項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程

1、項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程QMS-PMC-P-001版本：1.0發(fā)布時(shí)間：2007.8.15QMS-PMC-P-001 Page 1 of 15文件變更記錄變更版本號(hào)日期變更類型（A*M*D）修改人變更摘要備注V0.12007-5-15A 創(chuàng)建草稿V1.02007-8-15M 正式版V1.0正式版*A - 增加 M - 修訂 D - 刪除QMS-PMC-P-001 Page 2 of 15 目 錄1.目的72.范圍73.術(shù)語(yǔ)定義74.角色職責(zé)74.1.項(xiàng)目成員74.2.項(xiàng)目經(jīng)理74.3.中心/部門(mén)經(jīng)理75.過(guò)程進(jìn)入條件86.過(guò)程綜述86.1.流程圖86.2.過(guò)程說(shuō)明87.過(guò)程活動(dòng)97.1.跟蹤分析項(xiàng)目/過(guò)程

2、狀態(tài)97.1.1.輸入97.1.2.活動(dòng)描述97.1.2.1.填寫(xiě)項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)97.1.2.2.監(jiān)控項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)97.1.2.3.總結(jié)各監(jiān)控項(xiàng)的監(jiān)控情況和分析結(jié)果137.1.3.輸出137.2.評(píng)審項(xiàng)目/過(guò)程執(zhí)行情況147.2.1.項(xiàng)目組周例會(huì)147.2.1.1.輸入147.2.1.2.活動(dòng)描述147.2.1.3.輸出157.2.2.管理月會(huì)157.2.2.1.輸入157.2.2.2.活動(dòng)描述157.2.2.3.輸出167.2.3.里程碑評(píng)審167.2.3.1.輸入167.2.3.2.活動(dòng)描述167.2.3.3.輸出177.3.問(wèn)題處理規(guī)程177.3.1.輸入177.3.2.活動(dòng)描述187.

3、3.3.輸出198.相關(guān)文件199.記錄19QMS-PMC-P-001 Page 3 of 151. 目的提供項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的可視性和可控性，使項(xiàng)目管理者和項(xiàng)目有關(guān)的人員能在項(xiàng)目進(jìn)展明顯偏離項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)采取適當(dāng)、有效的糾正措施。2. 范圍2.1. 涉及部門(mén) 研發(fā)部2.2. 涉及業(yè)務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督與控制活動(dòng)。3. 術(shù)語(yǔ)定義PMC：Project Monitoring and Control（項(xiàng)目監(jiān)控）4. 角色職責(zé)4.1. 項(xiàng)目成員 按時(shí)填報(bào)項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)； 按時(shí)參加項(xiàng)目組周例會(huì)； 在項(xiàng)目例會(huì)中積極反映項(xiàng)目中的問(wèn)題，并提出建議解決方法。4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理 組織召開(kāi)項(xiàng)目組周例會(huì)； 驗(yàn)證項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)中的數(shù)據(jù)；

4、 記錄項(xiàng)目狀態(tài)參數(shù)，監(jiān)控項(xiàng)目和過(guò)程狀態(tài)； 和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交流項(xiàng)目及過(guò)程狀態(tài)； 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施并跟蹤至結(jié)束。4.3. 高級(jí)經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理 監(jiān)控項(xiàng)目和過(guò)程狀態(tài)； 處理項(xiàng)目?jī)?nèi)部不能解決的問(wèn)題。5. 過(guò)程進(jìn)入條件項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。6. 過(guò)程綜述6.1. 流程圖6.2. 過(guò)程說(shuō)明 跟蹤分析項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)：項(xiàng)目組成員每周五通過(guò)項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)記錄項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理（或由其指派的人員）收集匯總項(xiàng)目組成員提供的數(shù)據(jù)，并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)形成項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)，并向高級(jí)經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理提交。 評(píng)審項(xiàng)目/過(guò)程執(zhí)行情況：通過(guò)項(xiàng)目組周例會(huì)、里程碑評(píng)審的形式，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，驗(yàn)證過(guò)程執(zhí)行

