某建筑市場綜合大檢查用表

1、鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之一(工程概況)項目編號： 檢查日期： 工程名稱工程地點開工日期竣工日期建筑總面積（平方米）形象進度結(jié)構(gòu)類型建筑層數(shù) 工程投資金額（萬元）投資來源各方主體和有關(guān)機構(gòu)各方主體和有關(guān)機構(gòu) 項目單位名稱合同內(nèi)容項目負責人建設單位勘察單位設計單位總包單位施工分包單位監(jiān)理單位商品砼生產(chǎn)單位預拌砂漿生產(chǎn)單位施工圖審查機構(gòu)樁基檢測機構(gòu)質(zhì)量檢測機構(gòu)備 注填表單位簽字： 檢查人簽字： 鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之二 （建設程序）項目編號 檢查日期： 序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況有或無（文號）頒發(fā)日期1立項批文是否具備，是否在有效期2土地使用證是否與立項批文對應，時序是否顛倒。

2、3規(guī)劃許可證是否與立項批文對應，時序是否顛倒。4施工許可證是否與立項批文對應，時序是否顛倒。5依法建設情況是否被立案處理，是否少報多建6招標情況是否辦理招標，招標形式是否符合要求，內(nèi)容是否完整7施工合同備案是否備案，合同內(nèi)容是否與招投標文件相一致8監(jiān)理合同備案情況是否備案，合同內(nèi)容是否與招投標文件相一致9審圖手續(xù)是否辦理；重大設計變更是否有手續(xù)10質(zhì)監(jiān)手續(xù)是否辦理11安監(jiān)手續(xù)是否辦理12資金支付情況是否按見證或備案的施工合同約定，支付工程款（查支付憑證）。工程結(jié)算時限是否有約定。13安全文明措施費是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費計取和支付14應用預拌商品砂漿是否推廣應用預拌商品砂漿15工程

3、造價計價方式國有資金投資工程是否采用工程量清單計價方式合同中是否明確合同價款的調(diào)整因素、方法和程序，對于政策性調(diào)整是否存在違反規(guī)定不予調(diào)整。合同中是否明確材料價格風險合理分擔條款檢查人簽字：被檢查單位簽字：檢查資料準備資料：立項批文、土地使用證，規(guī)劃許可證、施工許可證、招投標文件、中標通知書、施工總包及分包合同、監(jiān)理合同、審圖手續(xù)、質(zhì)監(jiān)手續(xù)、安監(jiān)手續(xù)、發(fā)承包計價手冊等。鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之三（市場管理）項目編號： 檢查日期： 施工單位（100分）序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容評分標準扣分情況得分情況扣分原因1企業(yè)管理（10分）總、分包企業(yè)是否按規(guī)定辦理 信用管理手冊一項不符合扣5分，最多

4、扣10分2項目經(jīng)理及管理班子(15分 )項目經(jīng)理專業(yè)是否與承建工程適應,是否在崗專業(yè)不對口扣3分，不在崗3分項目經(jīng)理變更是否有合法手續(xù)沒有扣4分項目部管理人員(質(zhì)量、安全、施工、材料)是否持證上崗一人不持證上崗扣2分，最多扣5分3項目部管理（20分）管理制度建設（15分）項目部組織機構(gòu)網(wǎng)絡建立情況;項目部質(zhì)量、安全、文明、農(nóng)民工工資支付管理制度、農(nóng)民工工資支付應急預案制度等各項管理制度建立情況未建立扣8分，缺一項扣2分，最多扣6分未上墻扣3分工程檔案管理人員是否參加檔案管理培訓，檔案存放是否安全未培訓扣2分，不安全扣2分現(xiàn)場標牌(5分)是否在醒目位置懸掛相應公示漏一項扣2分，最多扣5分4總分包

5、合同管理（30分）總承包（10分）承包單位是否具備相應資質(zhì)，合同是否按規(guī)定備案無資質(zhì)扣10分，合同未備案扣5分，最多扣10分專業(yè)分包（10分）承包方是否具有相應資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案一項不符合要求扣5分，最多扣10分勞務分包（10分）勞務分包方是否具有相應資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案一項不符合要求扣5分，最多扣10分5農(nóng)民工管理（25分）計酬手冊使用（3分）是否按規(guī)定使用農(nóng)民工勞動計酬手冊未使用扣3分，已使用，但不規(guī)范扣2分農(nóng)民工工資臺賬（8分）項目部建立農(nóng)民工工資投訴處理網(wǎng)絡、是否按規(guī)定將農(nóng)民工考勤表、工資支付表、農(nóng)民工花名冊等進行存檔處理網(wǎng)絡未建立，扣3分，臺賬未存檔扣3分，

