批準與確認化驗室編制

15、的質(zhì)量體系文件，必須經(jīng)廠長或化驗室主任批準，外來文件必須經(jīng)化驗室主任確認方可有效。6.3.4.2文件的發(fā)放文件發(fā)放時，要進行登記，并注明分發(fā)號，持有人和受控狀態(tài)。6.3.4.3文件的更改化驗室編制的文件需要更改時，由化驗室提出更改意見經(jīng)原文件的批準人或其繼承人批準后進行更改。6.3.4.4文件的更換化驗室應(yīng)建立有效的文件清單，將所有受控文件（包括記錄表格）的名稱、編號、版本及來源登記在冊，并將所包括的一套文件，一起保存，實行動態(tài)管理，當(dāng)文件有變化時，要及時更換，以確保文件的有效性。6.3.4.5文件持有者的責(zé)任受控文件的持有者，應(yīng)妥善保管，不得私自涂改，不得私自外借或復(fù)制，在調(diào)離化驗室時，應(yīng)將

16、文件交回，并辦理注銷手續(xù)。6.3.4.6失效文件的處理當(dāng)受控文件失效作廢時，化驗室負責(zé)收回，對需要保留的作廢文件，要加蓋作廢留存標識，防止誤用。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第6章頁號共3頁第3頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：質(zhì)量體系批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy016.3.4.7文件更改與跟蹤化驗室質(zhì)量手冊分為“受控本”與“非受控本”兩種。發(fā)給化驗室員工及負責(zé)評審考核機構(gòu)的為“受控本”，其余為“非受控本”?！笆芸乇尽庇苫炇役U更改，“非受控本”則不再跟蹤更改。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第7章頁號共1頁第1頁編寫人李雪琳版次

17、及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室的機構(gòu)設(shè)置批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy017化驗室的機構(gòu)設(shè)置7.1機構(gòu)設(shè)置本廠化驗室由廠長直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗室下設(shè)化學(xué)分析，物理檢驗，質(zhì)量控制，質(zhì)量管理辦公室四個室。7.2組織機構(gòu)框圖質(zhì)量控制室組長：張愛香共3人化學(xué)分析室組長：劉燕平共2人物理檢驗室組長：申和平共2人質(zhì)量管理辦公室組長：李福根組員：各組組長化驗室主任：李福根銷售處生產(chǎn)處長治市郊區(qū)勵擎水泥廠廠長：甄小蘭郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第8章頁號共2頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室的質(zhì)量

18、職責(zé)和權(quán)限批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy018化驗室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限我廠化驗室的職責(zé)和權(quán)限按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程所規(guī)定的執(zhí)行。8.1化驗室的職責(zé)8.1.1質(zhì)量檢驗按照有關(guān)標準和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。8.1.2質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，強化過程控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。8.1.3出廠水泥的確認、驗證嚴格按照有關(guān)標準規(guī)定對出廠水泥地確認，按相關(guān)標準和供需雙方合

19、同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品出廠。8.1.4質(zhì)量統(tǒng)計用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計，并做好分析總結(jié)和改進工作。8.1.5根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第8章頁號共2頁第2頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy018.2化驗室的權(quán)限8.2.1監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。8.2.2參與制定本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價各車間（部門）的質(zhì)量過程，

20、為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。8.2.3有權(quán)越級上報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。8.2.4有水泥出廠決定權(quán)。8.3權(quán)力的保證本廠各級領(lǐng)導(dǎo)，不得無理干預(yù)化驗室的職權(quán)，更不能借故熱打擊報復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴肅處理。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第9章頁號共2頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：部門職責(zé)批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy019部門職責(zé)9.1廠長對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)作為化驗室直接領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)使企業(yè)強化質(zhì)量意識，樹立法制觀念，建立健全質(zhì)量體系，落實質(zhì)量責(zé)任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，設(shè)立質(zhì)量基金，應(yīng)用全面質(zhì)量管理制定方針

