質(zhì)量管理手冊11

1、質(zhì) 量 手 冊 a版文件編號：受控狀態(tài)：及分發(fā)號：伊寧向新禽業(yè)有限責任公司 批準: 實施：目 錄前言1.1質(zhì)量手冊頒布令1.2管理者代表任命書1.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令2.0質(zhì)量手冊說明1、2、33.0公司概況3.1質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖3.2質(zhì)量管理體系過程職責分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2記錄控制程序4.2.45.0管理職責5.1、5.2、5.3、5.55.1質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.45.2管理評審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程

2、序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3采購控制程序7.47.4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.5監(jiān)視和測量裝置控制程序7.68.0測量、分析和改進8.1測量、分析和改進(總則)8.18.2顧客滿意程度測量控制程序8.2.18.3內(nèi)部審核控制程序8.2.28.4過程的監(jiān)視和測量控制程序8.2.38.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.48.6不合格品控制程序8.38.7數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.8改進控制程序8.5伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)01.1質(zhì)量手冊頒布令頁 次1/1質(zhì)量手冊是伊寧向新禽業(yè)有限責任公司一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司質(zhì)量方針和目

3、標，明確了公司各部門人員的職責、權(quán)限。質(zhì)量手冊對內(nèi)用于公司內(nèi)部實施質(zhì)量管理，對外用于展示公司的質(zhì)量保證能力，提升顧客信任，是公司證實其有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)。公司根據(jù)gb/t19000質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司實際情況編制完成了質(zhì)量手冊a版，經(jīng)各級人員會審，管理者代表審核，現(xiàn)正式發(fā)布，并于2004年6月10日起實施，公司各部門及全體員工必須認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。 經(jīng)理（簽字）：年 月 日伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)01.2管理者代表任命書頁 次1/1為了貫徹執(zhí)行iso 9000質(zhì)量管理體系 要求，加強對

4、質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司的管理者代表，授權(quán)行使質(zhì)量管理體系實施和保持的管理工作，其職責和權(quán)限如下：1 職責1.1 負責標準建立伊寧向新有限責任公司質(zhì)量管理體系。1.2 負責伊寧向新有限責任公司質(zhì)量管理體系的實施和保持，并定期向總經(jīng)理匯報。1.3 負責對管理評審存在問題的糾正措施計劃的審核。1.4 負責公司級質(zhì)量管理體系審核中糾正/預(yù)防措施報告的審批。1.5 負責接待外審及第二方審核，并就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作。2 權(quán)限2.1 有權(quán)對公司級內(nèi)審不符合項糾正/預(yù)防措施報告進行批準。2.2 有對不符合體系實施和保持的問題及內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項的處理權(quán)。2.3 有權(quán)對質(zhì)量管

5、理體系的建立和完善進行指導(dǎo)。望公司全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，共同協(xié)力履行相關(guān)的質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。 經(jīng)理（簽字）：年 月 日伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)01.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令頁 次1/1伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量方針：關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)，滿足顧客期望，持續(xù)改進水品，追求名牌效益含義：以科學決策為前提，在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工以顧客為關(guān)注焦點，采取系統(tǒng)的管理方法，對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，追求卓越品質(zhì)，爭創(chuàng)中國禽業(yè)一流品牌，盡最大努力和超越以顧客為關(guān)注點的、相關(guān)方的需求和期望。伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量目標：a 產(chǎn)品質(zhì)量滿足訂單要求：10

6、0%；b 產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格率：98%；c 產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)合格率：98%；d 原料采購合格率：90%；e 顧客投訴處理率：90%。四個符合：符合國家標準、行業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定；符合合同或協(xié)議的規(guī)定；符合企業(yè)標準、法規(guī)和文件規(guī)定；符合國家相關(guān)部門制定的各項法律法規(guī)。 總經(jīng)理（簽字）：2 年 月 日伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)02.0質(zhì)量手冊說明頁 次1/31 手冊編寫本手冊是依據(jù)質(zhì)量管理體系要求結(jié)合伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量管理情況和產(chǎn)品特點編寫而成。2 手冊的范圍和應(yīng)用2.1 質(zhì)量手冊在公司范圍內(nèi)全面貫徹執(zhí)行。a） 證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求