6、不齊全扣2分農(nóng)民工業(yè)余學校設置情況（8分）是否按有關(guān)要求設置農(nóng)民工業(yè)余學校（8000平方米或500萬元造價必須設置）未設置扣5分，已設置不達標扣2分是否建立農(nóng)民工業(yè)余學校臺賬未建立扣3分，不健全扣2分工資投訴（6分）因拖欠農(nóng)民工工資產(chǎn)生集訪產(chǎn)生集訪扣6分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況注：現(xiàn)場標牌包括：工程概況，項目組織，安全生產(chǎn)，文明施工，消防保衛(wèi)，農(nóng)民工權(quán)益告知，農(nóng)民工投訴，建筑節(jié)能，安全應急預案，施工平面布置圖等鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之三（專業(yè)工程市場管理）項目編號檢查日期施工單位（100分） 安裝防水門窗消防裝飾裝修幕墻鋼結(jié)構(gòu)樁基弱電保溫勞務分包單位分包內(nèi)容項目經(jīng)理序號檢

7、查項目及分值檢查內(nèi)容扣分標準扣分得分扣分原因1企業(yè)管理（20分）分包方是否具備相應資質(zhì)分包方無資質(zhì)扣20分，分包方無信用手冊10分，最多扣20分。分包方是否有信用手冊2合同管理（15分）分包合同是否按規(guī)定簽訂，是否按規(guī)定備案未簽訂合同扣15分，未備案扣10分，最多扣15分。3項目經(jīng)理（10分）分包項目經(jīng)理專業(yè)等級是否與承接內(nèi)容相適應（5分）專業(yè)等級不對口扣5分，不在崗扣5分是否在崗（5分）4項目部管理（30分）現(xiàn)場是否設立管理辦公室（10分）未設立扣10分項目部管理人員（質(zhì)量、安全、造價、施工等）是否持有省級建設主管部門核發(fā)的崗位證書，是否報總包審批（10分）未報總包批扣10分，1人不持證，扣

8、3分，最多扣10分項目部是否建立與其承接分包內(nèi)容相適應的各項管理制度，并報總包審批（10分）未建立扣10分，制度不健全的扣6分，未報審批扣8分，最多扣10分5農(nóng)民工管理（25分）項目部是否按規(guī)定建立農(nóng)民工考勤表、工資支付表、農(nóng)民工花名冊等臺賬（14分）未建立扣14分，不健全扣10分是否按規(guī)定使用計酬手冊（5分）未使用扣5分，不規(guī)范扣3分因分包項目引起的農(nóng)民工工資集訪（6分）產(chǎn)生集訪扣6分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之四（質(zhì)量監(jiān)管）施工單位（100分）序號檢查項目及分值檢查內(nèi)容扣分標準扣分得分扣分原因1質(zhì)量責任制的建立及落實（20 分）檢查材料、試件、試塊

9、取樣檢驗制、施工質(zhì)量檢驗制、隱蔽工程驗收制、質(zhì)量事故報告制、上崗培訓制、施工方案審批制、回訪保修制度及落實情況缺一項扣5分，最多扣20分2按施工圖和施工技術(shù)標準及施工組織設計施工（20 分） 對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體（15 分）一處不符合標準扣5分，最多扣15分檢查施工圖審查資料、圖紙會審及有關(guān)設計變更資料（ 5 分）不符合扣5分3建材、構(gòu)配件及商品砼、砂漿進場檢是否合格（15 分）抽查質(zhì)控資料中有關(guān)原材料的合格證和有效進場檢驗記錄資料缺一項扣5分，最多扣15分4是否執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度（ 5 分）檢查檢驗制度的建立及制度執(zhí)行情況不符合扣5分5住宅質(zhì)量通病控制標準的執(zhí)行情況（10

10、分）檢查是否有施工單位編寫、監(jiān)理單位審查、建設單位批準實施的住宅質(zhì)量通病控制方案和施工措施及工程實體的落實情況不符合扣10分6是否按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料進行現(xiàn)場取樣送檢（標養(yǎng)試塊及同條件試塊）（10 分）檢查見證取樣送檢制度是否建立及執(zhí)行情況（ 5分）不符合扣5分抽查有要求和涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測結(jié)論（5分）不符合扣5分7出現(xiàn)質(zhì)量問題或竣工驗收不合格的工程是否及時返修（10 分）查閱驗收記錄及檢查工程實體不符合扣10分8工程資料與施工進度同步（5分）資料簽證情況是否與進度保持一致不符合扣5分9創(chuàng)優(yōu)措施和特色做法（5分）酌情給分，最多5分檢查人簽字：被檢