21、、目標等先進方法，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和標準，加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和提高質(zhì)量要求，及時排除影響質(zhì)量的因素，確保進廠原燃材料、半成品、成品符合技術(shù)標準和技術(shù)要求。所以廠長應(yīng)十分重視并支持到的工作，使化驗室有責(zé)有權(quán)，真正成為我廠生產(chǎn)中的“眼睛”、質(zhì)量方面的“衛(wèi)士”，使我廠的產(chǎn)品在市場競爭中立于不敗之地，使化驗室在科學(xué)管理的基礎(chǔ)上，堅持原則性，公正性，從而樹立自己的權(quán)威性，所以廠長必須賦予化驗室一定的權(quán)力，才能使我廠的產(chǎn)品更上一個新臺階。9.2檢驗室職責(zé)9.2.1檢驗就是以國家規(guī)定的技術(shù)標準和方法對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)

22、量動態(tài)，保證必要的可追溯性。9.2.2檢驗可概括為嚴格把關(guān)、反饋數(shù)據(jù)和預(yù)效，監(jiān)督并保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高，通過對原燃材料、半成品、成品的檢驗和試驗，保證不符合要求的原燃材料不使用，不合格的半成品不進入下一道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第9章頁號共2頁第2頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：部門職責(zé)批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy019.2.3通過原燃材料、半成品的檢驗和試驗，就是對后一道工序的預(yù)防，通過用數(shù)理統(tǒng)計方法對大量檢驗數(shù)據(jù)的分析研究，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常和波動的規(guī)律，采取預(yù)防措施，防止此類

23、問題的再次發(fā)生。9.2.4通過對各個工序控制點的控制以及檢驗數(shù)據(jù)的報告，檢驗工可以及時采取措施并報告化驗室主任。對檢驗合格的產(chǎn)品，室主任簽發(fā)出廠通知單和試驗報告單，使水泥及時出廠，讓用戶放心。通過檢驗數(shù)據(jù)的整理分析，計算出合格率，做出“評價和標識”，及時向廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告，以便他們了解動態(tài)，采取措施。9.2.5嚴格按照有關(guān)標準和規(guī)定，對出廠水泥進行確認，按供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品出廠。9.2.6用正確科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計，并做好分析總結(jié)和改進工作。9.2.7根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品開發(fā)的需要，開展科研工作，協(xié)助有關(guān)技術(shù)部門推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新

24、材料、新裝備，不斷提高本企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110化驗室人員配備10.1人員數(shù)量目前我廠化驗室共有員工8人，其中技術(shù)人員3人，占化驗室人數(shù)38%，檢驗人員7人，占全體生產(chǎn)工人的10%，人員數(shù)量能滿足工作的需要（詳見化驗室人員一覽表）?；炇胰藛T一覽表序號姓名性別年齡文化程度從事本工作年限現(xiàn)工作崗位備注1李福根男58高中20年化驗室主任2劉燕平女36高中3年分析室3龍晨芳女34高中3年分析室4申和

25、平男51高中5年物檢室5張慧平女38高中3年物檢室7張愛香女36高中3年控制室8衛(wèi)新苗女38高中3年控制室9李雪琳女34高中10年控制室郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第2頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110.2人員任職條件10.2.1化驗室主任10.2.1.1具有工程師以上職稱或多年從事化驗室工作，并熟悉水泥生產(chǎn)工藝，具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德，熟練掌握與本廠質(zhì)量有關(guān)的各項國家標準和主管部門頒布的質(zhì)量法規(guī)以及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量法規(guī)。10.2.1

