內(nèi)審和評(píng)審材料

1、管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 編號(hào)：qms5.6.101主持人: 評(píng)審日期:2013.4.10地點(diǎn):綜合部參加人員部門(mén)人員部門(mén)人員部門(mén)人員管代1生產(chǎn)部1市場(chǎng)部1科研部1綜合部1生產(chǎn)部1評(píng)審資料及完成日期：1.質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況； 綜合部 9/42.糾正預(yù)防措施的執(zhí)行 科研部 9/43.審核的情況； 綜合部 9/44.顧客反饋的處理 市場(chǎng)部 9/45.質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況。 各部門(mén) 9/4評(píng)審內(nèi)容：1對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；2對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估；3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審；4各部門(mén)的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合

2、情況；5顧客反饋的意見(jiàn)，包含投訴；6影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化；7對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評(píng)審議程：1.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及檢討；2.內(nèi)部審核的情況及檢討；3.各部門(mén)的體系運(yùn)行情況及檢討；4.對(duì)體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行檢討；5.糾正預(yù)防措施（含顧客投訴）和改進(jìn)的執(zhí)行情況和檢討；6.新技術(shù)、新方法的出現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的影響和改進(jìn)；7.會(huì)議決議；8.會(huì)議待辦事項(xiàng)。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013.4.8管 理 評(píng) 審 會(huì) 議 記 錄 編號(hào)： qms5.6.301時(shí)間：2013.4.10 14：0026；00地點(diǎn)：會(huì)議室記錄人：主持人：參加人員：會(huì)議記錄（可附頁(yè)）：1.質(zhì)量

3、目標(biāo)達(dá)成情況及檢討 報(bào)告 a 顧客滿意度，2013年1月到現(xiàn)在共發(fā)出產(chǎn)品使用調(diào)查表4張，回收4張，滿意度平均值92.7分。體系運(yùn)行以來(lái)未出現(xiàn)顧客投訴和退貨。各項(xiàng)指標(biāo)均已完成目標(biāo)值要求。b 2013年1月以來(lái)。共進(jìn)行成品檢驗(yàn)930次，全部一次檢驗(yàn)合格，完成目標(biāo)c 因生產(chǎn)量的關(guān)系，現(xiàn)在正積極尋找新的改進(jìn)方向。由于特殊原因，目前生產(chǎn)目前比較少，因此目標(biāo)達(dá)成情況還好，各部門(mén)應(yīng)繼續(xù)努力，生產(chǎn)部應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，確保年底完成目標(biāo)。2.內(nèi)部審核的情況及檢討 報(bào)告1） 公司已經(jīng)在12.4.6-7對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，結(jié)果見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告。主要表現(xiàn)為部分人員在執(zhí)行時(shí)對(duì)文件熟悉程度和重視不夠，造成不符合

4、。希望各部門(mén)主管人員加強(qiáng)監(jiān)督和采取不定期自行審核的方法，杜絕不良。2） 綜合部應(yīng)針對(duì)文件下半年有計(jì)劃組織再次培訓(xùn)。3.各部門(mén)的體系運(yùn)行情況及檢討綜合部體系運(yùn)行正常，得到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)及時(shí)到生產(chǎn)部登記。 市場(chǎng)部體系運(yùn)行正常。 生產(chǎn)部能夠按照文件要求作業(yè)。4.對(duì)體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行檢討我公司推行的為2008版的質(zhì)量管理體系，運(yùn)行中基本能按要求進(jìn)行作業(yè)，現(xiàn)在的體系能夠滿足公司在質(zhì)量管理方面的需要。質(zhì)量方針的內(nèi)容即體現(xiàn)公司的宗旨，并對(duì)改進(jìn)和加強(qiáng)顧客滿意進(jìn)行敘述，基符合現(xiàn)階段企業(yè)的要求。公司質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目與內(nèi)容是考慮到公司的實(shí)際能力和目前行業(yè)的具體情況而制訂的，是基本要求，

5、各部門(mén)應(yīng)該不以滿足其為任務(wù)，希望各位發(fā)揮主動(dòng)性與創(chuàng)造性，作得更好。5.糾正預(yù)防措施（含顧客投訴）和改進(jìn)的執(zhí)行情況和檢討；1） 糾正預(yù)防措施：a. 糾正措施出現(xiàn)1起，要求予以整改，現(xiàn)已全部改善完成。b. 預(yù)防措施未發(fā)生，要求加強(qiáng)在統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面的應(yīng)用，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量的和效益提高提供改善的時(shí)機(jī)并作出努力。2） 顧客投訴：a. 本年度沒(méi)有出現(xiàn)顧客投訴6.新技術(shù)、新方法的出現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的影響和改進(jìn)希望公司能夠提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，獲得相關(guān)方面的信息（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）。注意搜集相關(guān)培訓(xùn)機(jī)會(huì)，提供計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)后安排參加培訓(xùn)。 7.會(huì)議決議1）質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司目前情況，是有效的。2）內(nèi)部審核