11、查單位簽字：得分情況鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之四（專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)管）施工單位（100分） 樁基 防水 裝飾裝修 幕墻 安裝 鋼結(jié)構(gòu) 序號檢查項目及分值檢查內(nèi)容扣分標準扣分得分扣分原因1質(zhì)量責任制的建立（20分）檢查質(zhì)量保證體系、項目部成員組成、檢查材料、見證取樣檢驗制、施工質(zhì)量檢驗制、隱蔽工程驗收制、質(zhì)量事故報告制、上崗培訓制、技術(shù)交底制、施工組織方案審批制缺一項扣4分，最多扣20分2按施工圖和施工技術(shù)標準及施工組織設計施工、施工圖審查 （30分）對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體（20分）一處不符合標準扣5分，最多扣20分檢查施工圖審查資料、圖紙會審及有關(guān)設計變更資料（10分）不符

12、合扣10分3材料進場是否有合格證、進場檢驗是否合格（15分）抽查質(zhì)控資料中有關(guān)原材料的合格證和有效進場檢驗記錄資料缺一項扣3分，最多扣15分4住宅工程質(zhì)量通病控制標準的執(zhí)行情況（10分）查驗施工資料和工程實體不符合最多扣10分5出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時返修（10分）查閱驗收記錄及檢查工程實體不符合最多扣10分6工程資料與施工進度同步（10分）資料簽證情況是否與進度保持一致不符合最多扣10分7創(chuàng)優(yōu)措施和特色做法（5分）酌情給分，最多5分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分情況鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之五（安全監(jiān)管一）（施工單位100分）序號檢查項目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全履責情況（2

13、0分）項目經(jīng)理在工程作業(yè)期間擅自離開現(xiàn)場的扣5分；安全員在工程作業(yè)期間擅自離開現(xiàn)場的扣5分；未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的扣10分；未按專項施工方案組織施工或應組織驗收而未驗收的扣10分，該項最多扣20分2特種作業(yè)人員持證上崗（10分）未如實建立特種作業(yè)人員（包括司索信號工）名冊扣10分。特種作業(yè)人員未持有效證件上崗的或未按時復檢即上崗的按每人次扣2分計。最多扣10分3安全生產(chǎn)目標管理（10分）未簽定總分包合同及安全生產(chǎn)協(xié)議的扣5分，無安全生產(chǎn)目標扣5分。4教育培訓計劃制定和實施（10分）無教育培訓計劃扣5分；未落實人員教育計劃的扣5分。5安全防護用具（品）（10分）未提供鋼管、扣件、安全

14、網(wǎng)等驗收、檢測及有效證書的，每項扣4分：使用不合格產(chǎn)品的扣5分。該項最多扣10分6安全技術(shù)交底（10分）未按規(guī)定落實安全技術(shù)交底的扣10分。安全技術(shù)交底不規(guī)范的扣5分。最多扣10分7安全檢查及整改情況（10分）未定期或按要求開展安全檢查的扣10分，未在規(guī)定時間內(nèi)將隱患整改到位的扣5分。最多扣10分8機械設備檢測、登記（10分）未驗收合格即投入使用的扣5分；未按規(guī)定辦理使用登記的扣5分。未建立健全機械設備、施工機具“一機一檔”的檔案管理的扣5分。最多扣10分9施工方案及專家論證（10分）危險性較大分部分項工程未編制方案的的扣2分，審批手續(xù)不規(guī)范的扣2分；超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程未組織

15、專家論證并按要求完善方案的扣10分。未按專家論證過的方案實施的扣10分。該項最多扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之五（安全監(jiān)管二）工程實體安全（100分）序號檢查項目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全防護設施（25分）腳手架、模板工程搭設不符合規(guī)范要求的一處扣4分，臨邊洞口防護不可靠一處扣4分，人行通道防護不可靠扣4分；料臺使用不可靠的每一處扣4分，直至扣完25分。2機械設備使用管理（25分）未執(zhí)行機械驗收、保養(yǎng)制度的每臺次扣4分；未規(guī)范使用吊索具的一處扣4分；架體穩(wěn)定性不可靠的扣4分；安全保護裝置或部件失靈的一處扣4分，直至扣完25分。3安全

16、用電及消防管理（25分）電氣元件不齊全一處扣2分；施工現(xiàn)場的防火重點部位消防措施不可靠的一處扣2分；施工作業(yè)面無消防措施的扣3分。施工臨時用電未實行三相五線制；應使用而未使用安全電壓的；施工臨時用電保護零線和工作零線混接或保護零線未引入機具的；施工臨時用電違反“一機、一閘、一漏、一箱”要求，或電箱無門、無鎖、無防雨措施，的有一處扣2分。直至扣完25分。4環(huán)境保護（10分）不落實門衛(wèi)制度的扣3分；出入口未落實文明措施的扣3分；材料堆放無序的扣3分；噪音、揚塵等控制不力的扣3分。未按標化圖集要求實施的，有一處扣3分。出現(xiàn)舉報或投訴的扣5分。直至扣完10分。5生活衛(wèi)生（15分）臨設用房采光及通風條件