26、.2能掌握化驗室及其各組的工作內(nèi)容與工作特點，并能根據(jù)生產(chǎn)需要，合理安排本室技術(shù)業(yè)務(wù)工作。10.2.1.3有一定組織能力，能堅持原則，有較強的質(zhì)量意識，能嚴格執(zhí)行國家標準、規(guī)程和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，能組織制定和貫徹本廠的有關(guān)質(zhì)量管理制度。10.2.1.4熟悉化驗室內(nèi)部使用儀器設(shè)備的操作規(guī)程，能找出影響試驗準確性的原因，并提出解決辦法。10.2.1.5化驗室主任是廠長的質(zhì)量參謀，能及時針對生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題提出改進，保證正常生產(chǎn)，還應(yīng)掌握了解國內(nèi)外有關(guān)信息和質(zhì)量動態(tài)，如新品種、新技術(shù)、新材料及用戶的要求，以適應(yīng)市場變化的需求。10.2.1.6能及時掌握與水泥質(zhì)量有關(guān)的其他基本知識，如質(zhì)量監(jiān)督與質(zhì)量認

27、證、生產(chǎn)許可證、標準與準化、水泥質(zhì)量與混凝土質(zhì)量的相關(guān)性以及有關(guān)基本知識等。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第3頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110.2.2工藝技術(shù)員10.2.2.1具有質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員中級資格以上或中專和高中以上文化程度，經(jīng)過一定專業(yè)培訓(xùn)和訓(xùn)練，基本掌握水泥生產(chǎn)基本理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)的各項國家標準以及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量法規(guī)。10.2.2.2能熟練地掌握和應(yīng)用質(zhì)量管理知識，可發(fā)現(xiàn)工藝過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，能及時采取措施，予以

28、解決。10.2.2.3能根據(jù)原材料及工藝、設(shè)備條件，制定合理的配料方案和本廠質(zhì)量控制項目、控制指標。10.2.2.4熟悉水泥性能和產(chǎn)品的管理及檢驗儀器的操作方法等主要項目的技術(shù)條件及規(guī)程要求，能分析檢測誤差的原因。10.2.2.5有良好的職業(yè)道德，堅持原則，認真負責(zé)，嚴格執(zhí)行國家標準、規(guī)程等質(zhì)量法規(guī)，以及本廠有關(guān)質(zhì)量管理制度。10.2.3質(zhì)量調(diào)度員10.2.3.1具有（或相當(dāng)于）高中以上文化水平和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗及良好的職業(yè)道德；10.2.3.2基本掌握水泥生產(chǎn)理論知識和工藝技術(shù)；10.2.3.3熟知本廠使用的原燃材料狀況，生產(chǎn)工藝設(shè)備及流程，質(zhì)量控制點，控制項目，及控制指標；10.2.3.4能及

29、時發(fā)現(xiàn)并果斷處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第4頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110.2.4質(zhì)量統(tǒng)計員10.2.4.1具有（或相當(dāng)于）高中以上文化水平，熟悉電腦操作，能實事求是，堅持原則，認真負責(zé)。10.2.4.2熟知水泥國家標準及本廠內(nèi)部控制項目和指標范圍。10.2.4.3熟悉統(tǒng)計法和質(zhì)量統(tǒng)計的基本知識，能應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計等方法分析質(zhì)量波動規(guī)律，及時準確地做好廠內(nèi)質(zhì)量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計工作。必須做到數(shù)字準確、完整、填寫

30、要清楚、整齊、發(fā)送及時無誤。10.2.4.4能按要求做好各車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作及各類臺帳的登記整理和保管工作。10.2.5檢驗員10.2.5.1具有（或相當(dāng)于）高中以上文化水平，責(zé)任心強，經(jīng)過培訓(xùn)，取得省級以上建材業(yè)主管部門或其授權(quán)的行業(yè)協(xié)會，質(zhì)檢機構(gòu)頒發(fā)的操作合格證。10.2.5.2熟悉本崗位的崗位責(zé)任制、儀器設(shè)備性能、操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及檢驗方法。10.2.5.3能熟練地按規(guī)定方法進行操作，試驗允許誤差（與標準樣或上級指定檢驗機構(gòu)對比）在允許范圍內(nèi)。10.3人員崗位職責(zé)10.3.1廠長對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第5頁編寫人李雪琳版次及