5、情況，交流分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并根據(jù)問(wèn)題的實(shí)際情況確定是否制定糾正措施。 問(wèn)題處理規(guī)程：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照問(wèn)題處理規(guī)程的要求，制訂、實(shí)施糾正措施，驗(yàn)證效果，直到關(guān)閉。7. 過(guò)程活動(dòng)7.1. 跟蹤分析項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)7.1.1. 輸入 項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)（包括項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生的所有計(jì)劃） 項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)7.1.2. 活動(dòng)描述7.1.2.1. 填寫(xiě)項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)項(xiàng)目組成員（包括項(xiàng)目經(jīng)理）每周記錄個(gè)人所承擔(dān)的任務(wù)按計(jì)劃完成的情況，工作中遇到的問(wèn)題等，用來(lái)反映個(gè)人工作量、任務(wù)進(jìn)展情況以及其他項(xiàng)目實(shí)際狀態(tài)的信息，將這些信息填入項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)中，參見(jiàn)項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)模板。項(xiàng)目組成員每周五下班前將項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)提交給項(xiàng)目經(jīng)理，并同

6、時(shí)提交至項(xiàng)目配置管理庫(kù)開(kāi)發(fā)庫(kù)中的個(gè)人工作周報(bào)目錄。項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)中主要應(yīng)記錄以下內(nèi)容： 個(gè)人本周任務(wù)完成情況：包括計(jì)劃的任務(wù)是否按時(shí)完成，個(gè)人完成每任務(wù)時(shí)花費(fèi)的工作量，用來(lái)反映項(xiàng)目進(jìn)度、工作量及各過(guò)程任務(wù)完成情況等信息； 工作中遇到的問(wèn)題：如人員配合方面的問(wèn)題、資源配置（人力、物力）方面的問(wèn)題、突發(fā)情況等，直接或間接的體現(xiàn)承諾、數(shù)據(jù)管理、風(fēng)險(xiǎn)、資源、項(xiàng)目干系人的情況。7.1.2.2. 監(jiān)控項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)1、規(guī)模監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）： 到編碼前，每個(gè)大的階段結(jié)束時(shí)，都應(yīng)根據(jù)估算指南中的“估算項(xiàng)目規(guī)模”對(duì)規(guī)模進(jìn)行重新估算（因項(xiàng)目規(guī)模是在系統(tǒng)需求完成后所進(jìn)行的初始估算，因此如項(xiàng)目需求很清晰，在

7、需求分析完成后，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況決定是否要進(jìn)行重新估算），在需求有變更時(shí)，根據(jù)需求變更影響分析的結(jié)果確定是否需進(jìn)行重新估算，將最新的估算值填入估算表單的相應(yīng)位置，并采集到項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)中； 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程V1.1中的要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)； 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程V1.1要求對(duì)所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因以及可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，并根據(jù)分析情況給出建議的措施。 當(dāng)偏差發(fā)生時(shí)，分析對(duì)工作量與進(jìn)度的影響，根據(jù)工作量或進(jìn)度的偏差處理方法，采取糾正措施。2、工作量監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）

8、 按照QMS-MA-R-003 QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程V1.1V1.1中的要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)； 按照QMS-MA-R-003 QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程V1.1V1.1“工作量數(shù)據(jù)”中的要求對(duì)所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并根據(jù)分析的結(jié)果判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因，以及可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，給出建議的措施。例如： 當(dāng)偏差未達(dá)到域值（即重大偏差）時(shí)，分析偏差產(chǎn)生的原因及影響，并確定是否需采取糾正措施； 當(dāng)偏差達(dá)到域值時(shí)，應(yīng)調(diào)整進(jìn)行計(jì)劃。 域值人天3、進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）， 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存

9、儲(chǔ)規(guī)程V1.1“項(xiàng)目進(jìn)度”中的要求進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)； 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程V1.1“項(xiàng)目進(jìn)度”中的要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行分析，判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因以及可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，給出建議的措施。例如： 在每周的測(cè)量中，對(duì)照細(xì)化的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，如偏差較小，分析偏差產(chǎn)生的影響，可由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)階段計(jì)劃做細(xì)微調(diào)整，以消除偏差； 當(dāng)偏差有可能導(dǎo)致重大偏差時(shí)，則根據(jù)測(cè)量分析的結(jié)果，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，避免重大偏差的發(fā)生； 當(dāng)偏差達(dá)到域值（即重大偏差）時(shí)，應(yīng)分析原因，并重新進(jìn)行計(jì)劃并評(píng)審。 域值15%4、軟硬件資源監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五及每個(gè)里程碑前