6、的實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)增強(qiáng)對(duì)其人員的監(jiān)督和培訓(xùn)，滿足質(zhì)量管理體系對(duì)其的要求。3）生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在公司的應(yīng)用，提供產(chǎn)品改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4）糾正預(yù)防措施的實(shí)施基本有效的避免類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生和再發(fā)生。5）各部門(mén)的運(yùn)行是基本符合和有效的。6）公司的資源基本能夠滿足體系運(yùn)行的需要8.會(huì)議待辦事項(xiàng)1）程序文件的再培訓(xùn)納入下半年的培訓(xùn)計(jì)劃與安排 2013.6.112）統(tǒng)計(jì)手法的培訓(xùn)信息的確定和聯(lián)系 2013.6.11管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 編號(hào)： qms 5.6.302會(huì)議時(shí)間：2013.4.10 14；0026：00會(huì)議主持人：評(píng)審內(nèi)容（可附頁(yè)）：1 對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)

7、；2 對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估；3 對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審；4 各部門(mén)的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況；5 顧客反饋的意見(jiàn)，包含投訴；6 影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化；7 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評(píng)審結(jié)論（可附頁(yè)）1.公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司目前情況，是有效的。2.內(nèi)部審核的實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)增強(qiáng)對(duì)其人員的監(jiān)督和培訓(xùn)，滿足質(zhì)量管理體系對(duì)其的要求。3.生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在公司的應(yīng)用，提供產(chǎn)品改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.糾正預(yù)防措施的實(shí)施基本有效的避免類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生和再發(fā)生。5.各部門(mén)的運(yùn)行是基本符合和有效的。6.公司的資源基本

8、能夠滿足體系運(yùn)行的需要。改進(jìn)要求：1）程序文件的再培訓(xùn)納入半年培訓(xùn) 計(jì)劃時(shí)間2013.62）統(tǒng)計(jì)手法的培訓(xùn) 計(jì)劃時(shí)間2013.6編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013.4.10管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：qms5.6.201 第 頁(yè) 共 頁(yè)匯報(bào)內(nèi)容： 2. 綜合部1） 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：a 顧客滿意度，2013年1月到現(xiàn)在共發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表5張，滿意度平均值92.3分。體系運(yùn)行以來(lái)未出現(xiàn)顧客投訴和退貨。各項(xiàng)指標(biāo)均已完成目標(biāo)值要求。b 2013年1月以來(lái)。共進(jìn)行成品檢驗(yàn)930次，全部一次檢驗(yàn)合格，完成目標(biāo)。c 2013年1月以來(lái)進(jìn)行培訓(xùn)5次，參加人員31次，全部人員都參加培訓(xùn)并合格，達(dá)到目標(biāo)。2） 體系

9、運(yùn)行以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)文件更改3） 原料采購(gòu)情況體系運(yùn)行以來(lái)，共進(jìn)行原料采購(gòu)4批次，均工合格供應(yīng)商和廠選取，均按照期限要求交付，并提供相應(yīng)的合格證明文件，沒(méi)有出現(xiàn)退貨。3. 生產(chǎn)部1） 原料檢驗(yàn)情況體系運(yùn)行以來(lái)，共進(jìn)行原料4批次，檢驗(yàn)全部合格。2） 生產(chǎn)控制情況按照要求對(duì)車(chē)間的各工序進(jìn)行定期監(jiān)控和檢查，符合要求。3） 成品檢驗(yàn)情況2013年1月以來(lái)，針對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)為930次，均1次檢驗(yàn)通過(guò)。4. 市場(chǎng)部1） 合同執(zhí)行情況2013年1月起執(zhí)行合同4個(gè)，均按照要求完成生產(chǎn)和交付2） 顧客反饋情況公司顧客比較單一，2011年起每月對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查，顧客對(duì)產(chǎn)品、調(diào)試質(zhì)量和服務(wù)比較滿意，沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的反