31、修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01作為化驗室直接領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)強化企業(yè)的質(zhì)量意識，樹立法制觀念，建立健全質(zhì)量體系，落實質(zhì)量責(zé)任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，設(shè)立質(zhì)量基金，應(yīng)用全面質(zhì)量管理，制定方針目標等先進方法，嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和標準，加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和提高質(zhì)量要求，及時排除影響質(zhì)量的因素，確保進廠原燃材料、半成品、成品符合技術(shù)標準和技術(shù)要求。所以廠長應(yīng)十分重視并支持化驗室的工作，使化驗室有責(zé)有權(quán)，真正成為我廠生產(chǎn)中的“眼睛”、質(zhì)量方面的“衛(wèi)士”，使我廠的產(chǎn)品在市場競爭中立于不敗之地，使化驗室在科學(xué)管理的基

32、礎(chǔ)上，堅持原則性，公正性，從而樹立自己的權(quán)威性，所以廠長必須賦予化驗室一定的權(quán)力，才能使我廠的產(chǎn)品更上一個新臺階。10.3.2化驗室主任職責(zé)10.3.2.1在廠長或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全廠的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥質(zhì)量達到兩個100%合格。10.3.2.2認真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級下達的各項質(zhì)量指標，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準后督促執(zhí)行。10.3.2.3及時掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期召開質(zhì)量分析會議，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標，采取有效措施，幫助車

33、間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第6頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110.3.2.4負責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查和督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的落實和工作任務(wù)的完成，不斷提高檢驗工作的準確性，按期寫出工作小結(jié)。10.3.2.5經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化技術(shù)和管理知識，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。10.3.2.6加強質(zhì)量信息的收集

34、管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。10.3.2.7合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律、遵紀守法等情況，嚴格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。10.3.2.8有權(quán)罅不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見，必要時可越級上報主管部門。10.3.3工藝技術(shù)員崗位職責(zé)10.3.3.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、規(guī)程和制度，并聯(lián)系工作實際向有關(guān)車間、科室宣傳。10.3.3.2認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本廠實際情況協(xié)助主任起草本廠質(zhì)量管理制度，并認真貫徹執(zhí)

35、行。10.3.3.3掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂“混合材”摻入量和水泥細度指標，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第7頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110.3.3.4經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出合理的配料方案和半成品、出磨水泥的質(zhì)量控制指標，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。10.3.3.5經(jīng)常了解產(chǎn)生工藝和外購原材料的變動情況，定期

36、做小磨配比試驗，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國風(fēng)個新工藝、新技術(shù)、新的檢驗方法，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。10.3.3.6參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好用戶服務(wù)工作。10.3.3.7制定并組織實施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高技術(shù)水平和試驗準確性。10.3.3.8按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，運用統(tǒng)計等方法分析質(zhì)量動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會提供資料。10.3.3.9有權(quán)檢查各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位人員的工作，檢查各組的抽查對比情況。10.3.3.10有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止并提出處理意見。10.3.4質(zhì)量調(diào)度

37、員崗位職責(zé)10.3.4.1根據(jù)本廠質(zhì)量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)要求的規(guī)定，負責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班期間代表化郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第8頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01驗室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)，對內(nèi)有權(quán)調(diào)度本班的各崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務(wù)，對外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。10.3.4.2值班期間應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好記錄。

38、10.3.4.3隨時掌握原燃材料的質(zhì)量波動情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標完成不好時應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施迅速解決。10.3.4.4要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺帳和資料，及時作好出廠水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量情況記錄。10.3.4.5組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。10.3.4.6處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗室領(lǐng)導(dǎo)和主管廠領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情況可先處理，然后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好記錄。10.3.5質(zhì)量統(tǒng)計員崗位職責(zé)10.3.5.1按時完成本廠內(nèi)質(zhì)量上報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計工作，數(shù)字必須準確、完整、填寫清楚、整齊、發(fā)送及時無誤。10.3.5.2按統(tǒng)一表格負責(zé)各類臺帳的登記整理及