17、差的扣3分；食堂無衛(wèi)生許可證扣3分；無淋浴設施的扣3分；生活垃圾亂拋灑的一處扣3分；無季節(jié)性勞動防護措施的扣3分。直至扣完15分。檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鎮(zhèn)江市建筑市場綜合大檢查用表之六（監(jiān)理單位） （監(jiān)理單位100分）序號檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準扣分得分扣分原因一企業(yè)資質(zhì)和合同資料（20分）1.不得超越資質(zhì)等級和范圍承接監(jiān)理業(yè)務。未達到任何一條扣5分，最多扣5分。2.不允許其他單位或個人以本單位的名義承接監(jiān)理業(yè)務。3.按規(guī)定簽訂監(jiān)理合同進行項目監(jiān)理工作，不允許分公司和分支機構(gòu)簽訂監(jiān)理合同。4.按規(guī)定辦理單個項目資質(zhì)核驗手續(xù)（指非鎮(zhèn)江企業(yè)）。未達到扣2分。5.采用監(jiān)理合同示范文

18、本，不簽訂陰陽監(jiān)理合同。未達到扣5分。6.監(jiān)理取費低于規(guī)定收費標準，未低于80%。達到第6條扣1分；達到第7條扣2分；達到第8條扣6分，最多扣6分。7.監(jiān)理取費低于規(guī)定收費標準，低于80%到60%。8.監(jiān)理取費低于規(guī)定收費標準，低于60%（含60%）以下。9.監(jiān)理合同應到項目所在地建設行政主管部門登記；內(nèi)容發(fā)生變更，應有書面資料。未達到扣2分。二現(xiàn)場監(jiān)理人員和監(jiān)理機構(gòu)管理（20分）1.總監(jiān)應按照規(guī)定到崗到位，不得掛靠。未達到扣2分。2.總監(jiān)在一年內(nèi)變更不得超過2次。未達到扣1分。3.現(xiàn)場監(jiān)理人員應符合投標文件要求，人員變更應有相應手續(xù)。未達到扣2分。4.現(xiàn)場監(jiān)理人員應持證、戴胸牌上崗，非本單位

19、監(jiān)理人員不得上崗。未達到扣2分。5.監(jiān)理工作制度、工作流程應制表上墻。未達到扣1分。6.監(jiān)理規(guī)劃的編制、審核應符合監(jiān)理規(guī)范要求，質(zhì)量、安全、投資、進度等監(jiān)理措施內(nèi)容齊全并具有針對性。未達到扣2分。7.監(jiān)理實施細則的內(nèi)容具有針對性、可操作性。未達到扣2分。8.對施工組織設計及專項施工方案應提出審核意見。未達到扣2分。9.項目監(jiān)理機構(gòu)應督促建設單位召開第一次工地會議，應按確定的工地例會周期召開工地例會。未達到扣1分。10.無施工許可手續(xù)，監(jiān)理應予制止（以書面材料為準）。未達到扣1分。11.正確使用江蘇省建設工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場用表。未達到扣1分。12.現(xiàn)場監(jiān)理人員不得超越執(zhí)業(yè)資格簽署意見。未達到扣

20、1分。13.監(jiān)理日記：將監(jiān)理工作寫入日記，發(fā)現(xiàn)的問題有處理和閉合記錄，應有安全巡查、隱患整改、復查情況記錄；誰記錄誰簽名，總監(jiān)及時審閱和簽字；每天及時記錄。未達到扣1-2分。三質(zhì)量控制（20分）1.設計交底及圖紙會審應有紀要并有有效簽字。未達到扣1分。2.工程變更應符合監(jiān)理規(guī)范程序。（重大變更應通過審圖合格）未達到扣1分。3.工程材料、構(gòu)配件和設備報驗應符合規(guī)定。未達到扣2分。4.工程材料、構(gòu)配件和設備檢測見證取樣資料應完整。（小直徑鋼筋、外加工是否登記、保溫材料、防水材料）未達到扣1分。5.應根據(jù)工程特點編制旁站監(jiān)理方案。旁站監(jiān)理應有記錄。未達到分別扣1分。6.檢驗批（分項工程）驗收監(jiān)理應有獨立復核資料。未達到扣1分。7.施工企業(yè)上道工序未報驗收即進入下道工序施工，監(jiān)理應及時書面制止和糾正。未達到扣1分。8.基礎(chǔ)、主體等分部應由建設、設計、施工、監(jiān)理等單位共同驗收并記錄。未達到扣3分。9.不得將不合格工程、建筑材料、構(gòu)配件和設備按照合格簽字確認。未達到扣3分。10.住宅工程質(zhì)量通病控制標準執(zhí)行情況未執(zhí)行扣3分11.江蘇省建筑節(jié)能管理辦法執(zhí)行情況未執(zhí)行扣3分四進度控制（10分）1.應審批總