倉(cāng)庫(kù)體系建設(shè)管理細(xì)則優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程規(guī)定工作事項(xiàng)

1、倉(cāng)庫(kù)體系建設(shè)管理細(xì)則1. 目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)，優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，保證倉(cāng)庫(kù)作業(yè)滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，提高公司運(yùn)營(yíng)水平，特制定本文件。2. 職責(zé)2.1. 公司計(jì)劃部門(mén)、包含（采購(gòu)職責(zé)）1) 負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料到貨通知倉(cāng)庫(kù)部門(mén)收貨。2) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)。3) 當(dāng)供應(yīng)商提供的采購(gòu)訂單有誤時(shí)，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退貨，補(bǔ)單事宜。4) 當(dāng)原材料品質(zhì)存在問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退貨，補(bǔ)單事宜。5) 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的整理與下達(dá)倉(cāng)庫(kù)。（采購(gòu)訂單下單后必須同一個(gè)工作日提供倉(cāng)庫(kù)）2.2. 倉(cāng)庫(kù)1) 負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)訂單收貨。2) 負(fù)責(zé)通知品質(zhì)檢測(cè)。3) 負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料的入庫(kù)，并核準(zhǔn)入庫(kù)信息。4) 負(fù)責(zé)通知加

2、工部門(mén)領(lǐng)料。5) 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，包括財(cái)務(wù)管理，物料標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分，防護(hù)，庫(kù)房安全等。6) 負(fù)責(zé)通知品質(zhì)部門(mén)對(duì)顧客退料，車間退料進(jìn)行檢測(cè)，并入庫(kù)。7) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。2.3. 品質(zhì)負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)前的檢測(cè)，并判定是否存在退貨。2.4. 生產(chǎn)部門(mén)1) 負(fù)責(zé)開(kāi)具“領(lǐng)料單”領(lǐng)取物料。2) 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中物料的退貨管理。2.5. 財(cái)務(wù)、成本中心1) 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物料的日常進(jìn)出管理，確認(rèn)退料，報(bào)廢成本的核算。2) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并跟進(jìn)處理長(zhǎng)賬齡物料。3) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作。4) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)處理的監(jiān)督、指導(dǎo)。3. 程序3.1. 入庫(kù)管理1) 收貨、送檢外購(gòu)原材料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)

3、收貨，收貨時(shí)必須核對(duì)送貨單、采購(gòu)訂單及供應(yīng)商出貨檢測(cè)報(bào)告三種憑證所描述的信息是否與實(shí)物一致。a. 如不相符，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)需通知采購(gòu)人員計(jì)劃人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)處理結(jié)果執(zhí)行后續(xù)工作。b. 如相符，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)簽字收貨，并通知公司品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢測(cè)。2) 入庫(kù)材料檢測(cè)合格后，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)開(kāi)具入庫(kù)單，填寫(xiě)簽字完整后，將材料入庫(kù)。3.2. 賬務(wù)管理1) 倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)管理，保證進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)清晰，系統(tǒng)結(jié)存，實(shí)物結(jié)存，物料收發(fā)卡結(jié)存一致。2) 建立各類憑證的填寫(xiě)與保管制度（入庫(kù)單、領(lǐng)料單），確保憑證正確填寫(xiě)，規(guī)范，完整，并按照憑證類型與時(shí)間順序歸檔保存，以便查找。3) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該在財(cái)務(wù)部

4、門(mén)指導(dǎo)下，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。3.3. 庫(kù)房管理3.3.1. 標(biāo)識(shí)管理1) 詳細(xì)參照倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)管理2) 倉(cāng)庫(kù)劃分必須滿足倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)營(yíng)的基本需求和正常作業(yè)。3) 倉(cāng)庫(kù)必須具備清晰的警示標(biāo)識(shí)。3.3.2. 儲(chǔ)位管理1) 倉(cāng)庫(kù)各劃分區(qū)域內(nèi)物料須遵循分區(qū)存放原則：應(yīng)避免物料之間因物化特性及人為放置造成的物料品質(zhì)和安全缺失。2) 物料應(yīng)按一定的自然/人為設(shè)定的屬性分類放置，對(duì)物料進(jìn)行分類管理，做好保管、防護(hù)措施。3) 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期維護(hù)物料及其所在的儲(chǔ)位的相關(guān)標(biāo)識(shí)及信息，使其易被讀取和準(zhǔn)確判斷。4) 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件儲(chǔ)位必須按照無(wú)固定原則執(zhí)行，其他外購(gòu)件采用固定儲(chǔ)位原則執(zhí)行。3.3.3. 長(zhǎng)賬齡及呆滯物料管理倉(cāng)

5、庫(kù)管理人員每月初對(duì)庫(kù)存賬齡超過(guò)90天的物料及呆滯物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，并將結(jié)果反饋處理。3.3.4. 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)管理人員必須維護(hù)倉(cāng)庫(kù)5S 環(huán)境，做到每天小清理，每周大清理一次。3.3.5. 倉(cāng)庫(kù)安全管理1) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該基本基本的防盜功能。2) 除倉(cāng)庫(kù)人員，其他人員不能無(wú)故進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。3) 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)因環(huán)境導(dǎo)致物料異常的（生銹、發(fā)霉）及時(shí)隔離并提出。3.4. 出庫(kù)管理3.4.1. 批次出貨，先進(jìn)先出倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)耗材、消耗品均需要遵循先進(jìn)先出原則（先進(jìn)倉(cāng)的先出貨）。 五金零件應(yīng)盡量按批次出貨（分批出貨）3.4.2. 外購(gòu)原材料出貨管理1) 生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)該根據(jù)圖紙，填寫(xiě)完整的領(lǐng)料單包含物

6、料編碼、物料規(guī)格、物料數(shù)量，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。2) 試模材料領(lǐng)取，領(lǐng)取部門(mén)為組試部門(mén)，組試部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)完成的領(lǐng)料單包含物料編碼、物料規(guī)格、物料數(shù)量交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。3.4.3. 外購(gòu)成品、半成品出貨管理1) 組試部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)具“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。2) 非倉(cāng)庫(kù)人員不能進(jìn)入五金倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單配料遞交至領(lǐng)料人員。3.5. 退貨管理3.5.1. 外購(gòu)件退貨對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)外購(gòu)件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門(mén)重新判定責(zé)任，如為原材料品質(zhì)問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)品質(zhì)異常單，通知采購(gòu)員處理。3.5.2. 內(nèi)部退貨 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)外購(gòu)件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門(mén)重新判定責(zé)任，如為公司內(nèi)部問(wèn)題，需要生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具報(bào)廢申請(qǐng)單,倉(cāng)庫(kù)管理人員按照?qǐng)?bào)廢流程入庫(kù)。3.6. 庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)該每日統(tǒng)計(jì)更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量及報(bào)廢物料明細(xì)，提交設(shè)計(jì)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)最大力度的消耗庫(kù)存。3.7. 人員管理倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)該對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員建立管理考評(píng)制度。3.8. 記錄保存?zhèn)}庫(kù)所有有效單據(jù)必須保證3年以上。3.9. 附件：倉(cāng)庫(kù)建設(shè)一欄表倉(cāng)庫(kù)體系建設(shè)一欄表內(nèi)容來(lái)