10、查看項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃。 在項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃中規(guī)定的該軟硬件資源的情況，分析該軟硬件資源預(yù)計(jì)到位的時(shí)間，如預(yù)計(jì)到位時(shí)間不能滿足使用需求，則將其填入問(wèn)題列表中，并采取相應(yīng)的糾正措施，按“7.3問(wèn)題處理規(guī)程”的要求執(zhí)行；如不能確定是否能按時(shí)到位，則將其列入QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表中，進(jìn)行監(jiān)控； 每個(gè)軟硬件資源到位后，將該軟硬件資源實(shí)際到位時(shí)間及實(shí)際配置填入項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃的相應(yīng)位置。 項(xiàng)目經(jīng)理分析對(duì)資源的跟蹤情況以及對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，考慮采取相應(yīng)的措施。5、人員知識(shí)技能監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每個(gè)里程碑前查看問(wèn)題列表。 對(duì)于需參加培訓(xùn)的人員或角色，需在培

11、訓(xùn)前一周，協(xié)調(diào)、確保其能夠按時(shí)參加培訓(xùn)，如不能按時(shí)參加培訓(xùn)，則將其填入問(wèn)題列表中，并采取相應(yīng)的糾正措施；在培訓(xùn)結(jié)束后馬上驗(yàn)證培訓(xùn)效果，并確定能否達(dá)到該角色所需的知識(shí)和技能要求，如不能達(dá)到要求，則將其填入問(wèn)題列表，采取糾正措施； 對(duì)于采取指導(dǎo)性自學(xué)的情況，需在問(wèn)題列表要求完成的時(shí)間之前進(jìn)行驗(yàn)證，以確保如效果不佳，有足夠的時(shí)間采取別的措施，以使其按期具備所需的知識(shí)和技能； 根據(jù)匯總的問(wèn)題列表，比較到目前為止，項(xiàng)目人員應(yīng)掌握的知識(shí)技能與實(shí)際掌握程度； 分析偏差對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，考慮采取相應(yīng)的措施。6、監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每個(gè)里程碑前查看QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與

12、跟蹤表。 根據(jù)QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，看有無(wú)新風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，原有的風(fēng)險(xiǎn)可能性、嚴(yán)重性及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)等有無(wú)變化，到目前為止就風(fēng)險(xiǎn)所采取的糾正措施及緩解措施是否有效等； 根據(jù)分析情況，并根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的要求，對(duì)QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表進(jìn)行更新，并確定下一階段需采取糾正或緩解措施的風(fēng)險(xiǎn)，做出相應(yīng)安排； 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)“發(fā)生”時(shí)（風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=0.8），需填寫(xiě)問(wèn)題報(bào)告。7、項(xiàng)目承諾監(jiān)控承諾的類型主要包括項(xiàng)目需求、交付日期等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在每周及每個(gè)里程碑跟蹤承諾的實(shí)現(xiàn)情況，包括：1） 查看需求的實(shí)現(xiàn)情況。對(duì)于需求的承諾，根據(jù)需求測(cè)量的數(shù)據(jù)，查看需求

13、有無(wú)變更；根據(jù)需求的進(jìn)展?fàn)顩r，分析完成需求有沒(méi)有問(wèn)題；根據(jù)需求跟蹤的情況，看需求是否都得到實(shí)現(xiàn)。2） 工作量及其他資源的投入情況。分析在本周或本里程碑內(nèi)，公司對(duì)于項(xiàng)目總工作量及資源的投入有無(wú)變化，項(xiàng)目人力資源投入有無(wú)變化；根據(jù)7.1.2.2中工作量監(jiān)控的結(jié)果，結(jié)合本月及本里程碑內(nèi)項(xiàng)目工作量偏差統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果及資源（包括人力和設(shè)施）投入的實(shí)際狀況，分析總工作量是否會(huì)有變化，有無(wú)偏差等。3） 對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度及交付日期的承諾。分析在本周或本里程碑內(nèi)，有無(wú)因客戶或公司要求而對(duì)項(xiàng)目交付日期發(fā)生變化；根據(jù)7.1.2.2中進(jìn)度監(jiān)控的結(jié)果，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度偏差統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，分析本月及本里程碑內(nèi)有無(wú)項(xiàng)目進(jìn)度方面的偏