39、保管工作。10.3.5.3負責(zé)各車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。103.5.4負責(zé)領(lǐng)取和保管化驗室所用的辦公、勞保用品等。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第9頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0110.3.5.5負責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其他臨時事務(wù)性工作。10.3.6檢驗員崗位職責(zé)10.3.6.1全面完成本崗位擔(dān)負的檢驗和臨時性實驗文件，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向值班長或室領(lǐng)導(dǎo)匯報。10.3.6.2嚴格執(zhí)行水泥檢驗方法標準，遵守操作規(guī)程和一切規(guī)章制度，未經(jīng)領(lǐng)

40、導(dǎo)研究同意的不準擅自改變。10.3.6.3檢驗時要精力集中、一絲不茍、抓緊時間，做到又快又準，原始記錄完整清楚、真實、準確，檢驗結(jié)果要及時通知有關(guān)單位，不準漏檢和弄虛作假。10.3.6.4按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣，經(jīng)常檢查有關(guān)取樣留樣設(shè)備的管理，確保取樣有代表性，留樣標記要清楚正確。10.3.6.5精心使用和維護本崗位的儀器、設(shè)備和工具，節(jié)約水、電、藥品，做好安全、清潔、衛(wèi)生，非檢驗藥品不準帶入化驗室。10.3.6.6認真執(zhí)行抽樣校對工作制度，做好交接班工作。10.4檢驗報告簽字人及其委托代理人的識別檢驗報告由化驗室主任簽發(fā)，當(dāng)主任不在時由物檢室組長代理，其簽字識別見下表：郊區(qū)勵擎水泥廠化驗

41、室質(zhì)量手冊章節(jié)第10章頁號共10頁第10頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：化驗室人員配備批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01姓名職務(wù)/職稱簽字范圍簽字識別備注李福根化驗室主任所有檢驗報告簽章李雪琳物檢室組長所有檢驗報告簽章郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第11章頁號共9頁第1頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：檢測業(yè)務(wù)批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0111檢測業(yè)務(wù)11.1檢測業(yè)務(wù)范圍進廠熟料全分析、礦渣全分析、石膏so3檢驗、熟料fcao測定、礦渣水分。11.2檢測流程圖取樣破碎

42、均化宿分均化檢驗報檢驗結(jié)果。郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第11章頁號共8頁第2頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：檢測業(yè)務(wù)批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0111.3試驗項目允許誤差的規(guī)定表一：允許誤差試驗類別范圍試驗項目同試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為0.5%絕對誤差篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結(jié)時間初凝土15min初凝土20

43、min絕對誤差終凝土30min終凝土45min絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相對誤差水化熱10j/g15j/g絕對誤差白度5.0%1.5%絕對誤差不溶物0.10%0.10%絕對誤差水泥燒失量0.15%0.30%絕對誤差水泥三氧化硫0.15%0.20%絕對誤差水泥熟料氧化鎂0.20%0.30%絕對誤差稠化時間4min6min絕對誤差膠砂流動度5mm8mm絕對誤差郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第11章頁號共8頁第3頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：檢測業(yè)務(wù)批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy01表二：序號成分

44、方案一方案二同一試驗室%不同試驗室%同一試驗室%不同試驗室%1燒失量0.152sio20.150.200.200.353fe2o30.150.200.150.204al2o30.200.300.200.305cao0.250.400.250.406mgo0.150.250.150.257so30.150.200.150.208tio20.050.109mno0.050.100.050.1010k2o0.100.150.100.1511na2o0.100.150.100.1512f0.100.1513fcao2%含量時0.102%含量時0.20郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第11章頁號共8頁第4頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：檢測業(yè)務(wù)批準人甄小蘭文件編號q/lqzw/hy0111.4生產(chǎn)流程圖石膏礦渣熟料粉碎細碎烘干均化均化均化微機配料布袋除塵粉磨均化庫（12）布袋除塵（11）檢驗布袋除塵（14）包裝（13）入庫（15）物理性能檢驗（16）出廠（17）郊區(qū)勵擎水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章節(jié)第11章頁號共8頁第5頁編寫人李雪琳版次及修改第a版第0次修改審核人李福根發(fā)布日期2009年5月26日標題：檢