五金廠倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)貨控制與生產(chǎn)領(lǐng)料管理辦法

1、文件類別管理規(guī)定文件編碼YC-WI-02版次A/011文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定生效日期頁(yè)數(shù)共2頁(yè)恒豐五金科技有限公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.目的為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本規(guī)定。2.適用范圍管理公司所有與生產(chǎn)有關(guān)物料的收、發(fā)、存及成品出庫(kù)。3.職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品、半成品的保管及出/入庫(kù)管理。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)及退貨檢驗(yàn)。4.工作程序4.1倉(cāng)庫(kù)管理的要點(diǎn)按時(shí)、按量地收、發(fā)、存，保證庫(kù)存量的準(zhǔn)確性，做到帳、物相符。4.2進(jìn)貨及來(lái)料控制4.2.1 倉(cāng)管員須按采購(gòu)人員提供的采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收，在收料前先查對(duì)供應(yīng)商所送物料與本公司所發(fā)訂單的物料名稱、規(guī)格、種類、

2、數(shù)量、交貨期及廠商名稱是否相符。4.2.2 查驗(yàn)物料的包裝和質(zhì)量以及隨貨提供的合格證明、質(zhì)量文件、送貨清單是否齊全。4.2.3 對(duì)供應(yīng)商所送物料進(jìn)行隨機(jī)抽樣，查點(diǎn)與送貨單所填寫(xiě)的數(shù)量是否相一致。4.2.4 以上要素核對(duì)完畢后并將信息登記在物料卡”和“電子版物料管理臺(tái)帳”上。4.2.5 將所來(lái)物料存放于物料待檢區(qū)，并填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，通知品管進(jìn)行檢驗(yàn) 。4.2.6 若供應(yīng)商送貨單所填寫(xiě)的數(shù)量與實(shí)際查點(diǎn)數(shù)量有誤，將其改為實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。4.2.7 若供應(yīng)商所送物料超出訂單所采購(gòu)的種類及數(shù)量，將拒收超出部分。4.2.8 委外加工返回的物料、加工成品須核對(duì)與我公司所送物料的名稱、規(guī)格、

3、數(shù)量、重量是否相符。4.2.9 因我司送貨不符合客戶要求而發(fā)生的退貨按照正常來(lái)料接收的條例進(jìn)倉(cāng)，并填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”通知品管查明物料退貨原因。4.2.10送貨單單據(jù)應(yīng)在第二個(gè)工作日內(nèi)交送相關(guān)負(fù)責(zé)人。4.3生產(chǎn)物料的發(fā)出4.3.1 沖壓領(lǐng)用物料須根據(jù)”生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃單”進(jìn)行領(lǐng)料，并由領(lǐng)用經(jīng)辦人員向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.3.2 倉(cāng)管員根據(jù)“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃單” 進(jìn)行核對(duì)物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量等項(xiàng)目是否一致。 4.3.3 倉(cāng)管員須按照 “先進(jìn)先出”的原則安排發(fā)料，在發(fā)料后要立即記帳，記卡，保持帳物相一致。4.3.5 所有物品在領(lǐng)料時(shí)要進(jìn)行出庫(kù)檢查。檢查貨品上的標(biāo)記、標(biāo)簽、批次、數(shù)量是否與物料相一致，

4、防止錯(cuò)發(fā)。在存放期內(nèi)標(biāo)識(shí)不清時(shí)，當(dāng)可以證實(shí)其身份時(shí)，應(yīng)重新標(biāo)識(shí)，否則應(yīng)進(jìn)行鑒別后再標(biāo)識(shí)。4.4物料的儲(chǔ)存4.4.1 為物資提供適宜的保管環(huán)境，要求合理地劃分物料存放的場(chǎng)所和位置。4.4.2 將品質(zhì)部確認(rèn)合格的物料移入合格品區(qū)，不合格品移入不合格品區(qū)，并進(jìn)行登記。4.4.3 物料的存放要整齊、舒適、清潔、平穩(wěn)，且標(biāo)識(shí)朝外，在貨架上及存貨區(qū)內(nèi)要事事行方（行、堆、串、包）使人一目了然，切忌“后來(lái)居上，先上后下”的入庫(kù)和存放方法 ，任何帳物不一致的出現(xiàn)，都應(yīng)看為混料、錯(cuò)存、誤發(fā)等現(xiàn)象，必須追蹤查明，以防錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)等質(zhì)量事故的發(fā)生。4.3.4 對(duì)貴重物資，稀缺物資、劇毒物品、易燃、易爆物品，專用物品等特

5、別物資要進(jìn)行重點(diǎn)管理，專庫(kù)保管，分類貯存，并強(qiáng)化盤(pán)點(diǎn)。4.4.5 在庫(kù)內(nèi)切忌“磕碰劃傷”，要有防銹措施，要定期檢查，定期保養(yǎng)，有些物料必須拆包清洗、或重新包裝，以保持原有質(zhì)量水平。4.4.6 倉(cāng)庫(kù)需做好防水、防盜、防火的預(yù)防工作，非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)附近應(yīng)放置消防設(shè)備，以策安全。 4.4.7 在不影響搬運(yùn)的原則下，盡量考慮利用空間； 4.5物料的搬運(yùn)4.5.1 物料在搬運(yùn)和轉(zhuǎn)移的過(guò)程時(shí)，要輕拿輕放，防止物料的撒落、碰撞等事故的發(fā)生。 4.5.2 不可將物料放在過(guò)道、消防通道上。4.5.3 經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)，使物料放置整齊、平穩(wěn)，易于發(fā)料。4.6成品的交付與出貨4.6.1 倉(cāng)庫(kù)在接到跟單下發(fā)

6、的送單后，依據(jù)“送貨單”上所規(guī)定的成品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及送貨日期，及所備物料，交由品管復(fù)檢、確認(rèn)簽名后，方可發(fā)貨。 4.7物料出入記錄4.7.1 物料進(jìn)、出庫(kù)當(dāng)日，倉(cāng)管員應(yīng)在當(dāng)日填寫(xiě)“電子版物料管理臺(tái)帳”，并記錄品名、送貨單位、規(guī)格，型號(hào)，等相關(guān)性內(nèi)容，并累計(jì)庫(kù)存量。 4.8定期盤(pán)點(diǎn)4.8.1 原則上每月底為盤(pán)點(diǎn)日，盤(pán)點(diǎn)日物料不可移動(dòng)，即暫停出入庫(kù)；4.8.2 確定盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數(shù)量，矯正帳面數(shù)量，防止因帳面錯(cuò)誤而影響采購(gòu)和生產(chǎn)。4.9不合格品及報(bào)廢品管理4.9.1 經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)的不合格物料須立即移入“不合格品區(qū)“進(jìn)行隔離，并在“電子版物料管理臺(tái)帳”上，清減不合格物料的數(shù)量，并注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。 4.9.2 所有不合格品的退貨將由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)品管