10、饋。2013年1月對(duì)所有5家供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，均達(dá)到公司規(guī)定的要求，5. 科研部1） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，嚴(yán)格按照體系文件執(zhí)行，所有記錄都與以保存。2） 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況體系運(yùn)行以來(lái)，共進(jìn)行1次糾正措施，表現(xiàn)為操作不良，已經(jīng)采取措施，改善效果良好。3） 公司自2013年1月起進(jìn)行iso9000的運(yùn)行，經(jīng)過(guò)推行人員的經(jīng)常檢查和指導(dǎo)，體系在2013年1月起運(yùn)行進(jìn)入正軌，最終在2013.4. 6 -7日進(jìn)行內(nèi)審，結(jié)果顯示各部門(mén)基本按照要求和程序去作業(yè)，運(yùn)行是有效和基本符合的。4） 內(nèi)審結(jié)果見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告。年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：qms 8.2.201審核目的：確保體系和產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高

11、質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。審核范圍：公司質(zhì)量體系包含的全部條款審核依據(jù)：法律法規(guī)、gb/t19001-2008和公司的質(zhì)量手冊(cè)、合同 月份部門(mén)44備注管理層10生產(chǎn)部綜合部市場(chǎng)部科研部說(shuō)明：（3）：計(jì)劃審核的日期；:計(jì)劃糾正日期； 2：計(jì)劃驗(yàn)證日期10編制/日期： 核準(zhǔn)/日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：qms 8.2.203 審核目的：確保體系和產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。審核范圍：公司質(zhì)量管理體系包含的過(guò)程審核組長(zhǎng)：審核成員：審核日期：2013.4.6 7要求提出報(bào)告日期：4.9要求糾正完成日期：4.10驗(yàn)證日期：4.10序號(hào)受審部門(mén)審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款文件名稱(chēng)審核人員1管理層4.6

12、 14：307：005.1 5.2質(zhì)量手冊(cè)郉妮娜5.3 5.55.6 6.14.1 5.48.1 8.2 8.4 8.52綜合部4.614；0025：304.2 5.6 6.2質(zhì)量手冊(cè)孟大鵬8.2.2 3市場(chǎng)部4.625：307：007.2 7.4質(zhì)量手冊(cè)孟大鵬7.5.4 8.2.14生產(chǎn)部4.78：3012：006.3 6.4質(zhì)量手冊(cè)郉妮娜7.5 8.35科研部4.78：3012：007.1 7.5質(zhì)量手冊(cè)孟大鵬4.6 8.2.38.2.4 8.3 編制/日期：郉妮娜 核準(zhǔn)/日期：孟大鵬內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：管理層審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：4.

13、1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立書(shū)面化的質(zhì)量方針已經(jīng)建立書(shū)面化的質(zhì)量方針見(jiàn)手冊(cè)2是否采取措施保證各級(jí)人員了解和采取培訓(xùn)保證各級(jí)人員了解和掌握質(zhì)量方針掌握質(zhì)量方針 見(jiàn)培訓(xùn)記錄qms6.2.101 qms6.2.201 3員工是否熟悉質(zhì)量方針和目標(biāo)員工已熟悉質(zhì)量方針和目標(biāo)4是否規(guī)定了各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限已規(guī)定了各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限5是否采取措施向員工傳達(dá)滿足法律已采取培訓(xùn)方式向員工傳達(dá)滿足法法規(guī)和顧客要求的重要性律法規(guī)和顧客要求的重要性6是否在公司內(nèi)部促成滿足顧客要求已在公司內(nèi)部促成滿足顧客要求意識(shí)的形成并對(duì)顧客要

14、求進(jìn)行識(shí)別意識(shí)的形成并對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別確定確定、實(shí)施、實(shí)施7是否采取措施確保資源的供應(yīng)已采取措施確保資源的供應(yīng)8是否依據(jù)要求進(jìn)行管理評(píng)審已依據(jù)要求于2013.4.10進(jìn)行管理評(píng)審9管理評(píng)審的內(nèi)容是否全面，且形成管理評(píng)審的內(nèi)容已全面，且形成會(huì)議記錄和結(jié)論會(huì)議記錄和結(jié)論10評(píng)審報(bào)告是否包含關(guān)于改進(jìn)的要求評(píng)審報(bào)告已包含關(guān)于改進(jìn)的要求2個(gè)內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：管理層審核日期：4.6審核人員： 陪同人員：審核條款：4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注11是否依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并已依據(jù)gb/t19