14、差，這些偏差會(huì)否導(dǎo)致交付日期方面承諾的變更，并分析當(dāng)前進(jìn)度狀況對(duì)本階段任務(wù)的完成時(shí)間及最后交付日期的影響。4） 根據(jù)7.1.2.2中項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的結(jié)果，分析當(dāng)前項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析會(huì)不會(huì)因項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)變化（包括新增的風(fēng)險(xiǎn)及以前沒(méi)有考慮到的風(fēng)險(xiǎn)），而對(duì)項(xiàng)目承諾造成影響，并影響承諾的實(shí)現(xiàn)，有無(wú)影響需求的風(fēng)險(xiǎn)，有無(wú)影響項(xiàng)目工作量及人力資源投入的風(fēng)險(xiǎn)，及有無(wú)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度和交付日期的風(fēng)險(xiǎn)。5） 根據(jù)上述四項(xiàng)的情況，綜合分析他們之間的關(guān)系，識(shí)別項(xiàng)目的承諾是否會(huì)有變更，確定項(xiàng)目承諾能否實(shí)現(xiàn)，及實(shí)現(xiàn)承諾需討論或解決的問(wèn)題。根據(jù)項(xiàng)目需求（功能）、項(xiàng)目的總工作量及項(xiàng)目交付日期之間的關(guān)系，并結(jié)合上述四項(xiàng)的分析結(jié)果

15、，分析承諾之間的影響，看會(huì)不會(huì)因一個(gè)承諾的變化而影響到另一個(gè)承諾的實(shí)現(xiàn)。需求、總工作量及交付日期之間是一個(gè)三角的關(guān)系，根據(jù)需求及功能情況，可決定項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目規(guī)模與平均生產(chǎn)率相乘可得到項(xiàng)目的總工作量，項(xiàng)目的總工作量進(jìn)行分解后，可得到項(xiàng)目的進(jìn)度，并最終得到項(xiàng)目的交付日期。如果技術(shù)性能需求提高，則必須要增加人力資源的投入或延遲交付日期；如果進(jìn)度要求提前，則必須降低技術(shù)性能需求或增加人力資源投入；如總工作量投入減少或人力資源投入減少，則必須降低技術(shù)性能要求或延遲交付日期。將上述監(jiān)控及分析的結(jié)果記錄在項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)及項(xiàng)目里程碑報(bào)告中，提交高級(jí)管理者（見(jiàn)7.1.2.3）。如有問(wèn)題，則納入“問(wèn)題處理規(guī)程”

16、進(jìn)行處理。8、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)管理項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五查看配置庫(kù)管理報(bào)告； 監(jiān)控所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)是否按計(jì)劃產(chǎn)生入庫(kù)，且由專人負(fù)責(zé)； 檢查本周的數(shù)據(jù)項(xiàng)信息變更是否及時(shí)在配置庫(kù)管理報(bào)告中得到更新； 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則納入項(xiàng)目周例會(huì)進(jìn)行討論；9、監(jiān)控項(xiàng)目干系人項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每里程碑結(jié)束時(shí)，查看干系人介入計(jì)劃， 考慮未來(lái)一周、下一里程碑內(nèi)，項(xiàng)目干系人能否按時(shí)參加所規(guī)定的活動(dòng)，并協(xié)調(diào)確保其能夠按時(shí)，如項(xiàng)目干系人不能按時(shí)參加相關(guān)活動(dòng)，則將其作為一個(gè)問(wèn)題，納入“問(wèn)題處理規(guī)程”，必要時(shí)提請(qǐng)高級(jí)管理者解決，如項(xiàng)目干系人有更換，且其知識(shí)和技能不符合要求，則需適時(shí)更新干系人介入計(jì)劃干系人溝通協(xié)調(diào)計(jì)劃 同