7、的產(chǎn)品；b） 通過按質(zhì)量手冊建立的質(zhì)量管理體系的有效運作，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，增強顧客的滿意度。2.2 手冊覆蓋本公司所有產(chǎn)品；覆蓋質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖中的所有部門。2.3 由于我公司產(chǎn)品設(shè)計均采用國家定型或顧客提供，因此刪減7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款，此項刪減不影響手冊標準的完整性。手冊除“設(shè)計和開發(fā)”條款外包括了標準中的其它要求。2.4 手冊包含了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的全部程序文件（注：除必要時，不再表述質(zhì)量手冊包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件）。2.5 手冊表述了本公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用。3 手冊采用

8、的術(shù)語和定義本手冊全部采用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。4 手冊的控制質(zhì)量手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、更改及版次變更均執(zhí)行4.1章文件控制程序。5 手冊的管理、使用與保管5.1 編寫、審核、批準與發(fā)放5.1.1 綜合辦負責組織質(zhì)量手冊的編寫、更改與換版。5.1.2 管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核。伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)02.0質(zhì)量手冊說明頁 次2/35.1.3 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準。5.1.4 人力行政綜合辦負責質(zhì)量手冊的發(fā)放。5.1.5 使用部門和人員負責質(zhì)量手冊的使用和保管。5.2 批準和發(fā)放5.2.1 總經(jīng)理在質(zhì)量手冊的批準頁上簽發(fā)頒布令，予以批準

9、頒布。5.2.2 人力行政綜合辦負責質(zhì)量手冊的發(fā)放，領(lǐng)用人在發(fā)放登記表上簽收。5.2.3 現(xiàn)場使用的受控文本在紙張封面上蓋“受控”章。5.3 更改與換版5.3.1 手冊內(nèi)容需更改時，使用部門填寫申請單報綜合辦初審后，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后交綜合辦下發(fā)，使用部門按修改單內(nèi)容進行文件更改。5.3.2 質(zhì)量手冊更改的次數(shù)較多或更改的內(nèi)容發(fā)生較大變化時，綜合辦負責換版，收回舊手冊，發(fā)放新手冊。5.4 使用與保管5.4.1 手冊使用者按照手冊的要求和規(guī)定，嚴格遵守執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用版本為有效版本。5.4.2 手冊的使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改和做記號；不

10、得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)的損壞或丟失，應(yīng)及時通知綜合辦作廢原分發(fā)號，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。5.5 質(zhì)量手冊是構(gòu)成公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)文件。6 在使用質(zhì)量管理體系文件時應(yīng)注意方面6.1 在第一方審核（內(nèi)審）和第三方審核時，應(yīng)同時使用公司的質(zhì)量手冊，它構(gòu)成質(zhì)量管理體系全部過程和子過程的要求，控制和實施過程或子過程的途徑和方法，它們是內(nèi)審和第三方審核依據(jù)文件之一。6.2 在投標時，使用公司的質(zhì)量手冊，它覆蓋了該產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的整體要求，招標單位根據(jù)公司質(zhì)量手冊，可評價公司的質(zhì)量管理體系。6.3 在第二方審核時，應(yīng)使用公司的質(zhì)量手冊，由顧客按第二方審核評定要求，確伊寧

11、向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)02.0質(zhì)量手冊說明頁 次3/3定審核的內(nèi)容和范圍。6.4 公司內(nèi)部在質(zhì)量管理體系運行時，根據(jù)提供產(chǎn)品種類和過程或子過程質(zhì)量活動的目的、范圍、要求，可以使用公司質(zhì)量手冊或程序文件或它們的組合，因為質(zhì)量手冊過程的描述，既可以作為質(zhì)量手冊的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可以作為可執(zhí)行文件單獨使用。7 本手冊是伊寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量管理體系程序文件及三級文件為本手冊支持性文件。8 本手冊由伊寧向新禽業(yè)有限責任公司綜合辦組織編寫、修訂，解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理和管理者代表。9 本手冊適用于外部質(zhì)量保證也適用于內(nèi)部質(zhì)量管理。伊