15、001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量實(shí)施管理體系并實(shí)施12是否建立各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)并定期檢討已建立各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)并定期檢討13是否進(jìn)行規(guī)定質(zhì)量策劃并形成文件已進(jìn)行規(guī)定質(zhì)量策劃并形成文件14是否依據(jù)文件要求采取糾正和預(yù)防已依據(jù)文件要求采取糾正和預(yù)防3個(gè)措施，并進(jìn)行驗(yàn)證及有效性的評(píng)審措施，并進(jìn)行驗(yàn)證及有效性的評(píng)審15針對(duì)要求是否組織進(jìn)行過(guò)程實(shí)現(xiàn)的針對(duì)要求已組織進(jìn)行過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃并形成文件實(shí)施和檢查策劃并形成文件實(shí)施和檢查16針對(duì)體系和生產(chǎn)是否有相應(yīng)的改進(jìn)針對(duì)體系和生產(chǎn)已有相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，且依據(jù)其實(shí)施計(jì)劃，且依據(jù)其實(shí)施17針對(duì)所有檢測(cè)和監(jiān)測(cè)活動(dòng)是否進(jìn)行針對(duì)所有檢測(cè)和監(jiān)測(cè)活動(dòng)已進(jìn)行策劃并形成規(guī)定策劃并形成規(guī)定,見(jiàn)程序文件內(nèi)審

16、檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：綜合部審核日期：4.6審核人員： 陪同人員：審核條款：4.2 6.2 5.6 8.2.2 8.4 8.5序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立文件受控一覽表，文件在已建立文件受控一覽表，文件在發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)審批和評(píng)審發(fā)布前已經(jīng)過(guò)審批和評(píng)審2發(fā)行文件是否加蓋發(fā)行章，注明分發(fā)行文件已加蓋發(fā)行章，注明分發(fā)單位和發(fā)放日期發(fā)單位和發(fā)放日期3相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)文件相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)已得到相應(yīng)文件4各使用現(xiàn)場(chǎng)是否出現(xiàn)非法文件和舊未出現(xiàn)非法文件和舊版文件版文件5文件更改是否符合要求文件無(wú)更改6文件和資料的銷(xiāo)毀是否符合要求文件無(wú)銷(xiāo)毀7外來(lái)文件是否按要求進(jìn)行登記、發(fā)放和外

17、來(lái)文件已按要求進(jìn)行登記、發(fā)放標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)8相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行定期確認(rèn)且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)行定期確認(rèn)且符合要求要求9是否對(duì)記錄保管期限、部門(mén)進(jìn)行規(guī)定已對(duì)記錄保管期限、部門(mén)進(jìn)行規(guī)定10是否建立各崗位的能力要求已建立各崗位的能力要求11是否依據(jù)能力要求建立培訓(xùn)計(jì)劃已依據(jù)能力要求建立培訓(xùn)計(jì)劃是否依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)成已依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，但未進(jìn)行效是否進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審培訓(xùn)成效行確認(rèn)和評(píng)審 內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：綜合部審核日期：4.6審核人員： 陪同人員：審核條款：4.2 6.2 5.6 8.2.2 8.4 8.5序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注12是否進(jìn)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的已進(jìn)行

18、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的教育、宣傳和培訓(xùn)教育、宣傳和培訓(xùn),見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃13是否建立員工的教育和培訓(xùn)檔案已建立員工的教育和培訓(xùn)檔案14是否依據(jù)要求進(jìn)行培訓(xùn)有效性的已依據(jù)要求進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)15是否編制管理評(píng)審計(jì)劃，并組織管理評(píng)審已編制管理評(píng)審計(jì)劃，并組織于9.11管理評(píng)審16是否組織準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料已組織準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料17是否建立管理評(píng)審會(huì)議記錄，并依據(jù)其已建立管理評(píng)審會(huì)議記錄，并依據(jù)其編制管理評(píng)審報(bào)，報(bào)告是否包含改進(jìn)方編制管理評(píng)審報(bào)，報(bào)告已包含改進(jìn)方面內(nèi)容面內(nèi)容兩項(xiàng)18是否編寫(xiě)內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)審已編寫(xiě)內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)審19是否保存內(nèi)審記錄已保存內(nèi)審記錄20是否針對(duì)原料供