17、時(shí)總結(jié)項(xiàng)目干系人參與項(xiàng)目活動(dòng)的實(shí)際時(shí)間，和未按時(shí)到位的項(xiàng)目干系人，填入表格干系人介入計(jì)劃的相應(yīng)位置。（項(xiàng)目計(jì)劃書(shū) 模板中記錄 干系人介入計(jì)劃 介入的實(shí)際時(shí)間）7.1.3. 輸出 項(xiàng)目個(gè)人周報(bào) 項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào) 項(xiàng)目里程碑報(bào)告 問(wèn)題列表7.2. 評(píng)審項(xiàng)目/過(guò)程執(zhí)行情況應(yīng)采用以下二種會(huì)議方式交流項(xiàng)目及過(guò)程執(zhí)行情況：會(huì) 議 類 別參 與 者召開(kāi)時(shí)間輸 入輸 出項(xiàng)目組周例會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員PPQA人員（定期）配置管理人員測(cè)試人員每周項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)問(wèn)題列表問(wèn)題報(bào)告問(wèn)題列表里程碑評(píng)審高級(jí)經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員PPQA人員配置管理人員測(cè)試人員用戶里程碑里程碑報(bào)告評(píng)審報(bào)告會(huì)議紀(jì)要問(wèn)題列表7.2.1. 項(xiàng)

18、目組周例會(huì)7.2.1.1. 輸入 項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào) 問(wèn)題列表及問(wèn)題報(bào)告7.2.1.2. 活動(dòng)描述項(xiàng)目組周例會(huì)活動(dòng)包括：總結(jié)上周項(xiàng)目工作情況，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問(wèn)題，制定糾正措施，并將項(xiàng)目?jī)?nèi)部不能解決的問(wèn)題向高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)。會(huì)議要求如下：1 項(xiàng)目經(jīng)理每周定期召開(kāi)項(xiàng)目組周例會(huì)，項(xiàng)目組成員，PPQA人員（定期參加）、配置管理人員、測(cè)試人員（必要時(shí)）參加例會(huì)；2 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目成員討論以下內(nèi)容：討 論 內(nèi)容詳 細(xì) 說(shuō) 明1總結(jié)上周工作情況由項(xiàng)目組成員匯報(bào)上周的任務(wù)完成情況、技術(shù)狀態(tài)及需要解決的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)、階段計(jì)劃及實(shí)際的工作成果進(jìn)行驗(yàn)證；2討論問(wèn)題解決情況項(xiàng)目經(jīng)理

19、組織對(duì)上周發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及以前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，的處理結(jié)果進(jìn)行討論，如：共有多少問(wèn)題，處理了多少，遺留多少，有沒(méi)有困難或問(wèn)題等；其他討論項(xiàng)目組認(rèn)為有必要在會(huì)上討論的其他問(wèn)題安排本周工作項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本周工作進(jìn)行安排，根據(jù)需要細(xì)化進(jìn)度。3 參會(huì)人員對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行討論后，確定需要解決的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題的解決責(zé)任人進(jìn)行確定，問(wèn)題責(zé)任人在會(huì)后對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析解決，按照“問(wèn)題處理規(guī)程”進(jìn)行處理4 在項(xiàng)目例會(huì)結(jié)束的時(shí)候，由項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)，按配置管理相關(guān)要求存入配置庫(kù)中，并發(fā)布給與會(huì)者及其他相關(guān)人員，包括項(xiàng)目組成員、配置管理人員、PPQA人員、測(cè)試人員（必要時(shí)）、高級(jí)/部門(mén)經(jīng)理；7.2.1.3. 輸出 項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)7