12、寧向新禽業(yè)有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)03.0公司概況頁 次1/1公司地址：總經(jīng)理：電 話：天山乳業(yè)伊犁有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)03.1質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖頁 次1/1總經(jīng)理綜合辦生產(chǎn)車間化驗室天山乳業(yè)伊犁有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)04.0質(zhì)量管理體系頁 次1/41 目的為公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性提出總體要求；為質(zhì)量管理體系文件和記錄的編制提出總要求。2 范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系及其文件的控制。3 職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；3.1.2 批準并發(fā)布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和

13、質(zhì)量目標。3.2 管理者代表（見1.2章）3.3 綜合辦3.3.1 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；3.3.2 負責組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件；3.3.3 負責質(zhì)量管理體系文件的管理。4 質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)（如圖4-1） 質(zhì)量手冊含程序文件 a、b 技術(shù)性文件及管理性文件質(zhì)量記錄表格 c質(zhì)量記錄表格 c圖41 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)天山乳業(yè)伊犁有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)04.0質(zhì)量管理體系頁 次2/44.2質(zhì)量管理體系過程根據(jù)iso 9001：2000標準要求，本公司的質(zhì)量管理體系采用過程方法模式（如圖4-2）。a） 圖

14、中給出了質(zhì)量管理體系運作的主要過程順序、相互作用及監(jiān)視位置；b） 這些過程的運作和控制所需的準則和方法，在5.8章中敘述；c） 顧客需求作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入，通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程，將輸出（產(chǎn)品）交付給顧客，以取得顧客的滿意。產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系的主過程，圖中以雙線框標出；d） 支持過程對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的進行提供必要的條件；e） 過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，質(zhì)量管理體系內(nèi)審以及顧客滿意程度測量等，將其結(jié)果進行分析后，輸入給最高管理者管理過程；f） 最高管理者管理過程通過管理評審、策劃、資源配置以及采取改進措施，輸出給產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以達到持續(xù)改進的目的。圖中以粗黑線標出與最高管理者管理過

15、程有關(guān)的各過程。g） 圖中箭頭形成閉環(huán)管理，可適用于所有過程的p（策劃）d（實施）c（檢查）a（改進）循環(huán)，使質(zhì)量管理體系螺旋式上升。4.3 質(zhì)量管理體系文件4.3.1 按照iso 9001：2000標準，對公司質(zhì)量管理體系進行策劃，建立文件化的質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系運作有章可循，有效運行。a） 質(zhì)量手冊是對公司質(zhì)量管理體系總體描述的綱領(lǐng)性文件；b） 管理性文件：包括管理標準（各種與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理制度等）；工作標準（崗位職責等）；c） 技術(shù)性文件：包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范和安全規(guī)程等；d） 本標準所要求的記錄。4.3.2 我公司的各項質(zhì)量活動要嚴格按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定運作。當內(nèi)

16、、外部環(huán)境、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)生變化時，質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時修訂甚至換版，確保文天山乳業(yè)伊犁有限責任公司質(zhì)量手冊版本號a修訂次數(shù)04.0質(zhì)量管理體系頁 次4/4件的有效性、充分性和適宜性。文件更改或換版執(zhí)行文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定。4.3.3 質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度根據(jù)下列因素決定：a） 公司的規(guī)模，如人數(shù)多少；b） 公司的類型，如制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等；c） 過程與過程之間的相互作用和復(fù)雜程度；d） 人員的能力，如人員接受培訓(xùn)的多少、教育程度的高低、技能的熟練程度和經(jīng)驗的豐富與否。4.3.4 文件需呈現(xiàn)于紙張上，易于使用和管理；也可根據(jù)實際情況呈現(xiàn)于磁盤、光盤或樣件上等。4.3.5 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標 題iso 9001：20