19、應(yīng)、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品交已針對(duì)原料供應(yīng)、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品付等采用統(tǒng)計(jì)手法，并針對(duì)主要不合格交付等采用統(tǒng)計(jì)手法，并針對(duì)主要不合進(jìn)行分析格進(jìn)行分析21是否對(duì)不合格（潛在）原因進(jìn)行分析、評(píng)已對(duì)不合格（潛在）原因進(jìn)行分析、審和提出改進(jìn)措施評(píng)審和提出改進(jìn)措施內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：市場(chǎng)部 生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：7.2 8.2.1 7.5.4 7.4序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1針對(duì)顧客的要求和產(chǎn)品要求是否進(jìn)針對(duì)顧客的要求和產(chǎn)品要求已進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，其是否形成記錄并行確認(rèn)和評(píng)審，其已形成記錄并予以保存予以保存2是否所有特殊訂單在接收前都提出已所有特殊訂

20、單在接收前都提出合同評(píng)審表進(jìn)行評(píng)審合同評(píng)審表進(jìn)行評(píng)審 qms7.2.2023針對(duì)顧客的咨詢(xún)、合同訂單的履行和顧針對(duì)顧客的咨詢(xún)、合同訂單的履行客投訴是否能及時(shí)反饋并有效處理和顧客投訴已能及時(shí)反饋并有效處理4是否對(duì)顧客進(jìn)行定期調(diào)查并滿意度已對(duì)顧客進(jìn)行定期調(diào)查并滿意度測(cè)試，對(duì)顧客提出意見(jiàn)是否及時(shí)分測(cè)試，對(duì)顧客提出意見(jiàn)已及時(shí)分析和處理析和處理,顧客滿意度為965顧客退貨是否依據(jù)要求進(jìn)行和處理顧客退貨已依據(jù)要求進(jìn)行和處理6是否對(duì)交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行記錄已對(duì)交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行記錄7對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行登記并組織驗(yàn)證、對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)已進(jìn)行登記并組織驗(yàn)標(biāo)識(shí)、防護(hù)并在出現(xiàn)不符合處理前與顧客證、標(biāo)識(shí)、防護(hù)并在

21、出現(xiàn)不符合處理前溝通并取得其同意與顧客溝通并取得了其同意內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：市場(chǎng)部 生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款： 7.4 序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立合格供應(yīng)商名冊(cè)、供應(yīng)商已建立合格供應(yīng)商名冊(cè)、供應(yīng)商評(píng)審是否符合要求評(píng)審已符合要求qms7.4.101 2是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)定，當(dāng)需已對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)定，當(dāng)需要改進(jìn)的，是否采取措施要求其改要改進(jìn)的，已采取措施要求其改進(jìn)進(jìn)qms7.4.102 3是否建立采購(gòu)?fù)ㄖ獑位蛱岢霾少?gòu)申請(qǐng)單已建立采購(gòu)?fù)ㄖ獑位蛱岢霾少?gòu)申請(qǐng)單 qms7.4.201經(jīng)相關(guān)人員審批，采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)單內(nèi)經(jīng)相關(guān)人員審

22、批，采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)單內(nèi)容是否含蓋所有采購(gòu)信息容已含蓋所有采購(gòu)信息 qms7.4.2014針對(duì)到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證，是否有針對(duì)到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證，已有具體規(guī)定具體規(guī)定 qms7.4.3 01 內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：6.3 6.4 7.5 8.3序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，其所列設(shè)已建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，其所列設(shè)備是否能夠滿足生產(chǎn)需要備已能夠滿足生產(chǎn)需要 qms 6.3 03 2是否依據(jù)文件要求進(jìn)行建立設(shè)備保已依據(jù)文件要求進(jìn)行建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃并按時(shí)保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃并按時(shí)保養(yǎng) qms 6.3 02 3設(shè)備

23、出現(xiàn)故障時(shí)，是否進(jìn)行維修，設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，已進(jìn)行維修，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) qms 6.3 014生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理是否有效，達(dá)到有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理有效，達(dá)到有序、清晰和清潔序、清晰和清潔5在各相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)是否有生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)在各相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)已有生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范品工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范6是否進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控，并填寫(xiě)各相關(guān)已進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控，并填寫(xiě)各相關(guān)生產(chǎn)記錄生產(chǎn)記錄7在設(shè)備使用前是否進(jìn)行檢查和清潔在設(shè)備使用前已進(jìn)行檢查和清潔8特殊工序人員是否有資格確認(rèn)書(shū)特殊工序人員已有資格確認(rèn)書(shū)9是否對(duì)特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行規(guī)定已對(duì)特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行規(guī)并予以查核，查核記錄定并予以查核，查