20、.2.2. 里程碑評(píng)審7.2.2.1. 輸入 里程碑報(bào)告7.2.2.2. 活動(dòng)描述里程碑評(píng)審的目的是，總結(jié)本階段項(xiàng)目工作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問(wèn)題，制定糾正措施，由高級(jí)/部門(mén)經(jīng)理決策項(xiàng)目本階段能否結(jié)束，能否進(jìn)入下一階段。會(huì)議要求如下：1 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃在項(xiàng)目里程碑處組織正式的里程碑評(píng)審，高級(jí)/部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目PPQA人員、項(xiàng)目組成員、配置管理人員、測(cè)試人員、用戶（必要時(shí)）及其他相關(guān)人員參加評(píng)審；2 項(xiàng)目經(jīng)理提前2天發(fā)通知與會(huì)人員參加評(píng)審； 3 項(xiàng)目經(jīng)理提前準(zhǔn)備評(píng)審內(nèi)容和要求。評(píng)審對(duì)象是里程碑報(bào)告。4 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織與會(huì)者討論以下內(nèi)容：評(píng)審 項(xiàng) 目詳 細(xì) 說(shuō) 明1總結(jié)并評(píng)價(jià)本階段項(xiàng)目情況

21、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)里程碑報(bào)告、及每里程碑在項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)跟蹤中確定的需要在里程碑會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)和討論的問(wèn)題，如項(xiàng)目規(guī)模、工作量、進(jìn)度、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、承諾、本里程碑技術(shù)實(shí)現(xiàn)狀況、當(dāng)前需求與計(jì)劃的一致性情況（重新估算后）等向高級(jí)/部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。并提出進(jìn)行討論，見(jiàn)7.1.2.2監(jiān)控項(xiàng)目/過(guò)程狀態(tài)。高級(jí)/部門(mén)經(jīng)理，根據(jù)提前監(jiān)控確定的需要進(jìn)一步了解的內(nèi)容，進(jìn)行了解和討論，見(jiàn)7.1.2.3。2問(wèn)題解決情況討論中心/部門(mén)經(jīng)理組織對(duì)以前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理結(jié)果進(jìn)行討論，如：共有多少問(wèn)題，處理了多少，遺留多少，有沒(méi)有困難或問(wèn)題等3評(píng)審項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃與會(huì)者評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃中的各項(xiàng)活動(dòng)是否完成，計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行是否有重大偏差，下一里程碑

22、的計(jì)劃能否按時(shí)完成等。4評(píng)價(jià)各過(guò)程域執(zhí)行情況項(xiàng)目PPQA人員匯報(bào)各過(guò)程域執(zhí)行中的問(wèn)題和改進(jìn)建議。中心經(jīng)理驗(yàn)證PPQA過(guò)程產(chǎn)生的不符合項(xiàng)是否已處理。5其他其他認(rèn)為需在會(huì)上討論的問(wèn)題6高級(jí)經(jīng)理決策與會(huì)者討論，形成一致意見(jiàn)，并由高級(jí)/部門(mén)經(jīng)理決策項(xiàng)目是否可以進(jìn)入下一階段。5 參會(huì)人員對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行討論后，確定需要解決的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題的解決責(zé)任人進(jìn)行確定，問(wèn)題責(zé)任人在會(huì)后對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析解決，按照“問(wèn)題處理規(guī)程”進(jìn)行處理；6 項(xiàng)目經(jīng)理指定人員作評(píng)審報(bào)告，發(fā)布給與會(huì)者及其他相關(guān)人員，并存入配置庫(kù)。7.2.2.3. 輸出 評(píng)審報(bào)告7.3. 問(wèn)題處理規(guī)程7.3.1. 輸入 會(huì)議紀(jì)要 問(wèn)題列表 里程碑會(huì)議的評(píng)審報(bào)告7.3.2. 活動(dòng)描述1 對(duì)于在評(píng)審中及項(xiàng)目平時(shí)執(zhí)行過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的所有項(xiàng)目?jī)?nèi)問(wèn)題（不包括PPQA人員發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題），則由項(xiàng)目經(jīng)理指定問(wèn)題責(zé)任人進(jìn)行解決，如該問(wèn)題不能在24小時(shí)內(nèi)解決，由項(xiàng)目經(jīng)理或其指派人員給出問(wèn)題編號(hào)，記錄在問(wèn)題列表中；2 由問(wèn)題責(zé)任人對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析后，制定糾正措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行問(wèn)題解決，其中對(duì)于不能在四個(gè)工作日內(nèi)解決的較大的問(wèn)題，問(wèn)題的責(zé)任人需生成問(wèn)題報(bào)告；分析問(wèn)題原因，制定糾正措施，