安全風(fēng)險分級管控方案

1、安全風(fēng)險分級管控工作實施方案為全面辨識、管控我礦礦井在生產(chǎn)過程中， 針對各系統(tǒng)、 各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將 風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、 可控制范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系 統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源， 進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各專業(yè)主 要負責(zé)人是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé) 任主體。二、安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)組（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組，對安全風(fēng)險 分級管控統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)

2、調(diào)：組長：鄭秦峰（礦長）畐U組長：鞏仲斌（安全礦長）鄭成梁（總工程師）劉永清（機電礦長）張鎖明（通風(fēng)礦長）陳海堂（生產(chǎn)礦長）王文龍（工會主席）成 員：姚國海（副總工程師）王軍軍（副總工程師） 湯志偉（副總工程師）李 凱（副總工程師）張 鵬（副總工程師）賀戰(zhàn)平（副總工程師）賀麗峰（技術(shù)科科長）張仙蒲（標(biāo)準(zhǔn)化主任）趙家威（通風(fēng)科科長）馬 洋（辦公室主任）喬衛(wèi)民（安全科科長）趙志強（地測科科長）郭 峰（機電科科長） 張峰亮（監(jiān)控室主任） 張大偉（調(diào)度室主任）李彬彬（職業(yè)衛(wèi)生科長） 席亞輝（勞動用工科）洪家德（通風(fēng)隊隊長） 秦隨勝（綜采隊隊長）張勝利（掘一隊隊長） 王國林（掘二隊隊長）李鳳學(xué)（運輸隊隊

3、長） 郭榮和（機電隊隊長）李蛇科（機運隊隊長） 魏傳高（探水隊隊長）領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，科長由喬衛(wèi)民 兼任，負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控工作的組織開展，并指導(dǎo) 協(xié)調(diào)各職能科室和區(qū)隊完成分管范圍內(nèi)的工作。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。2、安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。4、各專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系 統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、 評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險 管控工作。6、班組長負責(zé)本作業(yè)

4、區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位 人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。（三）辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)檢查、督促“安全風(fēng) 險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方 案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考 核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分 析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素 的分析、潛在危險性分析）；3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級 管控”工作；4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情 況進行檢查、考核；5、完成上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)

5、組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自組織，班子成員、畐U總工程師、科室、 隊組負責(zé)人參加，制定年度安全風(fēng)險辨識評估報告，圍繞人 的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺 陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位 和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨 識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受 威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害 方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界 定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安 全風(fēng)險類別。2、月度辨識

6、評估每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次 本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分 管副礦長組織本系統(tǒng)骨干人員，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管 控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及 操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專 業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。（二）專項辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、 出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工 程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的 角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別 之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)， 指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作

7、業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措 施等。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工 程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱 蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識 評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi) 因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程 師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致 災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專 項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī) 程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前

8、， 新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副 礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán) 境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險 進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依 據(jù)。（三）風(fēng)險辨識評估工作流程1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長牽頭組織，在“煤礦安全 風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集 團公司各專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際情況，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從 高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險， 分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞

9、的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系 統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng) 性能或損壞的。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險評估工作流程（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦 長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患， 按照我礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng) 險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全 風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案， 明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等 色彩對檔案進行分類管理。

10、對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全 風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng) 險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū) 域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重 新進行評估并進行實時監(jiān)控。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級 結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間 和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控工作流程1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從 高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組”三級，逐級分解落實到每 級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，

11、有人監(jiān)控，有人負責(zé)。2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險， 采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制 定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的 重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重 大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識 別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對 管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專 項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重 點。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業(yè) 系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措 施、裝備、

12、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組 織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢 查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管 控措施。5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負 責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走 到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控施落實情況，發(fā)現(xiàn)問 題及時督促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控， 有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。&實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后 的

13、風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分 析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等 級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身 制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大 安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控 責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主 要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、 應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織 安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對 全礦所有入井人員進行以年度、綜合、

14、專項安全風(fēng)險辨識評 估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育 培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特 征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)科室要加強采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安 全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化 管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有 關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū) 隊、班組、崗位。六、考核辦法1、未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的科室及隊組，罰 相關(guān)負責(zé)人各500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的， 罰主要負責(zé)人300元；2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安 全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色 安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位相關(guān)責(zé)任人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要負責(zé)人200 丿元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單 位，罰相關(guān)責(zé)任人 500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的， 罰主要負責(zé)人200兀。4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或弄 虛作假的，罰相關(guān)責(zé)任人 500元，罰主要負責(zé)人 200元。5、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點 工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照班組、崗位安全 管控現(xiàn)場檢查考核表現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各 200 元。6、崗位員工上崗前未嚴格按照安全