24、核記錄10生產(chǎn)過(guò)程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確，生產(chǎn)過(guò)程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確，需要追溯的依據(jù)要求是否可行需要追溯的依據(jù)要求已可行內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：6.3 6.4 7.5 8.3序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注11庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域劃分明確，標(biāo)識(shí)醒目庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域劃分明確，標(biāo)識(shí)不醒目12各庫(kù)房的出入庫(kù)發(fā)生記錄是否建立各庫(kù)房的出入庫(kù)發(fā)生記錄已建立已建13是否建立臺(tái)帳。物帳是否相符已建立臺(tái)帳。物帳已相符14是否進(jìn)行定期查核，針對(duì)不合格的已進(jìn)行定期查核，針對(duì)不合格的是否采取有效措施已采取有效措施15是否在產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)中對(duì)已在

25、產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)中產(chǎn)品采取防護(hù)措施對(duì)產(chǎn)品采取防護(hù)措施16對(duì)于發(fā)生的不合格品，是否采取有效措施對(duì)于發(fā)生的不合格品，已采取有效進(jìn)行糾正，并保持記錄措施進(jìn)行糾正，并保持記錄 內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：科研部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：7.1 7.5 4.6 8.2.3 8.2.4 8.3序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1在顧客特殊要求生產(chǎn)不能滿足和重大工在顧客特殊要求生產(chǎn)不能滿足和重藝改進(jìn)后，是否組織進(jìn)行策劃，是否形大工藝改進(jìn)后，已組織進(jìn)行策劃，已形成質(zhì)量計(jì)劃成質(zhì)量計(jì)劃2是否建立必要的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范、已建立必要的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)等

26、3是否建立檢測(cè)設(shè)備清單，并規(guī)定其已建立檢測(cè)設(shè)備清單，并規(guī)定其允許誤差，設(shè)備精度是否滿足要求允許誤差，設(shè)備精度已滿足要求qms 4.6 014是否建立檢測(cè)設(shè)備鑒定計(jì)劃，并按已建立檢測(cè)設(shè)備鑒定計(jì)劃，并按找計(jì)劃進(jìn)行鑒定和校正找計(jì)劃進(jìn)行鑒定和校正 qms 4.6 015設(shè)備鑒定的標(biāo)準(zhǔn)是否可追溯到國(guó)家設(shè)備鑒定的標(biāo)準(zhǔn)已可追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)6鑒定和校正記錄是否予以保存，是鑒定和校正記錄已予以保存，否建立標(biāo)識(shí)，用于確定鑒定狀態(tài)建立標(biāo)識(shí)，用于確定鑒定狀態(tài)7在設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)、貯存和調(diào)整中在設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)、貯存和調(diào)整中，是否有適宜措施防止其失效，已有適宜措施防止其失效8不合格檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)后，對(duì)其以往不合格檢測(cè)設(shè)備出

27、現(xiàn)后，對(duì)其以往檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄內(nèi)審檢查表編號(hào)：qms 8.2.204 受審部門(mén)：科研部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：7.1 7.5 4.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5序號(hào)審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注9是否依據(jù)要求對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)芤岩罁?jù)要求對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)力是否滿足要求能力已滿足要求10對(duì)每個(gè)工序是否進(jìn)行抽查，是否進(jìn)行參對(duì)每個(gè)工序已進(jìn)行抽查，已進(jìn)行參數(shù)確認(rèn)數(shù)確認(rèn)11產(chǎn)品入庫(kù)和交貨前，是否按照文件要求產(chǎn)品入庫(kù)和交貨前，已按照文件要進(jìn)行性能、外觀等檢測(cè)求進(jìn)行性能、外觀等檢測(cè)12檢驗(yàn)結(jié)果是否形成記錄并予以保存檢驗(yàn)結(jié)果已形成記錄并予以保存記錄是否有相關(guān)人員的簽名記錄已有相關(guān)人員的簽名qms8.2.402 qms8.2.401 13針對(duì)檢驗(yàn)不合格品是否提出返工單并通針對(duì)檢驗(yàn)不合格品已提出返工單并知責(zé)任部門(mén)處理并對(duì)處理后的結(jié)果進(jìn)通知責(zé)任部門(mén)處理并對(duì)處理后的結(jié)果行驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)證 qms 8.3 0114是否在檢驗(yàn)結(jié)束后按照要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，已在檢驗(yàn)結(jié)束后按照要求進(jìn)行標(biāo)或掛標(biāo)識(shí)牌識(shí)，或掛標(biāo)識(shí)牌內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：qms 8.2.206審核目的：確保體系和產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。審核范圍：公司質(zhì)